1、 起重機制造、安裝、改造、維修質量保證手冊版 次： 受 控 印 章：受控 非受控發 放 號： 編制： 審核: 批準： I 01 目錄章節標 題版次/修訂頁碼01目錄/0202質量保證手冊修改記錄/0403批準頁/0504授權聲明/0705前言和適用范圍/0806質量方針、質量目標/091總則/0102主要術語和縮寫/0113管理職責/0134質量保證體系文件/0205文件和記錄控制/0226合同控制/0237設計控制/0248材料、零部件控制/0259作業（工藝）控制/02710焊接控制/03011無損檢測控制/03212檢驗與試驗控制/03313設備和檢驗與試驗裝置控制/03514不合格品控

2、制/03615質量改進與服務/04116人員培訓、考核及其管理/04217安裝控制/04418改造控制/04619維修控制/04720執行特種設備許可制度/049附錄A公司組織機構圖/050附錄B生產工藝流程圖/051附錄C質量控制系統、控制環節、控制點一覽表/052附錄D常用法規、標準目錄/058附錄E質量保證手冊引用文件目錄/059附錄F質量控制樣表、樣單、報告目錄/06202 質量保證手冊修改記錄質量保證手冊的修改必須按文件和資料控制要求實施，修改責任人應及時將修改情況及結果記錄表中。版本號修改標記簡要說明修改頁碼編制審核批準日期版本號修改標記簡要說明修改頁碼編制審核批準日期 關于執行起

3、重機制造、安裝、改造、維修質量保證手冊的通知公司各科室、生產、產品部：山西金天馬鋼結構彩板有限公司起重機制造、安裝、改造、維修質量保證手冊（第版），由公司質技部及公司相關責任人員負責編制和修訂。經審定，本版質量保證手冊符合國家起重機制造、安裝、改造、維修有關法規、技術標準和規范的要求，是闡述我公司起重機制造、安裝、改造、維修質量方針和目標，描述公司質量保證體系的綱領性文件，適用于我公司的起重機制造、安裝、改造、維修質量管理和質量保證。特批準發布。本手冊對外是公司起重機制造、安裝、改造、維修質量管理的證明，向顧客及第三方證實公司起重機制造、安裝、改造、維修質量保證體系滿足法規標準和顧客的要求；對

4、內用作內部質量管理，為全體員工在質量控制過程中提供統一的標準和行為準則。本手冊是我公司起重機制造、安裝、改造、維修的基本法規，有關部門和各系統責任人員必須認真組織學習和嚴格執行，強化管理，落實責任，以保證起重機制造、安裝、改造、維修質量符合法規、標準、規范和用戶的要求。在實施過程中如有與國家有關規程、規范、標準、規定、條例相抵觸的均以現行的國家標準等為準。起重機制造、安裝、改造、維修質量保證手冊（第版）自2012年6月18日頒布，2012年7月1起實施。特此通知山XX有限公司2012年6月18日XX鋼結構彩板有限公司文件 起重機制造、安裝、改造、維修質量保證體系任命書公司各科室、生產產品部：為

5、了確保起重機制造、安裝、改造、維修質量，經公司領導研究決定，現任命質量保證體系人員如下：一、 任命 同志為管理者代表；二、 任命 同志為質量保證責任工程師；三、 任命 同志為工藝責任工程師；四、 任命 同志為材料責任工程師；五、 任命 同志為質檢責任工程師；六、 任命 同志為焊接責任工程師；七、 任命 同志為無損檢測責任工程師；八、 任命 同志為設備責任工程師；九、 任命 同志為計量責任工程師；十、 任命 同志為安裝改造責任工程師；十一、 任命 同志為維修責任工程師；以上任命人員任期為：2012年6月18日至2017年6月30日XX鋼結構彩板有限公司2012年6月18日04、授權聲明公司各有關

6、單位：為使起重機制造、安裝、改造、維修質量滿足國家法規、技術標準及用戶需求。公司針對起重機制造、安裝、改造、維修的特點和企業具體情況建立了相應的起重機制造、安裝、改造、維修質量管理體系，根據特種設備安全監察條例、機電類特種設備制造許可規則（試行）、機電類特種設備安裝、改造、維修許可規則（試行）、起重機械安全監察規定、起重機械型式試驗規程（試行）、等有關規定，公司參照GB/T190012008 idt ISO9001:2008質量管理體系要求，制定起重機制造、安裝、改造、維修質量保證手冊（第版）。經審定，本版質量手冊符合國家有關法規、技術標準和規范的要求，適用于我公司橋式起重機制造、安裝、改造、

7、維修的質量管理和質量保證，現予以發布，自2012年6月18日起實施。在本版手冊運行期間，我特授權公司質量保證工程師負責領導和協調質量體系各系統的工作，在質量體系運行中享有獨立的權力，當有關部門出現起重機制造、安裝、改造、維修質量問題分歧時，由質量保證工程師裁決。本手冊是我公司起重機制造、安裝、改造、維修的基本法規，有關部門和各系統責任人員必須認真組織學習和嚴格執行、強化管理、落實責任，以保證起重機制造、安裝、改造、維修質量符合法規、標準、規范和用戶的要求。總經理： 二一二年 六 月一十八日6405 前言、適用范圍1公司概況山西金天馬鋼結構彩板有限公司是集鋼結構設計、制造、安裝，CZH型鋼、彩鋼

8、瓦、彩鋼復合板、起重機制造等生產加工為一體的多元化企業。注冊資金1030萬人民幣，位居山西運城市百強企業之列，鋼結構設計、制造、安裝為主體，擁有建設部門頒發的生產資質，以山西為主，面向國內市場全面發展。我公司通過ISO9001質量體系認證,本公司以人為本、視誠信為企業人格的靈魂，以高標準嚴要求不斷根據國家及行業技術規范的進步，創新和堅持信譽第一，使公司的生產經營全面規范、持續改進、不斷發展提高。公司堅持“誠信、務實、團結、創新”的原則，根據特種設備安全監察條例、起重機械安全監察規定和起重機制造、安裝、改造、維修單位資格認可實施細則等安全技術法規的要求，按照TSG Z0004-2007特種設備制

9、造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求的有關規定編寫起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修質量保證手冊，建立并持續改進質量保證體系，為顧客、為社會奉獻安全和高質量的產品，并提供高標準的服務，以盡善盡美的工作，提高技術、服務和管理水平。 2適用范圍本手冊適用于公司橋式起重機制造、安裝、改造、維修項目。 06 質量方針、質量目標1.1 總則公司總經理負責制定、批準、評審和修訂質量方針，以保證質保體系運行持續有效，產品質量安全可靠、穩定受控。1.2質量方針1.2.1我公司質量方針是：規范操作 管理科學 持續改進 顧客滿意1.2.2公司確保質量方針在公司內部得到溝通和理解，并要求全體員工貫徹執行質

10、量方針，主動參與持續改進活動，通過不斷改進自己的工作，實現質量目標。1.2.3根據不斷變化的內外部條件和信息，公司總經理確保質量方針的持續適宜性得到評審。1.3 質量目標1.3.1 我公司實施品牌和精品戰略，確保產品按合同要求交付，所制造的產品質量符合國家政策、法規標準的要求，服務。服務滿足顧客的要求。我公司的質量目標是：起重機制造、安裝、改造、維修質量滿足國家政策、法律法規、標準和合同的要求；焊接一次合格率95%；顧客滿意度90%以上；1.3.2 我公司制定年度產品質量目標和項目質量目標，并分解落實到各相關職能部門和單位，確保質量目標得到實現。1 總則為使公司起重機制造、安裝、改造、維修、改

11、造、維修質量滿足國家有關法規、技術標準和用戶要求，公司按照國家規定特種設備安全監察條例、起重機械安全監察規定等法規的要求，按照TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求、TSG Q7OO1-2006 起重機械制造監督檢驗規則等標準的規定，結合本公司的實際情況，特制定了起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修質量保證手冊。2、范圍本手冊在合同環境下，用作對外部的質量保證，并向需方或第三方提供證實。本手冊在非合同環境下，用作內部對起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修的質量管理，是公司各職能部門和全體員工必須遵照執行的質量工作基本準則。 本手冊適用于本公司的起

12、重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修。3、引用標準制定本標準時，參照下列標準最新版本特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求 TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修鑒定評審細則 TSG Z0005-2007質量管理體系基礎和術語（idt ISO9000-2008） GB/T 19000-2008質量管理體系 要求（idt ISO9001-2008） GB/T 19001-2008質量管理體系 業績改進指南（idt ISO9004-2008） GB/T 19004-2008特種設備安全監察條例 （國務院令549號）2009年特種設備作業人員監督管理辦法 （國質檢總

13、局第70號 2005）起重機械安全監察規定 （國質檢總局第92號）機電類特種設備制造許可規則（試行） （國質檢鍋（2003）174號）特種設備目錄 （國質檢鍋（2004）31號）機電類特種設備安裝、改造、維修許可規則（試行） （國質檢鍋（2003）251號）起重機械型式試驗規程（試行） （國質檢鍋（2003）305號）起重機械制造監督檢驗規則 TSG Q7001-2006起重機械安全技術監察規程-橋式起重機 TSG Q0002-2008起重機設計規范 GB/T3811-2008起重機械安全規程 第1部分 總則 GB 6067.1-2012通用橋式起重機 GB/T14405-1993電動單梁起重

14、機 JB/T1306-19942 主要術語和縮寫本手冊參照GB/T190012008 IDT ISO9001:2008標準“質量管理體系-要求”及通用橋式起重機 GB/T14405-1993，電動單梁起重機 JB/T1306-1994中的術語和定義。公司自定義的術語，其定義如下：公司：指山西金天馬鋼結構彩板有限公司，簡寫為我公司產品部：產品部是公司授權的履行產品合同的實體，實行公司經理一次性授權管理，負責產品項目生產的全過程組織管理，代表公司全面履行產品合同的各項權利和義務。建設單位：指產品項目的法定代表單位，起重機安裝、改造、維修的用戶，（即ISO9000所指顧客）。質量保證工程師：特種設備

15、制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求標準規定的由法定代表人任命且是管理層成員具有質量保證體系建立、實施、保持和改進的管理權限的人員。項目經理：公司針對某一項產品合同任命的產品項目負責人。項目質檢員：指現場安裝產品項目質檢員。手冊（質量手冊）：指起重機制造、安裝、改造、維修質量管理手冊。體系（質保體系）：指起重機制造、安裝、改造、維修質量管理體系。質技部門： 指公司質技部含項目質檢員。內審： 內部質量審核。監察部門： 指各級質量技術監督行政部門的安全監察機構。監檢單位： 指各級質量技術監督行政部門授權或批準的特種設備檢驗機構。起重機： 指特種設備安全監察條例（以下簡稱“條例”）規定范圍的起

16、重機。公司目前制造的起重機，指下列起重機：1、 電動單梁起重機；圖紙審核： 由專業責任人員參加的專業性圖紙審查。圖紙匯審： 由各專業責任人員參加的綜合性圖紙審查。計量器具： 指檢測設備中的測量設備、儀器、工具（即ISO9000中所指的監視和測量裝置）。工藝文件： 指通用和專用工藝文件，包括設計圖紙、工藝卡、質量檢驗計劃和通用工藝規程等。通用術語和縮寫如下：1、 質量quality 一組固有特性滿足要求的程度2、 質量方針 quality policy (QP)由組織的最高管理者正式發布的該組織的質量宗旨和方向3、 質量目標 quality objective(QO)質量指標所追求的目標4、 質

17、量管理 quality management(QM)在質量方面組織指揮協調控制的活動5、 質量保證 quality assurance （QA）質量管理的一部分，致力于提供滿足質量要求的信任6、 質量控制 quality control （QC）質量管理的一部分，致力于實現質量要求7、 質量保證體系 quality assurance system （QAS）在質量方面指揮控制組織的管理系統8、 質量保證手冊quality assurance manual （QAM）規定規范組織質量管理的體系文件9、 質量計劃 quality plan （QP）對特定的項目、產品、產品或合同，規定由誰及何時何

18、地應使用何 種程序及相關資源實現何種質量標準10、 質量策劃 quality planning （QP）質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規定必要的運 行過程和相關資源以滿足實現質量目標11、 質量改進 quality improvement （QI）質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力12、 持續改進 continual improvement (CI)增強滿足質量要求能力的活動13、 檢驗 examination 通過觀察判斷，結合測量、試驗所進行的符合性評價14、 試驗 test 按照程序確定一個或多個特性15、 記錄 record 闡明所取得的結果或完成活動的證明文件16

19、、 可追溯性 traceability 特性實現過程的可追查能力17、 讓步 concession 對使用或放行不完全符合要求的產品許可18、 返工 rework 為使不合格品（項）符合要求的再次作業過程19、 返修 repair 使被破壞的合格項實現滿足要求的作業過程20、 合格 conformity 滿足質量要求21、 不合格 non conformity 未能滿足質量要求22、 缺陷 defect 導致未能滿足質量要求的技術狀態或結構23、 過程 process 將特性從一種轉化為另一種的相關活動24、 產品 product 過程結束實現的結果25、 程序 procedure 為進行某項

20、復雜過程確立的分步次序或途徑26、 起重機工藝流程圖 procedure flow chart（PFC）27、 質量控制環節、控制點 quality control point28、 記錄審核點 review point（R）29、 焊接工藝指導書 welding procedure specification （WPS）30、 焊接工藝評定 procedure qualification record （PQR）31、 氧氣-燃料氣焊 oxyfuel gas welding （OFW）32、 焊條電弧焊 shieled metal-arc welding （SMAW）33、 埋弧焊 subm

21、erged-arc welding （SAW）34、 熔化極氣體保護焊 gas metal-arc welding （GMAW）35、 鎢極氣體保護焊 gas tungstem-arc welding （GTAM）36、 藥芯焊絲電弧焊 flux core arc-welding （FCAW）37、 電渣焊 electosag (ESW)38、 熱影響區 heat affect zone （HAZ）39、 焊后熱處理 postweld heat treatment （PWHT）40、 無損檢測 non destructive testing (NDT)41、 射線檢測 radiographic

22、 testing （RT）42、 超聲波檢測 ultrasonic testing （UT）43、 磁粉檢測 magnetic testing （MT）44、 液體滲透檢測 liquid penetration testing （PT）45、 渦流檢測 eddy current testing （ET）3 管理職責3.1 質量方針和目標3.1.1 質量方針公司在起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修時本著“規范操作，管理科學，持續改進、顧客滿意”的質量方針，全面進行起重機制造、安裝、改造、維修的質量管理工作。3.1.2 質量目標 我公司實施品牌和精品戰略，確保產品按合同要求交付，所制造的產品

23、質量符合國家政策、法規標準的要求，服務。服務滿足顧客的要求。我公司的質量目標是：起重機制造、安裝、改造、維修質量滿足國家政策、法律法規、標準和合同的要求；焊接一次合格率95%；顧客滿意度90%以上；3.2 質量保證體系組織根據公司起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修許可項目范圍以及質量控制的要求，公司設置的質量保證體系基本要素是：管理職責、質量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設計控制、材料/零部件控制、作業（工藝）控制、焊接控制、無損檢測控制、檢驗與試驗控制、設備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品（項）控制、質量改進與服務、人員培訓/考核與管理、安裝產品控制、改造產品控制、維修控制、執

24、行特種設備許可制度等18個質量保證體系基本要素。公司起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修質量保證體系由組織體系、質量控制體系、法規體系、體系文件、資源及人員構成。3.2.1 組織體系1) 公司質量管理體系 公司質量管理體系是在公司總經理領導下，總經理指定公司副總經理擔任公司質量保證工程師，負責質保體系的建立、實施、保持和持續改進工作，由公司質技部對起重機制造、安裝、改造、維修質量控制系統進行監督管理，每個質量控制系統由各系統工程師分工負責本控制系統、控制環節、控制環節、控制點，產品部及項目責任工程師、責任人員具體實施的、獨立而有效的起重機制造、安裝、改造、維修質量控制和質量保證的管理體制。

25、 2） 現場安裝項目質保體系 公司對每個起重機現場安裝、改造、維修項目建立“起重機制造、安裝、改造、維修項目質量保證體系”，在項目開工前，公司以文件形式任命項目質檢員和項目責任工程師，對起重機的安裝全過程實行質量控制，以確保起重機的安裝質量。3） 責任人員的任命 各級責任人員應能滿足“評審細則”規定的任職條件和具備勝任本崗位工作的能力，公司各系統責任工程師由質量保證工程師推薦，公司總經理任命；項目各系統責任工程師由產品部推薦，質技部負責資格審核，經公司質量保證工程師審批后由公司總經理任命。4） 質量保證體系協調機構 公司質技部是在公司總經理領導下，協助質量保證工程師負責協調公司特種設備許可證的

26、維護和管理工作，對起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修質量保證體系運行進行指導、監督和檢查。3.2.2 質量控制體系 公司的質量控制體系，是運用系統產品原理，把起重機從材料驗收、制造、安裝、檢驗、交付全過程的主要影響因素，按其內在聯系劃為若干個相互獨立，又有機聯系的系統。對每個控制系統，又可分解為若干控制環節，每個環節又可分解為若干個程序（過程），在重點或需要控制的過程設置質量控制環節、控制點，對起重機制造、安裝、改造、維修全過程質量實行系統控制。根據公司具體情況，起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修質量保證體系設置材料和零部件、作業（工藝）、焊接、質量檢驗、無損檢測、設備、計量九個質

27、量控制系統，共73個控制環節、控制點。質量控制系統和控制環節、控制點的設置見附錄“質量控制系統、質量控制環節、控制點一覽表”法規體系由與起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修有關的國家法律法規、國家和行業技術標準、規范和質量體系文件組成。（見附錄 “起重機常用法規、標準目錄”，附錄 “質量控制管理樣表、樣單、報告目錄”）。3.2.4 質量體系文件 質量保證體系文件主要包括質量保證手冊、程序文件和管理制度、作業（工藝）文件、記錄和質量計劃等。（見附錄 “質量保證手冊引用程序文件目錄”和附錄 “質量控制樣表、樣單、報告目錄”）3.2.5 資源及人員公司為保證起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維

28、修質量，提供必需的設施、工裝設備、技術力量和檢測手段；提供必需的專業技術人員、操作人員及檢驗人員。33 職責、權限3.3.1公司總經理3.3.1.1公司總經理為公司法定代表人，直接領導質量保證體系，對制定公司質量方針目標及保證起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修質量和服務質量負總責。3.3.1.2依照法規建立、健全質量保證體系，批準起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修質量管理手冊。3.3.1.3任免質量保證工程師、各系統責任工程師，并授權使之能獨立行使其職權。3.3.2 公司質量保證工程師總經理在最高管理層中指定一名副總經理為 “公司特種設備總質量保證工程師”，負責特種設備質量保證體系

29、的建立、實施、保持和改進工作，對特種設備質量保證體系的運行及特種設備產品質量和服務質量負責。其主要職責是： 3.3.2.1 組織貫徹執行國家有關特種設備的安全技術法規、標準和質量保證手冊；3.3.2.2 領導并支持各系統責任工程師和項目質檢員的工作，保證他們能正常行使其職權，并按質量手冊的規定進行監督和檢查。向總經理和管理評審會議報告質量保證體系的業績（如質量目標的實現情況、顧客滿意度、內部審核等）、運行和改進情況；3.3.2.3 加強質量信息管理，建立健全內外質量信息反饋和處理系統；3.3.2.4堅持“質量第一”的原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系責任人員的工作，有越級向上級行政主

30、管部門、安全監察機構反映質量問題的權力和義務；3.3.2.5 組織制訂質量手冊、管理標準和技術標準等質量體系文件，對質量保證手冊的編制和修改進行審核，對手冊有解釋權，對違反手冊的行為有權制止；3.3.2.6審批公司起重機的生產組織、安裝、改造及維修方案及起重機不合格品審批單，處理起重機制造、安裝、改造、維修過程中出現的重大質量問題，審批焊接工藝評定報告；3.3.3質技部公司質技部是公司起重機制造、安裝、改造、維修、維修、改造質保體系協調機構，其在質保體系中的職責、職權是：3.3.3.1 在公司總經理領導下，公司質量保證工程師具體指導下，協助質量保證工程師對起重機制造、安裝、改造、維修、維修、改

31、造質量保證體系進行協調，并組織監督、檢查工作；3.3.3.2 認真貫徹執行國家有關起重機制造、安裝、改造、維修、維修、改造的安全技術法規、標準，監督檢查質量保證手冊的實施情況；3.3.3.3 在公司質量保證工程師的領導下，負責公司質量手冊和質量保證體系運行的日常管理工作。負責協調處理公司質保體系及各責任系統之間出現的問題和爭議；3.3.3.4 負責規劃公司年度質量監督管理工作，制定公司年度質量指標；3.3.3.5 負責組織質量保證體系責任人員的教育和培訓；3.3.3.6 監督檢查公司各系統工程師和建設安裝公司質保體系的工作，對違反起重機制造、安裝、改造、維修、維修、改造法規、標準及質量保證手冊

32、的行為進行制止和處理； 3.3.3.7 負責起重機制造、安裝、改造、維修、維修、改造質量保證體系內審，分析質量狀態，對系統所控制的質量活動出現的不符合，督促責任單位分析原因，制定整改措施，并跟蹤驗證；3.3.3.8 負責用戶質量信息的收集，建立健全內外質量信息反饋和處理系統；3.3.3.9 負責公司焊工考試委員會的日常工作，負責公司焊接工藝評定的管理和數據庫管理，負責公司焊工考試、業績檔案管理和焊工信息資料管理；3.3.3.10 負責與安全監察機構、監檢單位的聯系及匯報工作。3.3.4 公司各系統責任工程師3.3.4.1認真學習、宣傳和貫徹執行起重機制造、安裝、改造、維修的有關安全技術法規、標

33、準、規范和質量手冊。3.3.4.2在公司質量保證工程師領導下,對本系統質量控制環節、控制點的工作進行組織、協調、監督、檢查，并根據生產的發展不斷完善本系統的質量控制程序文件和質量管理制度。3.3.4.3負責組織本系統人員的培訓、考核和管理工作，對本系統責任人員的獎懲有建議權。3.3.4.4參加造成重大質量事故的不合格品評審，編制處置工藝文件，并監督實施。3.3.4.5有權處理本系統范圍內的技術、質量問題，并向公司質量保證工程師匯報工作，有權向監察和監檢單位反映質量問題。3.3.4.6除上述職責、職權外，還有：1、公司工藝責任工程師a 參加公司重點控制起重機的圖紙審核和匯審工作；b 審核公司重點

34、控制起重機的生產工藝文件；c 組織編制起重機制造、安裝、改造、維修通用工藝文件（規程、標準）；d跟蹤、吸收國內外起重機制造、安裝、改造、維修的先進生產工藝，并組織實施。2、公司材料責任工程師a 負責組織公司所供材料訂貨計劃的審核工作，參加對供方的評價；b 復核公司所供材料的合格證、質量證明書、復驗報告、材料出入庫單及公司焊材庫的質量控制；3、公司焊接責任工程師a 審批焊接工藝評定任務書，審核焊接工藝評定報告；b 審核公司重點控制起重機主梁的焊接工藝文件；c 跟蹤、吸收國內外起重機制造、安裝、改造、維修的先進焊接工藝，并組織實施。d對公司首次使用的焊接材料的采購、新設備的選型有建議權；e負責公司

35、焊工的管理，建立焊工檔案。4、公司質檢責任工程師a 審核公司有關起重機制造、安裝、改造、維修的檢驗工藝文件；b 參加公司有關起重機制造、安裝、改造、維修的檢驗工作；c 審核公司有關起重機制造、安裝、改造、維修的不合格品審批單；d 參加內部質量審核；e 跟蹤、吸收國內外起重機制造、安裝、改造、維修的先進質量管理模式，并組織實施。5、公司無損檢測責任工程師a組織編制并審核無損檢測通用工藝文件，審批公司起重機的無損檢測專用工藝文件；c對無損檢測消耗材料的采購、新儀器設備的選型有建議權；d 對公司起重機無損檢測的記錄、報告和底片進行抽查；e 對各產品項目無損檢測人員執行規章制度情況（執行工藝情況、儀器

36、設備的測定、標定、保養和維護）進行抽查和考核。 6、公司安裝改造責任工程師a組織編制、審核安裝改造生產計劃；b 監督實施安裝改造生產計劃；c 參與安裝改造項目的竣工驗收。7、公司維修責任工程師a組織編制、審核維修生產計劃；b 監督實施維修生產計劃；c 參與維修項目的竣工驗收。8、公司設備責任工程師a 負責審核公司起重機制造、安裝、改造、維修設備的購置計劃和設備報廢的審批及設備的管理工作；b 組織公司起重機制造、安裝、改造、維修、設備的定期檢查；c 參加重大設備事故的調查處理，審批重大設備事故的處理意見。9、公司計量責任工程師a 審核公司計量標準器具的選用和采購（需求）計劃；b 負責對公司計量人

37、員的培訓、考核和管理工作；c 負責公司計量器具的定期檢查工作；d 負責計量器具臺帳、檔案的建立和管理工作。3.3.5 項目經理3.3.5.1項目經理由公司委派，領導起重機產品項目質保體系，貫徹公司質量方針、目標，對項目質保體系建立、有效運行及其范圍內的起重機制造、安裝、改造、維修質量和服務質量負責。3.3.5.2 領導并支持項目質檢員和項目責任工程師（人）的工作，保證他們能正確行使其職權。3.3.5.3 經常征求監察部門和監檢單位的意見，確保項目質保體系正常運轉。3.3.6 項目質檢員3.3.6.1 在項目經理領導下，認真學習、宣傳和貫徹執行起重機制造、安裝、改造、維修有關法規、標準和規范。實

38、施公司的質量方針、質量手冊以及各項工藝文件。3.3.6.2主持項目質保體系的工作，對質保體系的工作進行組織、協調、監督、檢查。領導并支持項目責任工程師（人）的工作，保證他們能正常行使其職權。3.3.6.3 對項目責任人員的工作，有權向項目經理提出獎懲和任免建議，當體系責任人員因故離崗時，有權建議其它相應人員代理其職務。3.3.6.4 組織編制和審批項目生產工藝文件。3.3.6.5 組織質量事故的調查，批準一般質量事故的處置工藝文件并監督實施；參加重大質量生產的評審，并依據處置報告組織實施。3.3.7 項目責任工程師3.3.7.1 認真學習、宣傳和貫徹執行起重機制造、安裝、改造、維修有關法規、標

39、準、規范、質保手冊和項目生產工藝文件。3.3.7.2 對本系統質量控制環節、控制點在項目內的實施進行組織、檢查并對項目質檢員負責。3.3.7.3 有權處理本系統在項目內的技術、質量問題并向項目質檢員匯報工作。有權向監察和監督單位、公司責任工程師反映質量問題。3.3.7.4 參加項目質量事故的調查，制定一般質量事故的處置工藝文件并監督實施。3.3.7.5 收集、整理本系統起重機制造、安裝、改造、維修記錄并歸檔。3.3.7.6 除上述職責和職權外，還有：1 工藝責任工程師（人）a 編制工藝文件、實生產藝文件的培訓工作；b 檢查和考核工藝紀律執行情況。2 材料責任工程師（人）a 負責項目材料領用計劃

40、審核工作；b 負責材料、零部件的入庫驗收和標識工作,負責復核上述材料的合格證、質量證明書、復驗報告和材料代用單；c 負責上述材料的不合格品的審批、隔離和處理工作。3 焊接責任產品（人）a 編制焊接工藝文件，提出焊接工藝評定任務書；b 組織編制并審核焊縫返修工藝并監督焊縫返修的實施。4 質檢責任工程師（人）a 編制質檢工藝文件（質量檢驗計劃、分部分項產品劃分計劃）并負責向質檢人員及有關人員培訓；b 審核不合格品通知單，負責不合格品的上報和參加調查、處理工作；c 負責項目用戶意見的收集和處理工作，并將用戶意見和處理結果報項目質檢員。5 無損檢測責任工程師（人）a 編制無損檢測工藝文件、審核無損檢測

41、報告；b 組織無損檢測設備的校驗工作。6 設備責任工程師（人）a 負責項目產品設備的管理和維修保養工作。對設備的完好和使用情況負責；b 參加設備的定期檢查；c 參加設備事故的調查和處理。7 計量責任工程師（人）a 負責建立項目產品計量器具的臺帳、檔案；b 負責項目產品計量器具的定期檢查、使用和維護工作。3.4 管理評審3.4.1總則根據公司的管理評審程序，公司最高管理者確定每年進行一次管理評審，時間間隔不少于十二個月。必要時適當增加評審次數，以確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。評審內容包括評價質量方針和質量目標的適宜性，評價質量管理體系改進的機會和變更的需求。質技部負責保持相應的評審記

42、錄。3.4.2管理評審的輸入 質技部按照策劃編制“管理評審計劃”，管理者代表負責組織管理評審輸入，管理評審的輸入應包括以下方面的信息：1)質量管理體系內部審核、外部審核等各種類型的審核結果和需改進的問題；2)顧客和相關方的滿意或不滿意程度的測量結果、意見、建議和抱怨等；3)各種過程實施的業績和以及產品建設項目質量狀況及存在問題；4)糾正措施和預防措施的實施、驗證狀況及應研討的問題；5)以往管理評審提出的改進措施實施、驗證狀況；6)可能影響質量管理體系的各種變更問題；7)由于各種原因而引起的質量管理體系應予以改進的建議；8)領導層針對質量管理體系運行的有關會議成果等。3.4.3管理評審的輸出管理

43、評審的輸出包括與以下方面有關的任何決定和措施：1)對質量管理體系及其過程有效性的評價和改進措施；2)不斷滿足顧客要求的有關產品的評價和改進措施；3)有關資源需求的評價和改進措施。4 質量保證體系文件公司質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業（工藝）文件（如作業指導書、工藝規程、工藝卡、操作規程等）、記錄（表、卡）等。4.1 質量保證手冊4.1.1公司的起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修質量保證手冊描述了公司起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修質量保證體系文件結構層次和相互關系，并包括以下內容：1） 術語和縮寫（詳見本手冊第2章）；2） 體系的適用范圍（詳見本手

44、冊第05章）；3） 質量方針和目標（詳見本手冊第06章）；4） 質量保證體系組織和管理職責（詳見本手冊第3章）；5） 質量保證體系基本要素、質量控制系統、控制環節和控制環節、控制點要求（詳見本手冊第3章）。4.1.2起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修質量保證手冊由質技部按照文件控制程序進行管理。4.2 程序文件公司按法規、標準、規范要求建立的程序文件（管理制度）等，與公司的質量方針相一致，滿足質量保證手冊基本要素的要求，并且符合公司的實際情況，具有可操作性。公司起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修的相關程序文件由質技部按照文件控制程序進行管理。管理制度由辦公室按照文件控制程序進行管理

45、。4.3作業（工藝）文件和質量記錄作業（工藝）文件和質量記錄符合許可項目特性，滿足質量保證體系實施過程的控制要求。文件格式及其包括的項目、內容符合規范標準。4.4 質量計劃4.4.1公司起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修質量計劃包括生產技術措施或生產技術方案、質量檢（試）驗計劃等，能夠依據質量控制系統要求，設置控制環節、控制環節、控制點，能滿足受理的許可項目特性和公司的實際情況，從而有效控制產品的安全性能。4.4.2質量計劃由質技部按照記錄控制程序進行管理。5 文件和記錄控制5.1 總則5.1.1 對起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修過程的技術文件和記錄進行分類，并明確其管理職責，

46、為質保體系的運行和制造過程的可追溯性提供證實。5.1.2辦公室負責管理制度的管理，質技部負責標準、圖紙、工藝文件和記錄的管理，質技部負責質保手冊、程序文件、質量記錄文件和資料的控制。5.2 文件和記錄的分類5.2.1公司質量保證體系的文件的結構層次如下圖所示。文件內容A：根據聲明的質量方針和目標，描述質量管理體系。B：描述實施質量管理體系所需的相互聯系的過程和活動。C：由詳細的作業文件和記錄組成。 質量手冊 （A）程序文件（管理制度）（B）通用工藝,作業指導書、記錄（C）5.2.2文件和記錄范圍包括：質量保證體系文件、國家有關特種設備的安全技術法規、標準，質保手冊、程序文件和作業文件要求的質量

47、記錄，產品及產品項目實施過程中為證實過程/活動/產品符合要求的記錄。5.2.3文件和記錄的形式可以是各種載體（如文件、應用軟件、圖紙、傳真、光盤或其他電子媒體等）。5.3文件和記錄的控制5.3.1 公司為控制質量保證體系所要求的全部文件（包括外來文件、標準、記錄和顧客提供的圖紙等）制定特種設備文件控制程序，確保文件的使用現場都得到有效版本的適用文件，防止失效或作廢的文件非預期使用。5.3.2 公司制定并實施特種設備記錄控制程序，規定記錄的標識、編目、貯存、保護、檢索、歸檔、保存期限和處置等方法；來自供方、顧客和相關方等對產品質量管理方面的記錄作為公司記錄的一部分。5.3.3文件的控制1） 文件

48、發布前得到批準，以確保文件的充分性和適宜性；2） 公司每年發布技術標準（包括特種設備制造、安裝、改造、維修、改造）有效版本目錄清單，確保標準的更改和現行修訂狀態得到識別；3） 確保文件在使用場所都可獲得適用文件的有效版本；4） 確保文件統一編號并保持清晰、易于識別；5） 確保外來文件得到識別，并控制其分發；6） 防止作廢文件的非預期使用，及時從所有的發布和使用場所清理、回收無效或作廢的文件，對因法律或其它原因而需保留的作廢文件要進行適當標識，與正在使用的文件進行有效隔離。5.3.4外來文件的控制：1) 對外來文件予以登記識別（如標明收文日期，文件來源，是否完整適用等）；2) 控制文件的分發和變

49、更后的通知更換；3) 識別產品適用的國家、行業和/或地方標準的適用版本并予以控制。5.3.5記錄的控制1） 記錄事項應填寫完整無誤、字跡清楚、編目清楚、裝訂規范；2） 貯存方式應當便于存取和檢索； 3） 保存在有適當的貯存環境中，以防止損壞、變質或丟失；防止非正常擴散；4） 規定記錄的保存期限，尤其要符合法律、法規的要求；過期的記錄由保管部門按規定銷毀；5） 當合同要求時，在商定期內記錄可提供給顧客或相關方評價時查閱；6） 歸檔要求：各部門的記錄應按規定要求及時向相關檔案室歸檔或備案。5.3.6建立和保持記錄，為產品、過程和體系符合要求和質量體系有效運行的提供證據。依據各質量控制系統要求，制定

50、各控制程序文件，設置控制環節、控制點，明確控制內容、要求以及控制系統責任人員和相關人員的職責。6 合同控制6.1 總則6.1.1公司在投標或接受產品合同之前，通過對每一份標書、合同的評審，準確理解顧客的質量要求，并借此與顧客協調合格。明確與顧客所簽訂的合同內容，及時解決合同問題，確保公司具有滿足合同要求的能力。6.1.2合同由公司供銷部歸口管理，并收集、保存合同評審記錄。供銷部、生產部、質技部等部門參加合同評審。6.2 合同控制6.2.1 合同評審。1）在投標階段，供銷部應根據客戶類型，組織有關部門/人員，在認真研究招標文件的各項要求的基礎上，確定產品的標價、工期、產品質量和生產計劃等。2）

51、在正式簽訂合同之前，供銷部應依據產品項目投標報價管理辦法的有關規定，組織有關部門/人員對合同進行全面評審，特別要保證：（1） 所有要求都有明確規定，合理并已經形成文件；（2） 與投標不合格的要求已作出處理并得到解決；（3）公司具有滿足合同要求的能力，產品內容未超出公司特種設備許可證的允許范圍。6.2.2 合同的修訂供銷部就合同的有關事項與顧客建立聯絡渠道，負責將修訂結果及時傳遞給有關職能部門。1) 當顧客提出修訂合同時，供銷部應按公司的有關規定，組織有關部門/人員對合同變更條款進行評審，并經公司主管領導批準。2) 當本公司提出修訂合同要求時，必須與顧客、設計單位以及監理單位進行協商，經確認后方

52、可進行。6.2.3 合同評審會簽供銷部負責組織相關部門進行合同評審會簽，并保存合同評審、修訂等有關記錄。7 設計控制7.1 總則7.1.1 組織對起重機制造、安裝、改造、維修的設計文件的匯審,確保設計文件符合特種設備安全技術法規.7.1.2 設計文件的匯審由公司質技部門歸口管理,并收集、記錄、保存匯審記錄。公司質技部、供銷部配合參加匯審工作。72 設計文件721 設計文件符合特種設備的安全技術法規，引用標準的有效性722 有特種設備文件鑒定和設計許可要求時，應有授權的特種設備檢驗機構進行鑒定，并出具鑒定報告，設計文件上應有特種設備設計許可資格印章。723 設計變更資料齊全，相關設計人員履行手續。8 材料、零部件控制81 總則8.1.1對起重機制造、安裝、改造、維修、改造、維修使用的設備、材料、零部件以及外協外購件的