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文檔簡介

1、制度體系梳理及優化工作方法企業制度體系通常存在以下問題：其一，制度未實現歸口管理， 并建立相應的管理流程。其二，制度未建立統一的框架，層次不清， 界面不明。由此，政出多門，制度之間難免沖突，與業務實際不符， 或難以對業務開展提供指引。明確制度歸口管理部門之后，制度體系梳理及優化可從以下五個 步驟展開：1 .制度資料收集與分析。制度體系優化之初，需要對企業現行制度運行情況進行總結、分 析，通過收集現行制度資料，包括管理制度、管理標準、程序文件、 補充性管理規定、管理辦法、作業細則、紅頭文件、通知等文件，提 煉制度主體所界定管理、業務活動，備注制度與業務實際的適用性。2 .制度體系框架設計。制度是

2、企業戰略目標、盈利模式落地的載體之一，通過制度授權， 使流程效率得以發揮。因此，制度體系框架設計首先需要根據組織、 部門職能或流程分解，形成制度框架的橫向分類；其次，根據制度對 具體工作的作用，形成制度框架的縱向分級。例如，關于制度的橫向分類，從企業領導決策管理、戰略管理、 顧客與市場管理、資源管理、生產運營管理、績效管理等六大管理系 統出發，項目組劃分了決策管理、組織治理、戰略管理、顧客關系管 理、人力資源管理、財務管理、信息管理、科技管理、相關方關系管 理、安全管理、環境保護管理、績效管理、知識管理等20個制度模塊。關于制度的縱向分級，項目組確定了管理制度、管理辦法和實施 細則三個層級，并

3、根據制度規范管理事項的包含關系界定制度層級， 明確了該制度在體系中的坐標，解決了僅僅以制度名稱劃分制度層 級，以及所謂制度、規定、辦法、細則等概念問題。3 .制度優化方案確定。根據制度體系優化建立統一制度的目標，制度優化從制度結構、 制度內容、格式規范、制度管理等方面展開。制度結構方面，在前期制度資料收集、分析的基礎上，將現行制 度納入制度體系框架中，判斷各制度模塊下框架是否完整、內容是否 獨立，確定制度新增、結構調整、制度廢止等方案。制度內容方面，從現行制度與業務實際的適用性以及優化空間大 小、制度執行主體以及權責是否明確，確定制度內容修訂方案。格式規范方面，需要通過標準格式界定制度的關鍵要

4、素， 因此不 同性質、各層級制度要素和表述規范都將明確界定。比如，項目組界 定一級管理制度包含適用范圍、規范性引用文件、術語、職責、程序 活動、檢查與考核、報告和記錄、附錄等八個要素，并將流程圖與記 錄表單作為制度附件。制度管理方面，需明確制度建立、維護、檢查與考核等管理流程。4 .制度優化編撰。根據以上四個方面制度優化方案，項目組制定了制度匯編目錄、 制度修訂建議及制度格式模板，組織相關部門人員編撰相關制度，并提出“格式規范、內容完整、PDCA”十二字寫作要訣格式規范指制度編寫要素齊全、表述規范；內容完整指以差異性 內容分別描述制度規范各管理事項；PDCA是以PDCA循環對各管 理、業務活動進行描述的一種方法。5 .制度審定，統一編

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