1、文件編號(hào)：環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控版本版次：A/0制程序第 1 頁共 8 頁二級(jí)文件編制部門：品質(zhì)部環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序2011 年 月 日發(fā)布2011年 月 日實(shí)施受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào) :編制審核批準(zhǔn)年 月日年 月日年 月日文件編號(hào)：環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控版本版次：A/0制程序第 2 頁共 8 頁二級(jí)文件編制部門：品質(zhì)部1. 目的本程序?yàn)樽R(shí)別本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，并評(píng)估重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源以便進(jìn)行監(jiān)

2、控。2. 范圍本程序適用于本公司可以控制或可施加影響的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)。3. 定義3.1 環(huán)境因素：本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。分類：能源/ 資源、水、氣、廢棄物、土壤、噪聲、其他環(huán)境和社區(qū)問題。3.2 重要環(huán)境因素：本公司的活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)中可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的因素。分類：能源/ 資源、水、氣、廢棄物、土壤、噪聲、其他環(huán)境和社區(qū)問題。3.3 危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。分類 :危險(xiǎn)化學(xué)品（泄漏、灼傷、中毒、腐蝕），火災(zāi)，爆炸，觸電，物體打擊，機(jī)械操作，其他等。3.4 重要危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷亡、財(cái)產(chǎn)重大損失、工

3、作環(huán)境嚴(yán)重破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。分類：危險(xiǎn)化學(xué)品（泄漏、灼傷、中毒、腐蝕），火災(zāi)，爆炸，觸電，物體打擊，機(jī)械操作，其他等。3.5 正常狀態(tài)：與計(jì)劃的運(yùn)作相符。3.6 異常狀態(tài)：與計(jì)劃的運(yùn)作不相符。3.7 緊急狀態(tài)：與預(yù)定的運(yùn)作不相符，且在短時(shí)間內(nèi)可能造成重要環(huán)境影響/ 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。4. 職責(zé)4.1 各部門內(nèi)審員或部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新。4.2 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的匯總、登記、核實(shí)和重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)。4.3 管理者代表：負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素/ 危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)核準(zhǔn)。5. 工作程序5.1 公司內(nèi)部環(huán)境因素的識(shí)別公司采取全員調(diào)查

4、、現(xiàn)場(chǎng)巡查、主管判定及過程的方法等進(jìn)行環(huán)境、安全問題的調(diào)查和環(huán)境文件編號(hào)：環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控版本版次：A/0制程序第 3 頁共 8 頁二級(jí)文件編制部門：品質(zhì)部因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別。各部門組織進(jìn)行各自部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的調(diào)查，從公司到各部門車間、班組層層動(dòng)員和布置，全員參加。班長(zhǎng)將環(huán)境、安全問題調(diào)查事項(xiàng)通知到班成員，發(fā)動(dòng)大家反映各自崗位的環(huán)境、安全問題，班長(zhǎng)做好本班環(huán)境、安全問題的匯總。各部門征集全部門人員對(duì)環(huán)境、安全問題的反映，部門負(fù)責(zé)人做好本部門環(huán)境、安全問題的匯總，并組織人員對(duì)環(huán)境、安全問題進(jìn)行審查，將環(huán)境因素、危險(xiǎn)源各相關(guān)的內(nèi)容填入環(huán)境因素識(shí)別表和危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表，報(bào)品質(zhì)部總匯

5、。在進(jìn)行全員調(diào)查識(shí)別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源之后，管理者代表組織各部門相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，識(shí)別補(bǔ)充環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)巡查發(fā)現(xiàn)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，要補(bǔ)填在環(huán)境因素識(shí)別表和危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表上。5.1.6在整個(gè)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別中，對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的過去、現(xiàn)在、將來時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急狀態(tài)予以充分考慮，以利于評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和針對(duì)性地制定目標(biāo)、指標(biāo)、方案。5.1.7環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別每年度進(jìn)行一次，安排在下半年，但是在完成了基本建設(shè)項(xiàng)目或重要技術(shù)改造項(xiàng)目（環(huán)境安全相關(guān)設(shè)備的新增、改造、移動(dòng)或廢止時(shí)）之后，可局部或全部進(jìn)行一次環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別。5.1.8更新、新增的環(huán)境因素、

6、危險(xiǎn)源以黃色底色標(biāo)識(shí)。5.1.9當(dāng)有必要時(shí)，在工藝變更或生產(chǎn)運(yùn)行階段，相應(yīng)的部門應(yīng)當(dāng)組織進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別，并將識(shí)別結(jié)果報(bào)送品質(zhì)部。品質(zhì)部在接到結(jié)果后一星期內(nèi)將環(huán)境因素清單危險(xiǎn)源清單補(bǔ)充完整。5.2 相關(guān)方的識(shí)別與評(píng)價(jià)按照對(duì)其環(huán)境因素、 危險(xiǎn)源施加影響客觀可能性大小，選擇供方、工程合同方、 顧客、廢物 收購（取）方三種相關(guān)方作為施加影響的對(duì)象，施加影響的單位分為重點(diǎn)施加影響、一般施加影響、暫不施加影響單位。通過相關(guān)方的識(shí)別與評(píng)價(jià)，評(píng)選出重點(diǎn)施加影響單位對(duì)其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源施加影響，通常每年對(duì)相關(guān)方識(shí)別和評(píng)價(jià)一次。對(duì)供方的識(shí)別和評(píng)價(jià)根據(jù)采購提供的供應(yīng)清單，管理者代表會(huì)同品質(zhì)部根據(jù)采購貨物

7、價(jià)值大小，生產(chǎn)提供給集文件編號(hào)：環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控版本版次：A/0制程序第 4 頁共 8 頁二級(jí)文件編制部門：品質(zhì)部團(tuán)的產(chǎn)品可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生環(huán)境影響、安全風(fēng)險(xiǎn)程度為原則評(píng)選出重點(diǎn)施加影響，一般施加影響和暫不施加影響的供方 ，登錄與供方登記與評(píng)價(jià)表。5.222對(duì)經(jīng)過重點(diǎn)施加影響且取得較好環(huán)境、安全行為的供方，可不再作為重點(diǎn)施加影響的供方。5.223如果采購的供方發(fā)生重要的調(diào)整，將重新評(píng)選重點(diǎn)施加影響單位，但原重點(diǎn)施加影響單位, 未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)時(shí)，仍保留其為重點(diǎn)施加影響單位。對(duì)工程合同方的識(shí)別與評(píng)價(jià)按簽訂工程合同的情況識(shí)別和登記工程合同方，因工程合同方在我公司范圍內(nèi)施工，可直接對(duì)其施加影響

8、，所有工程合同方均為重點(diǎn)施加影響單位。對(duì)顧客的識(shí)別和評(píng)價(jià)一般對(duì)顧客的識(shí)別和評(píng)價(jià)表現(xiàn)在我公司對(duì)顧客的宣傳上；來我公司參觀、拜訪等情況，因其在我公司內(nèi)實(shí)行活動(dòng)，可直接對(duì)其施加影響。對(duì)廢物收購（取）方的識(shí)別與評(píng)價(jià)按廢品收購（取）的情況，識(shí)別和登記廢品收購方。因廢品收購方對(duì)環(huán)境影響的可能性較大，故所有的廢品收購方均列為重點(diǎn)施加影響單位。工程合同方、顧客、廢物收購（取）方的識(shí)別與登記用相關(guān)方登記與評(píng)價(jià)表。5.3 重要環(huán)境因素 / 危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)原則不符合環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都被確認(rèn)為重要環(huán)境因素/ 危險(xiǎn)源。其它情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：影響范圍影響程度發(fā)生頻次成本管理其它情況下確定重要危險(xiǎn)源

9、時(shí)應(yīng)考慮：事故發(fā)生的可能性暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度發(fā)生事故的后果文件編號(hào)：環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控版本版次：A/0制程序第 5 頁共 8 頁二級(jí)文件編制部門：品質(zhì)部531.4 客戶或相關(guān)方等其它要求。5.3.2 評(píng)價(jià)實(shí)施5.321 在完成環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別或更新三個(gè)星期內(nèi)品質(zhì)部準(zhǔn)備有關(guān)資料（環(huán)境因素、危險(xiǎn)源清單，法律、法規(guī)和其它相關(guān)資料）實(shí)施評(píng)價(jià)。重要環(huán)境因素 / 危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)首先考慮其法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的符合性，所有不符合法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都被確認(rèn)為重要環(huán)境因素/ 危險(xiǎn)源。環(huán)境因素從影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次，成本和管理五個(gè)方面按附件一的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加權(quán)綜

10、合評(píng)價(jià)，當(dāng)一個(gè)環(huán)境因素的綜合得分大于300 時(shí)，則確認(rèn)為重要環(huán)境因素，登錄環(huán)境因素評(píng)價(jià)表。危險(xiǎn)源從發(fā)生事故的可能性大小、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果三個(gè)方面按附件二的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加權(quán)綜合評(píng)價(jià)，當(dāng)一個(gè)危險(xiǎn)源的綜合得分大于160 時(shí)，則確認(rèn)為重要危險(xiǎn)源，登錄危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表。如通過以上綜合評(píng)價(jià)，所有環(huán)境因素的綜合得分都達(dá)不到300 分，所有危險(xiǎn)源的綜合得分都達(dá)不到 160 分時(shí)，應(yīng)考慮顧客或相關(guān)方等其他要求，同時(shí)綜合考慮本公司的實(shí)際情況，重新審核 300 分和 160 分標(biāo)準(zhǔn)的合理性。將其調(diào)整到一個(gè)合理的標(biāo)準(zhǔn)分值，再進(jìn)行評(píng)價(jià)。將重要環(huán)境因素 / 危險(xiǎn)源及分析評(píng)價(jià)結(jié)果交管理者代表核準(zhǔn)

11、。重要環(huán)境因素 / 危險(xiǎn)源的更新當(dāng)更新了環(huán)境因素、危險(xiǎn)源后三個(gè)星期內(nèi)，按上述重要環(huán)境因素/ 危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)程序確定新增的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是否為重要環(huán)境因素/ 危險(xiǎn)源，然后記入到環(huán)境因素清單和危險(xiǎn)源清單中。6. 相關(guān)文件（無）7. 相關(guān)記錄環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序二級(jí)文件記錄名稱記錄編號(hào)環(huán)境因素識(shí)別表環(huán)境因素評(píng)價(jià)表危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表環(huán)境因素清單危險(xiǎn)源清單重要環(huán)境 / 危險(xiǎn)源崗位名單供方登記與評(píng)價(jià)表相關(guān)方登記與評(píng)價(jià)表8. 附錄附錄 A:環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加權(quán)綜合評(píng)價(jià)表附錄 B:危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加權(quán)綜合評(píng)價(jià)表（LEC 評(píng)價(jià)法）文件編號(hào)：版本版次：A/0第 6 頁共 8 頁編制部門：品質(zhì)部保存

12、期限二年二年二年二年二年二年二年二年文件編號(hào)：環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控版本版次：A/0制程序第 7 頁共 8 頁二級(jí)文件編制部門：品質(zhì)部附錄 A:環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加權(quán)綜合評(píng)價(jià)表評(píng)代碼類別描述具體表現(xiàn)分成本消耗 (C1)C實(shí)現(xiàn)難度 (C2)成本監(jiān)測(cè)或控制可能性 (M1)M管理文化轉(zhuǎn)變難度(M2)S影響 范圍外部影響E發(fā)生 頻次發(fā)生頻次雇員影響 D1影響D程度顧客及外部影響 D2能源消耗高3一般2低1低3一般2高1不用監(jiān)測(cè)4不能監(jiān)測(cè)3有監(jiān)測(cè)但不受控制2控制1低3一般2高1全球性關(guān)注4地方高度關(guān)注3地方一般關(guān)注2無關(guān)注1持續(xù)不斷4每周一次3每月一次2每年一次1影響最重且需防護(hù)4影響較大但無防

13、護(hù)3影響一般2無影響1顧客及外部主要要求的環(huán)境行為3顧客及外部一般要求的環(huán)境行為2顧客及外部無要求的環(huán)境行為1總分： (C+M X SX EX D ( 其中 C=C1+C2; M=M1+M2; D=D1+D2)文件編號(hào)：環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控版本版次：A/0制程序第 8 頁共 8 頁二級(jí)文件編制部門：品質(zhì)部附錄 B:危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加權(quán)綜合評(píng)價(jià)表（LEC 評(píng)價(jià)法）代碼LECDD=L*E*C描述事故發(fā)生的可能性暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度發(fā)生事故的后 果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分具體表現(xiàn)實(shí)際不可能極不可能很不肯能，可以設(shè)想可能性小，完全意外可能，但不經(jīng)常相當(dāng)可能完全可以預(yù)料非常罕見暴露每年幾次暴露每月一次暴露每周一次或偶然暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露連續(xù)暴露引人注意重大、傷殘嚴(yán)重12 人死亡39 人死亡10 人