1、.編制：江麗麗青島海爾豐彩作業(yè)文件生效日期：2013.10.28審核：梁艷芬原輔料采購(gòu)作業(yè)管理規(guī)定版本/更改：A/0批準(zhǔn)：王超HRFC-ID-CG06第1頁(yè) 共2頁(yè)1、 目的：規(guī)范采購(gòu)流程，使原輔料采購(gòu)有依有據(jù)，更合理、更受控。2、 適用范圍：公司所有采購(gòu)的原輔料，包括紙張、油墨、PS版、洗車水等。3.、職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司訂單情況對(duì)所需原輔料進(jìn)行采購(gòu)。3.2倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)原輔料的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，并進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境管理，對(duì)入庫(kù)原輔料進(jìn)行儲(chǔ)存、防護(hù)。3.3 品管部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)原輔料的檢驗(yàn)及性能檢測(cè)。4、采購(gòu)模式：4.1備庫(kù)采購(gòu):常用原材料執(zhí)行備庫(kù)采購(gòu)模式。由采購(gòu)部形成紙張庫(kù)存基準(zhǔn)表和輔料庫(kù)存基準(zhǔn)

2、表。當(dāng)備庫(kù)基準(zhǔn)表內(nèi)物料低于最低庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，SAP形成采購(gòu)訂單，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量=最高庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)-現(xiàn)存量。對(duì)于常用物料，而庫(kù)存基準(zhǔn)表中沒(méi)有的，由業(yè)務(wù)員、工藝、或生產(chǎn)以請(qǐng)示報(bào)告報(bào)領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后作為常備資材列入紙張庫(kù)存基準(zhǔn)表或輔料庫(kù)存基準(zhǔn)表中。4.2按單采購(gòu)：對(duì)于紙張庫(kù)存基準(zhǔn)表和輔料庫(kù)存基準(zhǔn)表內(nèi)沒(méi)有的物料，或者單次用量大于最低備庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)的物料，采購(gòu)員執(zhí)運(yùn)行SAP系統(tǒng)按單采購(gòu)。4.3零星采購(gòu)：對(duì)于非生產(chǎn)用原物料，如辦公用品，執(zhí)行零星采購(gòu)作業(yè)。必須有請(qǐng)購(gòu)單或請(qǐng)示報(bào)告，方可執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。零星采購(gòu)中，采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以上者，必須進(jìn)行貨比三家，采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下者，由采購(gòu)員或采購(gòu)主管進(jìn)行議價(jià)后，執(zhí)行采購(gòu)。4.4緊

3、急采購(gòu)：對(duì)于特殊非常態(tài)物料、重要客戶打樣用物料，執(zhí)行緊急采購(gòu)，但采購(gòu)前必須有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的請(qǐng)示報(bào)告，按請(qǐng)示報(bào)告進(jìn)行緊急采購(gòu)作業(yè)。4.5集中采購(gòu)：紙張類單筆訂單超過(guò)20噸或采購(gòu)金額大于十萬(wàn)元之采購(gòu)必須由采購(gòu)員與采購(gòu)主管重點(diǎn)會(huì)辦，進(jìn)行競(jìng)價(jià)或議價(jià)后執(zhí)行采購(gòu)。或根據(jù)庫(kù)存狀況進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。5、 作業(yè)步驟：5.1采購(gòu)員接到采購(gòu)訂單，首先在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)合格供方進(jìn)行采購(gòu)，若合格供方?jīng)]有的可在臨時(shí)供方進(jìn)行采購(gòu)。合格供方和臨時(shí)供方必須有與海爾豐彩簽訂的全年基本供貨合同。若合格供方和臨時(shí)供方都沒(méi)有的物料，必須在其他供方中購(gòu)買的，必須每筆采購(gòu)簽訂臨時(shí)采購(gòu)合同。編制：江麗麗青島海爾豐彩作業(yè)文件生效日期：2013.10.28審

4、核：梁艷芬原輔料采購(gòu)作業(yè)管理規(guī)定版本/更改：A/0批準(zhǔn)：王超HRFC-ID-CG06第2頁(yè) 共2頁(yè)5.2采購(gòu)員在與供方溝通完畢后，進(jìn)行詢價(jià)，貨比三家，采購(gòu)主管審核，部長(zhǎng)審批，確定供應(yīng)商;若采購(gòu)數(shù)量超過(guò)30t，則需總經(jīng)理確認(rèn)。 生成采購(gòu)訂單，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。并跟催訂單物料，保證在正常采購(gòu)周期內(nèi)完成采購(gòu)。5.3同時(shí)批準(zhǔn)后的資料需統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行匯總，由采購(gòu)主管審核，若價(jià)格超過(guò)5萬(wàn)的采購(gòu)部長(zhǎng)審批，統(tǒng)計(jì)員將資料備案。5.4若價(jià)格變動(dòng)，則由采購(gòu)員申請(qǐng)，采購(gòu)主管審核，采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后變動(dòng)。5.5統(tǒng)計(jì)員對(duì)系統(tǒng)維護(hù)，在SAP系統(tǒng)內(nèi)錄入物料名稱及相應(yīng)的價(jià)格，每月初進(jìn)行更新。5.5采購(gòu)員下給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂

5、單，供應(yīng)商持采購(gòu)訂單送貨，采購(gòu)部打印通知驗(yàn)收單通知品管部實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)貨，合格后簽字確認(rèn)并將轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)采購(gòu)訂單、通知驗(yàn)收單與實(shí)際貨物一致后，清點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行收貨，并打印入庫(kù)單辦理入庫(kù)。若檢驗(yàn)不合格，則按照不符合及不合格品控制程序。5.6按照合同規(guī)定，供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，統(tǒng)計(jì)員將針對(duì)系統(tǒng)中的平臺(tái)價(jià)與通知驗(yàn)收單上的單價(jià)及供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，并注意單位之間的換算，并將發(fā)票號(hào)錄入系統(tǒng)，每月25日轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行付款。5.7財(cái)務(wù)部收到資料后，進(jìn)行掛賬，并報(bào)董事辦，執(zhí)董批示后，進(jìn)行付款，采購(gòu)過(guò)程結(jié)束。6. 采購(gòu)周期6.1常用備庫(kù)紙張、輔料及按單采購(gòu)紙張及輔料由采購(gòu)部形成采購(gòu)周期表（在備庫(kù)基準(zhǔn)表中體現(xiàn)），發(fā)相

6、關(guān)人員。6.2采購(gòu)部必須在采購(gòu)周期內(nèi)完成采購(gòu)作業(yè)，實(shí)現(xiàn)物料到廠入庫(kù)。6.3若出現(xiàn)其他異?；虿豢煽匾蛩卦斐晌锪喜荒芗皶r(shí)入庫(kù)由采購(gòu)及時(shí)溝通調(diào)度，進(jìn)行處理。若因采購(gòu)未及時(shí)而造成的采購(gòu)資材入庫(kù)不及時(shí)情況，則按照公司標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)部主管及相關(guān)采購(gòu)員進(jìn)行考核作業(yè)。7、相關(guān)記錄及表單：7.1采購(gòu)訂單 HRFC-QR-CG001 7.2通知驗(yàn)收單 HRFC-QR-70405 7.3庫(kù)存基準(zhǔn)表 HRFC-QR-CG0027.4紙張入庫(kù)單 HRFC-QR-70412備注：紅色字體并加下劃線的為預(yù)更改的流程，詳見(jiàn)如下對(duì)比圖：對(duì)比圖如下：流程現(xiàn)負(fù)責(zé)部門預(yù)更改部門需求銷售、生產(chǎn)、備庫(kù)銷售、生產(chǎn)、備庫(kù)詢價(jià)采購(gòu)員采購(gòu)員確認(rèn)供應(yīng)商采購(gòu)主管審核，部長(zhǎng)審批，若超過(guò)30t，則需總經(jīng)理確認(rèn)采購(gòu)主管審核，部長(zhǎng)審批，若超過(guò)30t，則需總經(jīng)理確認(rèn)供應(yīng)商及價(jià)格備案采購(gòu)主管審核，超過(guò)5萬(wàn)的采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后采購(gòu)員備案采購(gòu)主管審核，超過(guò)5萬(wàn)的采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后統(tǒng)計(jì)員備案價(jià)格變動(dòng)采購(gòu)員申請(qǐng)，采購(gòu)主管審核，采購(gòu)部長(zhǎng)批準(zhǔn)采購(gòu)員申請(qǐng)，采購(gòu)主管、部長(zhǎng)審核，副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)計(jì)員備案系統(tǒng)錄入價(jià)格、物料采購(gòu)員統(tǒng)計(jì)員實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)員采購(gòu)員驗(yàn)貨品管實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)員品管實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)員收貨倉(cāng)庫(kù)管理員倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)票、平臺(tái)價(jià)、入庫(kù)價(jià)核對(duì)采購(gòu)員核對(duì)之后采購(gòu)