1、產品的監視和測量程序在舁 廳P版本修訂日期條款修訂內容修訂者11.02002715全文編寫編寫：目的：1.1. 為堅持包括采購原材料、外協加工的零部件以及自制半成品的質量 符合要求，并按時、按量的配合生產工作。1.2. 為了防止庫存零件發生質量變異而導致成品質量不合格，以及為防 止不合格零件流出廠外。范疇：2.1.凡是生產所需的各種原材料、外協加工的零部件以及自制半成品、 成品，在進貨、加工制造出貨時均適用本程序。定義：無4.流程:4.1.進貨SQE質保部糾正與預防措施操縱 程序1.2. 過程流程責任單位有關講明表單生產開始生J制:造部生產治理程序 過程操縱程序，生J制:造部開機，操作職員、設

2、備、模 具、作業條件、環境等更 換時生產出的第一件產品首檢單生J制:造部Y巡檢zZ質保部過程檢驗記錄 表零部件不合格 統計表YN移至卜一個工位或入庫>生J制:造部 倉庫搬運、儲存、包裝、防護 和交付操縱程序NIN質保部不合格品操縱程序不合格品處理1F糾正與預防措施生J制:造部糾正與預防措施操縱程 序1.3. 出貨流程責任單位有關講明表單生J制ia部生產治理程序生產完畢品、 、t金 N /, 1b質保部成品檢驗作業指導 書總成檢驗記錄表零部件不合格統計表1不合格 處理質保部不合格品操縱程序入庫倉庫搬運、儲存、包裝、 防護和交付操縱程序T出貨通知 安排出貨倉庫搬運、儲存、包裝、 防護和交付操

3、縱程序儲存期限是 X.否超過規定 )僉驗質保部質保部自檢報告或客戶 指定的表單Y 1倉庫搬運、儲存、包裝、 防護和交付操縱程序W貨5. 內容：5.1. 分包商交貨5.1.1. 分包商按采購訂單上的規格、數量如期交貨，并附帶檢驗記錄 和 材料保證書 （格式由分包商自定）等有關檢驗記錄及測試報告。5.1.2. 若交貨批次的材料和前批相同時則材料保證書 和性能測試報告能夠不必提出。5.2. 倉庫收貨：分包商在“待檢區域”卸貨，由倉庫治理員負責按照送貨單 進行數量、規格的清點和確認無誤后，填寫進貨檢驗流轉單 交由質保部進貨檢驗員驗收。5.3. 進貨檢驗5.3.1. 進貨檢驗員按照進貨檢驗指導書 規定的

4、內容進行檢驗，所測量的數據記錄在進貨檢驗記錄報告 ，并判定合格與否。計數值的抽樣打算，允收規范為零缺陷。5.3.2. 進貨檢驗的驗收可采納下列一種或一種以上的方法：進貨檢驗及測試判定。第二或第三方實地審核結果。提供材料/零件經第三方實驗室測試認證報告。分包商提供的質保書或相應的證明文件。5.3.3. 進貨檢驗的抽檢頻率按照抽樣打算 實施，若抽樣的樣本數N>5時，按規定的抽樣數量檢測，并選取5 個具有代表性的測量值（該5 個測量值須能涵蓋最大值和最小值） ，記錄在進貨檢驗記錄報告內，該計數值抽樣打算的允收規范必須為零缺陷。5.3.4. 任何未經質保部驗收合格的產品及原材料，禁止任何部門私自

5、取用生產。5.3.5. 圖紙上明確有重要安全標識的產品，違禁檢驗合格和批準前禁止流入現場生產。5.3.6. 質保部判定合格后在進貨檢驗流轉單上簽認，并按照產品標識與可追溯性操縱程序（TSP7.9）在貨品標識卡上蓋合格章作為入庫依 據。5.3.7. 因生產所需進料檢驗未驗證合格先放行使用的產品，須在材料標識卡上蓋未驗使用章 ,以便今后發覺咨詢題可進行追溯;檢驗員須在進貨檢驗記錄報告 上蓋紅色 未驗使用 章。5.3.8. 按照 進貨免檢規定 （WI-8.6-004 ） 對部分材料/零部件可實施免檢。5.4. 入庫5.4.1. 質保部將驗收合格原材料或零部件的進貨檢驗流轉單交給倉庫作為入庫依據。5.

6、4.2. 倉庫治理員按照搬運、儲存、包裝、防護和交付操縱程序（ TSP7.11）辦理入庫手續。5.5. 不合格品處理： 進貨檢驗員抽樣中檢測出一個不合格品即判定批量不合格，并通知采購部供應商質量工程師（以下簡稱SQE）,由SQE通知分包商將不合格品領回，并按照不合格品操縱程序（TSP8.8）處理。5.6. 糾正措施：質保部判定批量不合格時須按照糾正與預防措施操縱程序（TSP8.11）填寫咨詢題報告及解決（以下簡稱PRR）通知SQE, 由 SQE 要求分包商提出改善措施，并進行跟蹤確認。5.7. 進貨質量統計分析： 質保部將每月的 進貨檢驗流轉單提交至SQE，由 SQE 統計進貨檢驗不合格率，并

7、填寫分包商質量統計表 ， 作為對分包商平常考核的依據。5.8. 生產開始：按照生產治理程序（TSP7.6）進行生產，并按照過 程操縱程序（TSP7.5）進行過程操縱。5.9. 首末件檢驗5.9.1. 在開機、換模或原材料發生更換時，由操作工將自檢合格的第一件產品隨同首檢單 一起交給檢驗員檢驗， 合格后方可正式生產， 并將合格后的產品掛在旁邊，作為自檢和巡檢的比對樣件。5.9.2. 如果發覺不合格必須由操作工趕忙通知調模工重新調試，同時重新送檢直到合格為止。5.9.3.5.10. 自檢5.10.1. 由操作工在過程中按照生產操作規程 中規定的內容進行自檢。5.10.2. 如發覺不合格必須趕忙通知

8、檢驗人員。5.11. 巡回檢驗5.11.1. 由過程檢驗員在過程中按照過程檢驗指導書的抽檢頻率、抽驗數抽驗并記錄在過程檢驗記錄表 中， 過程檢驗員若發覺過程不穩固或不合格時，須趕忙通知操作工停止生產，由操作工通知調模工，重新調模并重新首檢。5.12. 移至下一個工位或進庫：合格品按照產品標識與可追溯性操縱程序（TSP7.9）在產品包裝上簽貼合格標簽，判定合格后方可下一個工位 或入庫。5.13. 不合格品的處理：在過程中發覺不合格品后，須將不合格品按照產品標識與可追溯性操縱程序（TSP7.9）標示并隔離，并按照不合格 品操縱程序（TSP8.8）處理。5.14. 糾正與預防措施：按照過程操縱程序（

9、TSP7.5）進行過程能力分析，若發覺產品質量不穩固或Cpk 值小于 1.33 時，按照糾正與預防措施操縱程序 （QSP14.1） 進行操作指導， 過程操縱、 設備調整、 操作工技能、檢驗設備等采取糾正措施。5.15. 記錄儲存：過程檢驗記錄表 由質保部儲存，儲存期限按照質量與環境記錄操縱程序（TSP4.2）執行。5.16. 生產完畢：生產制造部按生產治理程序（TSP7.6）完成打算數量，并依包裝作業標準書規定進行包裝后送至成品待檢區 ，若客戶有要求的包裝方式時，則按照客戶要求方式包裝。5.17. 成品檢驗5.17.1. 質保部成品檢驗員按成品檢驗指導書進行成品檢驗，并將檢驗結果記錄于 總成質

10、量統計表上。5.17.2. 有關檢驗與測試是屬于計數數據的，允收水準為零缺陷。5.17.3. 經檢驗判定合格時，成品檢驗員需在入庫單上簽認并按產品標識與可追溯性操縱程序（TSP7.9）貼合格標簽，并在成品包裝上貼放行 單。5.17.4. 若對該批成品質量有疑咨詢時，需進行該項咨詢題點審批， 經審核后確有不符合質量的要求時，即以不合格品標簽標示,并進行全檢。5.17.5. 經成品檢驗員判定不合格時,需用不合格品標簽標示,并按照不合格品操縱程序（TSP8.8）處理。5.18. 入庫：由倉庫按照 搬運、 儲存、 包裝、 防護和交付操縱程序 （TSP7.11）辦理。5.19. 儲存期限是否超過規定：5

11、.19.1. 倉庫按照 庫存品儲存期限表 （附件一）進行儲存期限判定。未超過儲存期限規定，則能夠直截了當出庫。已超過儲存期限規定，須通知質保部進行重新檢驗。5.20. 出貨檢驗5.20.1. 質保部成品檢驗員接到倉庫通知后，按照成品檢驗指導書進行再檢驗。經再檢驗判定合格，在產品上貼出貨合格標簽，方可出貨。判定不合格時，則按照不合格品操縱程序處理。5.20.2. 如客戶有要求，質保部可在接到銷售的打算后， 填寫 自檢報告 ，隨貨交給客戶。 自檢報告 的表格，如有客戶規定則使用客戶規定的表格， 若無客戶要求則使用本公司的表格。TS5.21. 出貨：由倉庫按搬運、儲存、包裝、防護和交付操縱程序P7.

12、11）辦理出庫手續。6. 有關附件：6.1. 進貨檢驗流轉單 （FM-8.6-P-001）。6.2. 抽樣打算 （ FM-8.6-P-002） 。6.3. 進貨檢驗記錄報告 （ FM-8.6-P-003） 。6.4. 分包商質量統計表 （ FM-8.6-P-004） 。6.5. 首（末）檢單 （ FM-8.6-P-005） 。6.6. 自檢報告 （ FM-8.6-P-006。6.7. 過程檢驗記錄表 （ FM-8.6-P-007） 。6.8. 總成檢驗記錄表 （ FM-8.6-P-008。6.9. 零部件不合格統計表 （ FM-8.6-P-009） 。7. 參考文件：7.1. 產品標識與可追溯

13、性操縱程序（TSP7.9）7.2. 搬運、儲存、包裝、防護和交付操縱程序 （TSP7.11）7.3. 不合格品操縱程序（ TSP8.8）7.4. 糾正與預防措施操縱程序 （TSP8.11）7.5. 過程操縱程序（ TSP7.5）7.6. 生產治理程序（ TSP7.6） 。7.7. 質量與環境記錄操縱程序（ TSP4.2） 。附件一：儲存品儲存期限規定表在舁 廳P品名零件號單位儲存期 限再檢期 限備注1ABS002 (NAT101-001KG二年一年2ABS003 (NAT101-002KG二年一年3ABS/PC002 (M.GREY101-003KG二年一年4ABS/PC002 (NAT101-004KG二年一年5PVC035101-005KG二年一年6PP033 (M.GREY101-006KG二年一年7PP033 (NAT101-006KG二年一年8PP033 (D.GREY101-007KG二年一年9PU-FOAM ISO101-008KG二年一年10PU FOAM POLY