1、.某某百貨年度預算與策略規劃2011（4號）秘密2011年1月25日某某百貨年度預算與策略規劃目錄一、序言二、年度預算策略規劃組織編制與職責三、年度主要經營指標、管理目標、重點策略規劃1、 2011年度的總體經營目標2、 2011年度的總體管理目標3、 2011年度的總體資金預算與計劃4、 2011年度的總體策略規劃四、對應年度整體目標的實現產生不利影響的風險因素和對策1、 行業風險、市場風險、經營風險2、 某某百貨對應的策略與措施五、對應年度預算目標公司年度組織架構調整與策略規劃 1、組織架構的編制與定編定員2、某某百貨主管線以上崗位職責 3、某某百貨薪酬考核體系：行政線 、業務線、商場線考

2、核的總體思路 4、某某百貨年度培訓體系及全年費用預算六、.對應年度預算目標公司招商總體思路與策略規劃1、 2011年總體招商所需的資金計劃2、 各商場品牌調整具體計劃安排3、 自營品牌運營的方向、定位、規劃七、對應年度預算目標公司總體營銷思路與策略規劃1、 2011年公司品牌推廣的總體費用預算2、 2011年公司品牌推廣的總體活動主線八、對應年度預算目標公司管銷費用、數值計劃的調整與策略規劃九、對應年度預算、策略規劃公司評估監控功能建立的思路十、對董事會2011年度考核指標制定的幾點建議某某百貨年度預算與策略規劃 一、序言：五年的市場磨礪已經讓我們逐步積累了一定的經營經驗和博弈的能力，盡管目前

3、贏利水平還不能達到預期水平，但我們看到了上升的希望，為了使2011年度的各項工作有序展開，自加壓力，接受挑戰！我們按董事會的要求精神，特制定某某百貨20119年度預算與策略規劃。二、年度預算與策略規劃編制組織1、目的：年度預算與策略規劃的編制，涵蓋公司年度的全盤活動，確定年度預算與策略規劃前，須做多項縱向及橫向的溝通及調整的工作，因此為了達成年度預算與策略規劃編成效果及效率，我們設立了年度預算與策略規劃編成領導小組，以執行預算與策略規劃編成所有的各項功能。2、全面預算管理與策略規劃領導小組的組成與職責組長：執行總經理兼任，負責年度預算與策略規劃的承認及提報董事會認可執行副組長：由副總經理兼任，

4、負責整體統籌及編制日程進度控制。財務匯編員：由各分公司財務經理匯總各商場的數值計劃，編列損益、資金需求、資產負債等財務報表。其他成員： 各職能部門經理、商場經理及部門主管、編列各職能部門及商場管理部門的年度預算與策略規劃。三、年度主要經營指標、管理目標與重點策略規劃：1、2011年，我們總體經營目標預算經營指標：銷售指標： 萬元，比2010年實績增加 萬元左右，增幅； %左右。凈利潤指標：確保 萬元，力爭指標 萬元，說明：應該說，在2011年經濟大環境較低迷的情況下，這個目標是十分艱巨的，尤其是利潤目標，即便是確保指標，也要在確保銷售指標有所突破的情況下才能完成，否則各項費用就會比10年還會上

5、升，確保就成了一句空話！怎么辦？我們別無選擇，唯有努力！唯有拼搏！2、管理目標：營運目標：健全規范化、流程化、精細化管理流程及制度建設。 招商目標：加大品牌整合力度，力爭品牌調整率同比上升 %，滿足客戶的不同需求，提升品牌印象。 財務目標：加強財務監督、指導功能，確保資金運作效益最大化。團隊建設：職員滿足度、職員前程規劃培訓、員工福利及組織穩定有進一步提升。營銷目標：加強直銷營銷隊伍的建設、切實帶動全員營銷。安全目標：確保全年各類重大事故的發生率為零。時間規劃：總體打算在2011年3月份公司內部統一推開3、2011年我們達成目標的總體資金規劃編制（略）4、2011年，我們達成主要經營目標和管理

6、目標的總體策略規劃：按照董事會的發展規劃，未來的企業百貨業態，將繼續以時尚百貨作為公司的主營業務，保持公司持續發展能力，計劃將充分依托某某百貨品牌的影響力與市場定位的吻合性在區域內的二、三線城市進行擴張，在鞏固區域百貨連鎖的同時，連同酒店連鎖經營、酒店管理輸出商業地產開發等方面謀求更大的發展。逐步向區域外輻射，力爭在5年內企業的商業板塊包裝上市鑒于董事會的戰略意圖，我們年度的總體策略規劃應與公司未來的發展戰略對接。總體策略規劃 年號：全面能級提升年 口號：振奮精神、殫精竭慮、克難攻堅、力創佳績 以強力薪酬掛鉤的方式殫精竭慮做好品牌的提升和整合 建立強有力的直銷團隊，真正推動全員營銷，創新營銷模

7、式，提升公司銷售業績。 完善和深化費用預算管理、深度挖潛、節支增盈。 提升管理手段，推進管理模式科學化、規范化、精細化。 堅定不移地走服務創新之路。打造現代百貨新形象四、對公司未來發展戰略和年度經營目標的實現產生不利影響的風險因素和對策1、風險因素：行業風險、市場風險、經營風險·行業風險。隨著中國零售業市場的完全放開和目前愈演愈烈的全球金融危機，外資零售企業進入中國的數量將會繼續增加，并且隨著一線城市競爭的白熱化，更多的外資企業將積極向二線及三線城市擴張，*作為沿海發達城市之一，將首當其沖，區域性百貨業將直面國際大型商業企業對市場份額的瓜分，加大了區域性商業企業的行業風險。·

8、;市場風險。公司經營區域在*市消費觀念相對傳統和封閉的北邊縣市商圈，再加上目前某某百貨形象店某某商場的地理位置還處于相對劣勢，真正的商圈還沒有完全形成，現有品牌商對該商場前景的擔憂，更加劇了品牌招商和引進的難度，再加上這兩年某某百貨商場深度挖潛，資源有限。這樣勢必將公司推進到市場競爭白熱化的零界點上，加劇了某某百貨*商場的市場風險。·經營風險。隨著消費觀念的轉變及新的消費群體的成長，對品牌消費、時尚消費、個性化消費的追求對現代百貨業提出了更高的要求，而我們5家商場在某種程度上由于多方面原因，還停留在定位趨同的現象，不能根據區域特性、消費特性、習慣因素達到一種質的提升和飛躍，在一定程度

9、上加大了公司的經營風險。2、 應對措施： ·信心提升：2011年第一大應對策略措施就是著力全面樹立全員克難攻堅的“信心”即：品牌商、管理層、全體職員能看到某某百貨上升希望的“信心”。而“信心”的獲取來源于整個核心團隊（董事會、某某百貨中、高管）通過強有力的措施和背水一戰的決心，真正從品牌結構的調整整合上；從全面內部管理的提升上；從全員營銷推廣的措施上；讓職員的成長曲線、薪酬水平，品牌商盈利能力的增長和公司整體向上發展的成長曲線相吻合提升他們戰勝困難的“信心”和企業共度難關。·定位調整：公司管理層經過反復的研討、分析，為了有效地減少市場風險。針對*北邊縣市，等較成熟區域性百貨

10、成功生存的特點，和自身*百貨女裝款式年齡偏大的特點，在穩定現有客群的基礎上，將目標客層鎖定在追求時尚、流行且有一定消費能力的25-45準白領和工薪族的客層上。將公司經營定位于“工薪族時尚代言人”，在經營中，緊緊圍繞“個性、時尚、流行、中高偏低”的市場價格定位，在涵蓋其他同類商場部分中高檔品牌的同時，利用5家百貨連鎖的優勢，整合資源，增加和品牌商博弈的砝碼。·流程優化：根據精細化管理的目標和運營現狀，公司將著重對部分業務流程（特別是對品牌商進場的流程和條件進行多方位的設計和定位）達到簡化和優化的目的，確保對外流程的優化整合。吸引品牌商進駐經營。·品牌提升：差異化的品牌經營，是

11、商場提高抵御競爭的抗風險能力的法寶。品牌的爭奪戰將是現在和未來現代商戰的縮影，它一方面可以減緩競爭對手的成長速度，另一方面可以使自己進行品牌梳理，形成競爭中的核心優勢，不同品牌不存在可比價格，更少的面臨同質商品的價格競爭。公司將成立自營品牌招商小組，把品牌經營、品牌調整貫穿全年作為重中之重工作來抓，在提高自身經營能力和盈利水平的同時提高與品牌商的談判能力，加大適應現有商圈的自營品牌開發的力度，真正做到質上的差異化經營，吸引更多知名品牌供應商的加盟。·管理提升：運用現代化的管理手段，培養忠實客群，降低經營風險。公司將定期組織調研，分析市場行情，觸摸市場熱點，提高市場敏感度。公司在鞏固現

12、有客層的同時繼續推動營銷創新，鎖定擴大目標消費群。再者，公司將強化全員培訓，建立完善的集商品質量、服務質量、環境質量為一體的全面質量管理體系，提高管理品位，提升全員素質，真正做到管理水平檔次的全面提升，降低經營風險。·營銷提升：組建一支以兼職為主的直銷團隊（以樓層主管和部分部門主管為主，吸收導購員中的儲備主管隊伍。主要任務：以品牌推廣和銷售推廣為主），有計劃的上門推銷卡、券、月月有指標、有考核，在企劃推廣上注重有效，計劃嘗試網購業務、跨渠道聯合業務，拓展銷售渠道。·服務提升：2011年是公司時尚百貨連鎖規劃實施的第5年，即“強化完善全面能級提升年”。根據全方位服務規范和精細

13、化管理的要求，計劃打算建立一支以樓層主管隊伍為主的顧客生活助理隊伍，提供個性化服務，計劃各商場都將對員工提出完善服務、規范操作、樹立形象的具體要求。增強一線員工特別是品牌商導購員的服務意識，責任心、主動性，提高服務規范執行率、現場到崗率。從而有效地提高服務質量，讓顧客購買風險降為零，從而降低經營中的服務風險。五、對應年度預算目標公司年度組織架構的調整與策略規劃1、組織架構編制與定編定員組織架構圖（表）1-1組織架構圖簡略說明：新年度調整的組織架構采用直線管理的模式，具體由行政線、業務線來貫穿整個組織架構，整合兼并部分職位，盡可能1人兼做2人或3人的工作，降低人力成本，擴大職能部門的功能，縮短職

14、能部門與商場之間的中間管理環節，提高工作效率。略注：從整個現有商場的編制看，A商場有一定的縮編潛力，其他商場定員定編基本趨于合理。總體計劃比2010年在定員上略有減少。2、對應的某某百貨年度薪酬考核體系俗話說，良好的開端是成功的一半。2011年1-2月份，公司為了預算計劃的連接性，在董事會沒有完全確定2011年度經營指標前，首先在公司內部開展了開門紅勞動競賽，從一線銷售，到后方的貨品支持，從營銷組織，到后勤保障，全體職員都全身心地投入競賽。1月份公司完成銷售 萬元，分別超出公司下達的的1月基本目標 萬元，2月計劃指標為全年經營目標的完成奠定了扎實的基礎。·行政線考核辦法*計劃2011

15、年內部挖潛采用縮編增資的方式，內部部分職員收入略有增加，但整體總額略有所降低，確保職員隊伍的穩定。*與2010年度同口徑比較,2011年度公司職員工資總額計劃減少 萬元。爭取減少 萬元。計劃把公司總體經營指標分解為具體責任人的工作指標，根據各崗位的特點進行月度目標考核，另外增加每人每月團購指標的考核方式展開（另定）·業務線考核辦法：設定年度業務線考核四大主要指標：招商指標、經營指標、管理指標、安全指標計劃采用和薪酬掛鉤的方式以招商指標為主要指標，做到分解到月度，做到分解到人，做到勤調整，2011年公司繼續堅持創新性調整和有效性調整，計劃對現有品牌和*現有銷售好的品牌做一個全面的摸底排

16、查，計劃年調整面積近 平方米，調整品牌：一線品牌 個，二、三線品牌 個，全年空柜率不超過 %，空柜最長時間不超過 天。切實讓某某百貨形象趨于上升與提高。計劃把公司總體經營指標分解為具體責任人的工作指標，根據各崗位的特點進行月度目標考核，另外增加每人每月團購指標的考核方式展開（另定）·各商場考核辦法設定年度各商場考核四大主要指標：經營指標、費用指標、管理指標、安全指標計劃全面要求各商場對年度指標進行分解，把年度指標分解為樓層指標、分解為月度指標、分解為專柜指標、分解為個人指標。并設立多種形式的獎勵措施，要求把2010年每月推行的“服務明星”評選改為月度銷售指標獎勵設為：樓層業績進步最快

17、獎；專柜業績進步最快獎； 個人銷售冠軍獎等，費用指標獎勵有些可以采用承包方式或全獎、全賠的方式，如：電話費、易耗品計劃以責任書的形式分別對各商場進行考核4、對應的某某百貨新年度培訓體系2011年某某百貨總體培訓費用 元·導購員培訓計劃費用： 元·收銀員培訓計劃費用 元·樓層主管及業務主管培訓計劃費用 元·經理層以上培訓計劃費用 元·某某百貨2011年度培訓計劃隨著公司導購員隊伍的勞動關系的脫鉤，如何加強導購員隊伍的管理愈來愈制約著公司發展的需求，為了遵循公司的人才策略，把培訓工作列入公司發展的總體規劃中，真正使培訓工作適應百貨業特殊管理的需要，

18、真正使銷售、培訓兩項工作有機地融合，我們結合08年的具體做法，特制訂2011年度培訓計劃。·培訓目的：提高公司全體職員的技能水平和綜合素質能力，提高企業核心競爭力，有計劃、有目的、系統地對公司職員進行全方位的培訓。·培訓范圍：具體分五部分展開系統培訓：導購員上崗培訓，新職員。原則上為每一個月一次，每期約為40人左右。在職導購員的再培訓（具體定為每季一次）每期約為160人左右。在職有潛力的資深導購員、儲備主管培訓（具體定為每季一次。每期30人左右）樓層主管部門主管深造培訓：（具體定為每季一次。每期20人左右）部門經理以上管理人員選派外出參觀深造培訓·培訓職責：各商場

19、經理負責對未能及時參加統一培訓的零星招聘新職員，進行文件培訓及應知應會實際技能培訓。綜合辦負責對整個分公司范圍內全體職員及導購員進行企業文化服務理念培訓綜合辦負責對培訓的組織、實施、管理負責。·培訓需求的確認：各部門、各商場根據實際需求向綜合辦提出對下屬職員進行培訓的需求，填寫“培訓需求表”由綜合辦審核后制定具體的“培訓計劃需求審批表”、報分管領導審批同意后組織具體實施。·培訓內容：新職員培訓企業文化、規章制度、員工手冊、崗位職責、操作規范、服務理念。在職導購員的再培訓推銷技巧、時尚理念、生動化陳列、實戰案例分析、操作規范。在職有潛力的資深導購員、儲備主管培訓商場現場管理實

20、戰、時尚理念、推銷技巧、實戰案例分析、百貨經營管理要點、職場禮儀、基層主管基本功。樓層主管部門主管深造培訓：對職能部門和商場樓層主管盡可能按實際需求設置課程，課程為：企業經營理念、領導藝術、時尚理念、心里學、實戰案例分析、相關法律知識、營銷實戰、公共關系學、服飾藝術。部門經理以上管理人員選派外出參觀深造培訓商場經理以上管理人員深造培訓，采用化整為零的方法單獨送高級研修班或職業經理人培訓班學習。·師資組成：新職員培訓由綜合辦牽頭組織內部相關管理者、技術骨干擔任兼職培訓老師。在職導購員的再培訓主要由綜合辦到現場實地組織培訓或集中由內部相關管理者、技術骨干擔任兼職培訓老師。在職有潛力的資深

21、導購員培訓、 計劃建立導購員隊伍的儲備主管體系由綜合辦牽頭組織內部相關管理者、技術骨干擔任兼職培訓老師。樓層主管部門主管深造培訓：由綜合辦牽頭組織內部高層管理者、技術骨干擔任兼職培訓老師或聘請12名有實戰經驗的集團內部高管擔任。被總部確認為兼職培訓老師的相關管理人員、技術骨干應以企業大局為重，樂于承擔。·培訓資料：基礎培訓由綜合辦會同相關授課老師負責制訂培訓大綱，并根據培訓人員的實際需求，及時修訂培訓大綱的課程和內容。商場經理以上管理人員，由綜合辦，選擇部分實用管理類書籍進行學習。·培訓方式：總部集中開班各商場早會現場培訓由綜合辦會同商場管理部門進行各類職員技能大比武

22、83;培訓的組織與控制：組織：整個培訓組織工作由綜合辦負責。每期培訓前必須有培訓計劃、培訓大綱，培訓后有課程評估，效果反饋。新職員和在樓層主管的培訓的具體組織、教室的安排、其他教學設施的準備，原則上由綜合辦指派專人負責籌備、落實，其他培訓綜合辦監控，由各商場經理負責籌備、落實。控制：學的控制課堂紀律、課堂氛圍由綜合辦指派培訓主管專人負責管理。教的控制教學內容、形式事先必須由分管領導審核通過，每期培訓班必須有學員的教學效果評估表，以便不斷地總結提高。考核：目的把培訓和考核結合起來，以2個月為期限對培訓人員特別是和新職員的轉正考核相結合進行效果跟蹤。方式以考核表的方式下發所在商場經理征詢反饋，并由

23、綜合辦統一收回統計考核結果，由總部對考核結果好的職員（每期13名）實施獎勵： 1、優先納入樓層主管儲備培養對象； 2、給予 元的物質獎勵；3、并在*內部刊物給予表揚。·培訓費用 ：新職員、資深導購員、樓層主管的培訓費用根據實際情況定，綜合辦每期把計劃預算表報分管領導審批同意后實施。管理人員外出深造培訓費用，由人力資源部根據實際情況列出計劃預算表報總經理室審批同意后實施。本著重實效和節約的原則，合理使用好全年的培訓經費。六、 對應年度預算目標公司招商思路的調整與策略規劃1、對應年度招商目標品牌思路的資金需求計劃2011年為了在招商和內部品牌的調整上真正有所提升，計劃預算招商品牌所用資金

24、：略2、各商場計劃品牌調整安排 *商場：·一樓的品牌調整，1樓現有品牌45 個，計劃調整 8個，新引進一線品1個二三線品牌 7個；重點放在女鞋、女性箱包的調整和其他業種的引進上。 ·二樓的品牌調整，2樓現有品牌 52個，計劃調整 12 個，新引進 12個；重點放在女裝的引進，款式新、價格中高擋的少淑裝上，計劃有重點的開發自營品牌，彌補招商不到位情況的發生·三樓的品牌調整，3樓現有品牌 46 個，計劃調整 5個，新引進 5個； 重點放在適合臺州消費者習性的品牌調整上·四樓的品牌調整，4樓現有品牌 21 個，計劃調整 3個，新引進 3個；重點放在童裝和床品品

25、牌的整合上略 2011年是公司品牌調整和招商的關鍵年，特別是*商場，現有的品牌商的穩定因素，作為重點關注（*2011年合同到期的續簽、*新年度年租金降低的呼聲）招商工作的好壞，將直接影響商場經營的成敗，創建和盡快培養一支強有力的招商團隊迫在眉睫，公司計劃在做好一些消費者熟知品牌引進的同時，加強自營品牌的拓展與規劃。確保在招商極度困難的情況下確保不空柜。 3、自營品牌拓展的思路與策略規劃拓展自營品牌的方向：以與廠商聯營為主的模式引進適合當地消費習性的杭派服飾為主。拓展自營品牌的定位：以女裝品牌為主特別是適合20-35歲之間的少淑裝拓展自營品牌的規劃：以點帶面，先在*商場做嘗試性的運作，再推廣 到

26、*等商場，并以此積累運營經驗，為今后百貨連鎖化規模發展和自有品牌的運營打下基礎。七、對應年度預算目標公司具體營銷思路與規劃策略1、2011年總體營銷費用預算（宣傳推廣費、主要節假日推廣費用、氛圍布置費用）計劃按銷售的1%提取，計劃： 元左右 其中A店 計劃 元左右，店 計劃 元左右店 計劃 元左右略比2010年略有上升。2、2011年營銷活動檔期主線安排思路及宣傳費用預算按下表略以上表式簡略說明：全年的具體營銷推廣費用，主要按各商場的實際情況予以分解，表上所列為年度營銷費用上涉及最大的宣傳費用分解，其他余下的推廣費用5個商場根據年度活動進程靈活掌握分攤。營銷推廣重點放在A商場八、對應年度預算目

27、標公司管銷費用、資金計劃的調整與規劃策略略九、年度預算與策略規劃公司評估監控功能的健全與調整  公司2011年計劃引入戰略管理體系，搭建戰略管理的框架，制定公司年度發展規劃，明晰公司長期經營發展方向及階段性的發展目標。2010年公司整個戰略體系運行中，逐步暴露出戰略執行力不強，戰略與經營各自單獨運行的現象。引入戰略、財務、人力資源三元協同管理模式，強化戰略的監控執行，將公司戰略層面與經營層面有機結合起來，完善公司的整體戰略管理體系。結合公司實際的三元協同管理模式，是以戰略管理（總經理室）為中心，以行政線（綜合辦行政考核體系）、業務線（招商、財務數據管理協同體系），的緊密聯合

28、，真正以總經理室層面將“公司戰略分解年度經營計劃經營實施監控經營總結”為主線實施財務數據管理職能。以戰略規劃分解的年度經營計劃為出發點。在經營計劃階段，公司將戰略規劃、目標與具體的經營計劃、財務預算和業績合同的簽訂結合起來，將年度計劃分解至各個業務單位，細化為各自責任中心的經營和考核指標，配套建立相關激勵制度，簽訂責任部門、個人業績合同，將公司年度經營計劃分解為責任個人的工作計劃，充分調動全體職員的積極性；在經營實施階段，財務部門對經營過程反映與記錄，并將經營結果每月反饋到綜合辦，共同對經營活動進行過程監控，將財務核算結果與業績監控聯系起來；在總結評估階段，行政線、業務線對經營計劃與實施進行總

29、結，財務部門結合戰略目標、考核指標、預算對經營活動進行分析總結，并將之反饋到綜合辦對業績進行評估，實施激勵方案，并最終通過公司總經理室總結協調等形式，對公司整體經營績效狀況進行總結評估，制定下一步行動計劃、總體打算每月評估總結調整一次，達到業績改進的目的，最終實現以公司戰略為綱，以“人”和“財”的管理為手段的戰略管理、強化戰略執行力，確保年度經營目標如期實現。為實現企業總體戰略目標而努力。附件1：2011年某某百貨有限公司各商場經營管理目標考核責任書公司名稱： 責 任 人：直屬上級： 考核目的： 加強公司內部管理，建立既有競爭激勵又有責任約束的運行機制，以工作目標、工作職能、團隊建設的執行情況

30、進行管理目標考核，以完成營收、實現毛利、成本及費用的實際控制考核經營業績，做到獎懲分明，從而提高各個門店的管理能力，增強團隊拼搏精神和不斷進取意識，最大限度地發揮員工的潛能。考核原則：1. 客觀公正的原則。2. 責、權、利相結合的原則。3. 考評結果反饋原則。管理目標：（占績效考核15） 管理目標的考核由執行總經理設定管理目標考核方案，根據各類考核表，結合各分公司會議記錄、管理人員工作日志、培訓記錄、出臺規章制度及員工問卷調查等以百分制進行，85-100分為合格，得滿績效考核15，70-84分得績效考核的8，60-69分得績效考核的6，60分以下不得，每季度考核一次。1. 依據總經理室總體戰略

31、發展規劃制定本商場年度預算與策略規劃，并將經營指標、費用指標指標分解至各樓層、柜組、個人的工作計劃中，報總經理室批準后嚴格執行。2. 制定本公司管理規章制度、各工作崗位職責及操作流程、規范，合理架構分公司組織機構并嚴格按公司定編定員執行。3. 制訂商場主要經營指標完成的配套激勵措施，銷售激勵措施、費用挖潛增益激勵措施，報總經理室批準后，嚴格執行。4. 根據全年、季度、月度營銷工作方案，有效開展商場各項促銷活動，費用預算合理明晰，并合理控制各工作環節，取得良好社會效益與經營效益。5. 日常運營工作做到有效管理，管理規范化、標準化、程序化，監管工作正常運作。6. 能率領分公司管理團隊在協作精神、敬業精神、團隊士氣、創新精神、合理化建議等方面營造良好工作氛圍。7. 較好開展培訓工作，年員工參訓率達90以上，并有良好培訓效果。8. 按*文化建設小組要求，有效開展各項企業文化建設工作，塑造有*特色的企業文化。9. 根據公司工作日志制度，并按規定進行檢查、反饋，督促管理人員提升自身綜合素質。10. 落實并按時、按質、按量完成公司布置的其他工作。經營業績：（占績效考核60）1. 全年營收計劃指標為