1、.生產(chǎn)管理流程程序文件編號 KH/CX2018-01編制：曾小弟審核：批準(zhǔn)：實施日期： 2012.09.12第一條： 為了加強公司內(nèi)部各方面的溝通和交流，增進相互之間信任和了解， 更好地形成政通人和的工作局面， 促進各項工作有序有效地順利開展，合理利用公司人力、物力、財力資源，進一步規(guī)范公司管理，使公司生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，不斷提高企業(yè)競爭力，特指定本流程。第二條： 生產(chǎn)管理是公司經(jīng)營管理重點，是企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的重要途徑，生產(chǎn)管理包括物流管理、生產(chǎn)過程管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)安全管理以及生產(chǎn)資源管理等。第三條： 本制度使用于公司全體生產(chǎn)、技術(shù)人員、各管理人員和其他相關(guān)人員。第四條： 生產(chǎn)過程管理是生產(chǎn)控

2、制的重點，是保證生產(chǎn)受控的重要手段，是降低資源損耗的必要措施。合理利用生產(chǎn)資源，合理調(diào)配生產(chǎn)人員，保證及時生產(chǎn)的先進管理辦法。第五條： 生產(chǎn)過程管理是公司各級管理人員、一線作業(yè)人員都必須遵守的管理制度。公司各級管理員、 操作員必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)過程管理工作，時刻樹立效率意識、質(zhì)量意識、安全意識。第六條： 生產(chǎn)過程管理要求公司各級管理員時刻樹立持續(xù)改進意識，以思促管， 防止管而不化；要求公司所有作業(yè)人員樹立節(jié)能高效意識。第七條： 生產(chǎn)、技術(shù)管理人員在接到客戶訂單后要仔細分析訂單，看清客戶的每一點要求，防止盲目生產(chǎn)。第八條： 各管理人員明確客戶要求后，應(yīng)立即通知準(zhǔn)備生產(chǎn)資源（包括材料、工具、模具）。

3、第九條： 生產(chǎn)部門根據(jù)客戶交期的急緩程度安排領(lǐng)料，暫時不急的產(chǎn)品先不領(lǐng)料， 保證生產(chǎn)車間物流流暢， 避免生產(chǎn)資源積壓在車間影響車間生產(chǎn)，交期急迫的要馬上組織人員立即投入生產(chǎn)。第十條： 車間主管每天必須如實編寫生產(chǎn)日報表，記錄當(dāng)天實際完成的生產(chǎn)任務(wù)，以書面形式向生產(chǎn)副總匯報。第十一條： 產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后要及時送入倉庫，以便及時組織發(fā)貨。第十二條： 生產(chǎn)部長要及時關(guān)注車間物流狀況（物料標(biāo)示狀況、 物料供應(yīng)狀況、 通道是否順暢）、機器運轉(zhuǎn)狀況 （機器或模具運轉(zhuǎn)效率） 、員工工作狀況 （員工精神狀態(tài)、 工作熟練程度） ，隨時指導(dǎo)員工解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，對于個人不能解決的問題要及時向生產(chǎn)副總反映。

4、.第十三條： 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)任何問題可能影響交期的都要及時向生產(chǎn)副總反映，并采取緊急措施予以處理。第十四條： 生產(chǎn)部門應(yīng)經(jīng)常對員工進行技能訓(xùn)練，保證員工隨時高效作業(yè)；經(jīng)常和員工交流思想，掌握員工思想動態(tài)；組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)制度，促進公司團隊建設(shè)。第十五條： 公司所有生產(chǎn)員工必須無條件服從生產(chǎn)部門生產(chǎn)安排，有爭議的必須按照 “先執(zhí)行后申議”的原則。第十六條： 鼓勵公司所有員工做生產(chǎn)工藝改進，如果發(fā)明的新生產(chǎn)工藝確實對節(jié)能降耗有較大改善或能大幅度提高生產(chǎn)效率的，公司將給與獎勵。第十七條：本生產(chǎn)管理制度流程 依據(jù) GB/T19001質(zhì)量管理體系要求和 CCSR9001-2011船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管

5、理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定， 結(jié)合本公司具體情況編寫。 本公司質(zhì)量管理體系的范圍是：鑄件的生產(chǎn)。第十八條： 本生產(chǎn)管理制度流程是向顧客及有關(guān)方面證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的能力。第十九條： 生產(chǎn)管理流程標(biāo)準(zhǔn)1、 GB/T19000-2005 ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2、 GB/T19001-2008 / ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求3、 CCSR9001-2011船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求第二十條： 本流程程序由總工程師負責(zé)起草和完善，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。.一、生產(chǎn)工作流程程序1、生產(chǎn)過程各職能模塊配合流程訂單應(yīng)以銷售為主，會工審訂

6、單，制定生產(chǎn)作計劃流程生產(chǎn)任務(wù)下達工藝技術(shù)策劃程序設(shè)計工作流工藝流程程生產(chǎn)檢驗生產(chǎn)執(zhí)行程序作業(yè)計劃程序程序返工制定勞動定額糾正、預(yù)防程序產(chǎn)品檢驗不合格品控制程序程序采購工作流程目前出現(xiàn)問題較多， 停工待料生產(chǎn)準(zhǔn)備程序加強物料領(lǐng)用管 理和物料消耗定額產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量審核程序產(chǎn)品入庫程序售后信息反饋程序產(chǎn)品出庫程序銷售工作程序.2、勞動定額管理程序技術(shù)準(zhǔn)備計劃產(chǎn)品設(shè)計工藝編排產(chǎn)品明細圖樣工藝加工流程勞動定額研究工藝難度分析時間耗用分析試行初步定額NO是否合格YES確定正式定額上級審批執(zhí)行說明：今后在生產(chǎn)過程中逐步完善勞動生產(chǎn)及材料消耗定額管理，對于車間尤為重要。.3、勞動工時消耗構(gòu)成機動時間基本時間機

7、手動時間作業(yè)時間手動時間輔助時間照管工作地時間定額時間休息和生理需要時間全部時間準(zhǔn)備和結(jié)束時間消耗非生產(chǎn)工作時間非定額時間非工人造成的損失時間工人造成的損失時間.4、原材料驗收管理流程程序采購計劃反饋供應(yīng)商付款原料入廠品質(zhì)對質(zhì)量驗收倉儲對數(shù)量驗收NO是否合格YES原材料入庫通知使用通知財務(wù).5、進料過程檢驗操作流程采購材料程序收料前通知檢驗抽樣作業(yè)檢驗是否合格NO填寫檢驗異常報告材料需求研究YES財務(wù)倉庫填寫YES收料單是否作特采NO制造品保登錄檢采購模塊退貨程序驗結(jié)果報告?zhèn)}儲入庫輸入 ERP 系統(tǒng)單據(jù)分發(fā).6、進貨檢驗不合格處理程序進貨檢驗不合格報告填寫審理單交審理員審理拒收返工返修讓步接收

8、NOYES復(fù)檢退回供方入庫.7、供應(yīng)計劃工作流程生產(chǎn)計劃生產(chǎn)管理模塊倉儲準(zhǔn)備采購準(zhǔn)備確定安全確定經(jīng)常長期合約市場臨時庫存量儲備量采購準(zhǔn)備采購準(zhǔn)備掌握庫存現(xiàn)狀采購渠道確認編制物資儲備計劃采購方式方法確認編制采購計劃審核與批準(zhǔn)計劃的執(zhí)行.8、生產(chǎn)過程組織設(shè)計流程設(shè)計準(zhǔn)備生產(chǎn)過程分析生產(chǎn)要素分析專業(yè)化設(shè)置生產(chǎn)布局工藝工序檢驗工序運輸工序嚴(yán)格工藝紀(jì)律， 防止設(shè)備的不合理使用。NO是否合理YES勞動組合班次組織時間組織NO是否合理YES實施.9、生產(chǎn)制程質(zhì)量檢驗流程生產(chǎn)任務(wù)下達首件取樣檢驗再次取樣數(shù)據(jù)分析判斷異常問題處理是否合理NO異常分析檢驗YES檢驗報告繼續(xù)生產(chǎn)抽樣檢查異常問題處理是否合理NO異常分

9、析檢驗YES正常生產(chǎn).10、產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制流程用戶提出要貨要求銷售支持組織合同評審接受否生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃生產(chǎn)制造質(zhì)量控制NO入庫前產(chǎn)品檢驗特殊要求技術(shù)部提出質(zhì)量控制處理辦法系統(tǒng)物流組織原材料合格品出廠YES出廠前產(chǎn)品入庫檢驗NO.11、成品出貨質(zhì)檢流程程序通知使用出貨送檢通知 OQC 檢驗返OQC 執(zhí)行檢驗工處NG理是否需量產(chǎn)試驗NO退貨NG測試是否符合要求出貨.12、倉儲管理工作的基本流程供應(yīng)商送貨發(fā)貨清點數(shù)量退支付貨貨通知質(zhì)檢款銷售商NO是否合格財務(wù)部YES入庫單發(fā)成物料入庫貨品通出知庫原材料庫存零配件庫成品倉庫鑄造車間設(shè)備部成品入庫.13、設(shè)備管理流程與責(zé)任圖申請購買（使用單位）可行

10、性必要性分析YES預(yù)算是否5 萬元投資項目申請NO審核、審批購置安裝、調(diào)試、計量NO驗收YES建卡編號入賬使用與日常保養(yǎng)保養(yǎng)修理申請（生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)部）NO固定資產(chǎn)購置申請NO（部門負責(zé)人、總經(jīng)理）（制造工藝設(shè)備模塊或設(shè)備項目組）（制造工藝設(shè)備模塊、設(shè)備部 ）（生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)、設(shè)備部）（制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）（使用單位操作者）（使用單位）一級保養(yǎng)與修理（維修工）NOYES是否同意二級保養(yǎng)與修理（維修工）設(shè)備大修（維修工）報廢（制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）銷賬（制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部）.14、設(shè)備使用的管理程序使用前事項制定操作規(guī)定安全制定保養(yǎng)操作者規(guī)程使用事項計劃培訓(xùn)使用中事項啟動前安

11、按操作順注意異常緊急狀況全檢查序啟動情況發(fā)生正確處理使用后事項設(shè)備清掃潤滑保養(yǎng)做好運行對異常現(xiàn)做好交接記錄象檢查班.二、生產(chǎn)過程各職能配合分解1、生產(chǎn)計劃接單流程總經(jīng)理生產(chǎn)副總總工程師生產(chǎn)部銷售部技術(shù)部開始提 供 生產(chǎn) 及 工提供技術(shù)裝資料意向洽談成本資料相應(yīng)生產(chǎn)與客戶溝通實質(zhì)商談相應(yīng)技術(shù)與客戶溝通相互協(xié)調(diào)相互協(xié)調(diào)分析生產(chǎn)簽訂合同分析研究工藝及進度方降低成本方案審核批準(zhǔn)審核編制工藝編制計劃收取定金審核執(zhí)行配合相關(guān)資料存檔結(jié)束.2、月度生產(chǎn)計劃流程圖總經(jīng)理生產(chǎn)副總審批審定審批審定審批簽字生產(chǎn)部采購部銷售部各生產(chǎn)工段辦公室開始制月年度月度銷售月度經(jīng)生產(chǎn)計劃計劃營目標(biāo)分解為單位周銷售計周計劃劃匯總月

12、訂生產(chǎn)用料單用料計劃原材料采購生產(chǎn)過程組織生產(chǎn)調(diào)度產(chǎn)品入庫匯總、分析編制計劃統(tǒng)計報表報表生產(chǎn)總結(jié)報告發(fā)貨結(jié)束.3、生產(chǎn)計劃管理標(biāo)準(zhǔn).名稱制定年度生產(chǎn)計劃分解季度生產(chǎn)計劃制定月度生產(chǎn)計劃匯總原材節(jié)點C2C3C4C5任務(wù)程序、重點及標(biāo)準(zhǔn)程序由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負責(zé)人召開年度生產(chǎn)計劃會議，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃規(guī)定的經(jīng)營目標(biāo)和年度銷售計劃，制定當(dāng)年的生產(chǎn)計劃報生產(chǎn)副總審核，生產(chǎn)副總應(yīng)提出自己的意見和建議報公司總經(jīng)理審批重點制定年度生產(chǎn)計劃的過程標(biāo)準(zhǔn)控制產(chǎn)銷平衡，各生產(chǎn)單位產(chǎn)量平衡、品種齊全，符合客戶要求程序年度生產(chǎn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負責(zé)人召開季度生產(chǎn)計劃會議，按

13、照季度銷售計劃要求將年度生產(chǎn)計劃分解為各生產(chǎn)單位季度生產(chǎn)計劃每季度一次季度生產(chǎn)計劃會議重點生產(chǎn)任務(wù)按品種、型號、規(guī)格、數(shù)量進行分解標(biāo)準(zhǔn)控制產(chǎn)銷平衡，填寫生產(chǎn)計劃統(tǒng)計報表程序由生產(chǎn)部組織下屬各生產(chǎn)單位負責(zé)人召開階段生產(chǎn)計劃會議，按照月度銷售計劃要求制定月度生產(chǎn)計劃每月召開一次月度生產(chǎn)計劃會議重點制定月度各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)計劃標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)計劃與設(shè)備維護、質(zhì)量、安全、環(huán)保、資源等各種計劃同時下達程序各下屬生產(chǎn)單位向生產(chǎn)部上報生產(chǎn)用料的品種、型號、數(shù)量、質(zhì)量等計劃生產(chǎn)部匯總各下屬生產(chǎn)單位用料計劃報財務(wù)部進行費用審核根據(jù)購買額度及公司的審批權(quán)限，報公司總經(jīng)理審批時限3 個工作日內(nèi)1 個工作日內(nèi)即時1 個工

14、作日內(nèi)2 個工作日內(nèi)一個工作日內(nèi)一個工作日內(nèi)一個工作日內(nèi)一個工作日內(nèi)相關(guān)資料一、公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃二、公司年度銷售計劃三、公司年度生產(chǎn)計劃一、公司季度銷售計劃二、公司季度生產(chǎn)計劃一、公司月度銷售計劃二、公司月度生產(chǎn)計劃一、用料計劃單.料使用計劃生產(chǎn)過程C7調(diào)度C9匯總統(tǒng)計報表計劃批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部統(tǒng)一報采購部，準(zhǔn)備生一個工作日內(nèi)產(chǎn)用原材料重點生產(chǎn)用料的匯總、核實標(biāo)準(zhǔn)填寫采購原材料計劃單程序生產(chǎn)部對各下屬生產(chǎn)單位的生產(chǎn)過程進行平依生產(chǎn)過程確定衡、控制，合理調(diào)度公用工程系統(tǒng)、人力等資生產(chǎn)調(diào)度會議， 每源，對生產(chǎn)現(xiàn)場及時進行監(jiān)督、管理月日召開各下屬生產(chǎn)單位按計劃組織生產(chǎn)；按季度、月度召開生產(chǎn)調(diào)度會議，對

15、生產(chǎn)過程中的問題進行平衡、協(xié)調(diào)、調(diào)度，生產(chǎn)嚴(yán)格按計劃進行，產(chǎn)成品通過質(zhì)檢入庫重點生產(chǎn)過程中的安全、質(zhì)量、成本等因素的控制標(biāo)準(zhǔn)檢查、控制生產(chǎn)過程的記錄程序各下屬生產(chǎn)單位按要求填報生產(chǎn)統(tǒng)計報表一個工作日內(nèi)生產(chǎn)部匯總公司的生產(chǎn)統(tǒng)計報表以及計劃完成一個工作日內(nèi)情況的分析報告報總經(jīng)理審批，并提出自己的意見一個工作日內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)報表的匯總和計劃完成情況的分析報告程序報表準(zhǔn)確及時，原因分析確切其它經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)的統(tǒng)計二、生產(chǎn)部用料匯總單一、生產(chǎn)統(tǒng)計報表二、公司生產(chǎn)統(tǒng)計報表.4、生產(chǎn)計劃安排流程技術(shù)、品管部銷售部技術(shù)、價格情報質(zhì)量情報相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、資料生產(chǎn)副總生產(chǎn)部開始匯總分析制定計劃研究計劃審批步驟計劃標(biāo)準(zhǔn)日程工時計劃

16、審批負荷計劃審批安排計劃作業(yè)指令.操作者執(zhí)行結(jié)束.5、生產(chǎn)過程檢驗流程總經(jīng)理總工程師審批審批審批審核.品管部長生產(chǎn)部各生產(chǎn)工段開始檢驗參加配合發(fā)現(xiàn)問題一般問題安排整改整改檢驗檢驗反饋質(zhì)量報表質(zhì)量報表繼續(xù)生產(chǎn)重大問題臨時會議參加參加制訂措施限期整改安排整改整改結(jié)束.6、成品檢驗管理流程總經(jīng)理總工程師品管部開始檢驗合格不合格檢驗結(jié)果問題分析審審擬定解決批批措施執(zhí)行結(jié)束.生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間自檢檢驗申請檢驗不合格限期整改整改返工配合配合配合配合執(zhí)行執(zhí)行.7、質(zhì)量改進管理流程生產(chǎn)副總總經(jīng)理總工程師技術(shù)部品管部開始匯總質(zhì)量信息并分析整理擬定質(zhì)量改進審批計劃是負責(zé)實施配合否研究措施組織實施組織實施審批審核修訂

17、方案修訂措施組織實施組織實施審批審核技改報告質(zhì)改報告存檔存檔結(jié)束.生產(chǎn)部配合配合研究措施實施發(fā)現(xiàn)問題繼續(xù)實施反饋.8、車間生產(chǎn)目標(biāo)管理流程總經(jīng)理生產(chǎn)副總審批審核審批審批審核生產(chǎn)部發(fā)展戰(zhàn)略審核目標(biāo)協(xié)議年中考評年終考評實施獎懲生產(chǎn)車間生產(chǎn)班組開始年度目標(biāo)配合形成草案目標(biāo)協(xié)議目標(biāo)分解執(zhí)行執(zhí)行監(jiān)督檢查配合接受考評相應(yīng)獎懲相應(yīng)獎懲結(jié)束.9、車間生產(chǎn)調(diào)度管理流程生產(chǎn)副總生產(chǎn)部長審批審核指示指示生產(chǎn)部生產(chǎn)班組職能服務(wù)單位開始制定調(diào)度計劃執(zhí)行調(diào)度生產(chǎn)過程的計劃技術(shù)問題調(diào)度指令職能部門信息生產(chǎn)任務(wù)完成情況調(diào)度會組接受資源織均衡生產(chǎn)調(diào)配生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生問題現(xiàn)場提出處現(xiàn)場解決方理指令案緊急處置突發(fā)、重大措施事件執(zhí)行突發(fā)

18、事件現(xiàn)場緊急處處置預(yù)案置、解決分析原因善后處理總結(jié)經(jīng)驗結(jié)束.12、車間生產(chǎn)進度控制流程生產(chǎn)副總生產(chǎn)部審批審核審批審批審核是生產(chǎn)車間開始生產(chǎn)計劃分解計劃匯總措施進度措施組織執(zhí)行匯總問題進度調(diào)整.生產(chǎn)班組執(zhí)行計劃進度措施執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問題否調(diào)整進度執(zhí)行制訂措施執(zhí)行結(jié)束.13、班組生產(chǎn)任務(wù)安排流程生產(chǎn)部長生產(chǎn)部開始審批生產(chǎn)計劃分解計劃審批審核匯總審批解決措施組織執(zhí)行審批任務(wù)報告結(jié)束.工段操作者接收計劃品種搭配下達任務(wù)接收任務(wù)是傳達是否存在異議否重新下達執(zhí)行任務(wù)反饋反饋.14、安全生產(chǎn)管理流程.總經(jīng)理生產(chǎn)副總審 批重大審批審批一般審 批安全委員會審核安全委員會事故原因分析審核審核生產(chǎn)部安全主管下屬單位安全員

19、開始制定年度安全計劃指標(biāo)下屬單位安執(zhí)行安全計劃全生產(chǎn)指標(biāo)生產(chǎn)過程安全發(fā)生安否檢查全事故是事故原因分析制定事故處理辦法執(zhí)行事故處理辦法匯總安全報表編寫安全報告月度、季度、制定生產(chǎn)安年度安全報全新措施表結(jié)束.15、安全事故處理流程政府安管部門總經(jīng)理審批接收調(diào)查審批審批審批審批.生產(chǎn)副總生產(chǎn)部生產(chǎn)單位開始審核事故定性發(fā)生事故形成報告上報配合調(diào)查，并接受處理主持會議組織會議參加研究制定措施組織執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行審核總結(jié)報告反饋存檔填寫報表結(jié)束.16、設(shè)備維護管理流程生產(chǎn)副總生產(chǎn)部設(shè)備部開始提出設(shè)備定期檢查各維護期限種設(shè)備設(shè)備維護技定期維護術(shù)支持各種設(shè)備審批審核要求外部維修配合聯(lián)系有關(guān)維修單位審批洽談維護合同

20、簽訂維護合同進行相關(guān)配合審批進行設(shè)備維護驗收設(shè)備維護驗收手續(xù).外部維修單位接受維護邀請洽談維護合同簽訂維護合同進行設(shè)備維護提出設(shè)備維護驗收接收維護驗收手續(xù)結(jié)束投入使用.三、生產(chǎn)流程管理制度生產(chǎn)及流程管理制度一、生產(chǎn)管理流程圖客戶NO零件圖鑄造工藝圖鑄件圖YES合同外協(xié)計劃外協(xié)追蹤生產(chǎn)計劃YES編 制 物核實庫存數(shù)量料NONONO核實原料庫存審核YESYES編制生產(chǎn)作業(yè)計劃物料采購各生產(chǎn)工序?qū)嵤┥a(chǎn)生產(chǎn)異 常NO通知營銷部生產(chǎn)計劃追蹤YES客戶訂單變更，YES生產(chǎn)計劃變更NO生產(chǎn)計劃完成.三、生產(chǎn)管理及流程（一）目的為規(guī)范生產(chǎn)運作程序，使產(chǎn)銷得到合理的協(xié)調(diào)及安排，提高生產(chǎn)效率、降低庫存和生產(chǎn)成本

21、，以滿足客戶訂單要求，特制定本制度。（二）范圍適用于本公司生產(chǎn)運作體系。（三）定義1、產(chǎn)能評估：依據(jù)現(xiàn)有的訂單情況及現(xiàn)有生產(chǎn)能力，作出排程分析。2、品質(zhì)評估：依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)資源、設(shè)備水平等多方因素，作出品質(zhì)保障能力分析。3、產(chǎn)能、質(zhì)保協(xié)調(diào)：當(dāng)產(chǎn)能和質(zhì)保能力不能滿足訂單要求時，依據(jù)延長生產(chǎn)時間、外協(xié)加工、增加人員、增加設(shè)備等方法提高生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)保等能力，以滿足訂單按時、按質(zhì)、按量交貨。（四）相關(guān)部門職責(zé)1、銷售部1.1 、 負責(zé)客戶訂單的承接、審核。1.2 、組織訂單評審，負責(zé)客戶的溝通及交期的協(xié)調(diào)等工作；1.3 、 訂單變更事宜的管理。2、生產(chǎn)部2.1 、負責(zé)生產(chǎn)計劃 、生產(chǎn)作業(yè)計劃 、物料采

22、購計劃 、產(chǎn)品外協(xié)計劃的編制及審核。負責(zé)產(chǎn)銷評估及協(xié)調(diào)，主持生產(chǎn)協(xié)調(diào)會的召開，負責(zé)生產(chǎn)協(xié)調(diào)及跟進生產(chǎn)達成情況；制訂產(chǎn)品生產(chǎn)周期。負責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量檢測跟進；2.2 、合理組織公司相關(guān)部門和資源，執(zhí)行、完成生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)進度。2.3 、負責(zé)技術(shù)資料的確定或變更。2.4 、制度品質(zhì)保障方案，處理品質(zhì)異常情況，監(jiān)控物料及產(chǎn)品品質(zhì)，保障、提升成品質(zhì)量。3、采購部3.1 、負責(zé)物料采購計劃、產(chǎn)品外協(xié)計劃的報審;3.2 、制訂物料采購周期，負責(zé)采購訂單、外協(xié)訂單的制定、發(fā)出及跟進，協(xié)調(diào)外購物料、外協(xié)品的進度和品質(zhì)保障；供應(yīng)商（加工商）的開發(fā)與評估、考核。.4、技術(shù)部4.1 、負責(zé)公司技術(shù)文件的管

23、理，工藝文件的編寫。4.2 、對生產(chǎn)技術(shù)進行指導(dǎo)、監(jiān)督，對工藝紀(jì)律進行檢查。5、品質(zhì)部職責(zé)5.1 、負責(zé)組織實施體系運行方面的糾正與預(yù)防措施，并進行跟蹤驗證；5.2 、負責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)完成情況開展測量活動。5.3 、負責(zé)公司計量器具的管理。6、倉庫負責(zé)物料進出倉作業(yè)、提報準(zhǔn)確庫存信息、合理保管物料； 安全庫存材料最低庫存量的清理和信息填報，物料欠料的補購達成情況跟進。（五）作業(yè)程序1、生產(chǎn)計劃的制定1.1 、生產(chǎn)計劃制定的依據(jù)1) 銷售部所接客戶訂單，客戶樣品試制單，公司計劃內(nèi)訂單，長線產(chǎn)品庫存需要；2) 公司計劃新品開發(fā)任務(wù)。1.2 、生產(chǎn)計劃的制定1） 銷售部接到客戶訂貨單應(yīng)盡快安排時間組織

24、相關(guān)部門進行訂單評審。經(jīng)評審后，若無法滿足訂單交期或其它需求，則由銷售部相關(guān)人員與客戶協(xié)商處理。2） 生產(chǎn)部負責(zé)人將評審過的訂單根據(jù)其具體情況，立即制定生產(chǎn)計劃，并報公司生產(chǎn)副總核準(zhǔn)排產(chǎn)。2、物料準(zhǔn)備1）生產(chǎn)部主管在訂單評審后1 天內(nèi)做好生產(chǎn)任務(wù)單與物料采購計劃、產(chǎn)品外協(xié)計劃，并及時將信息傳遞到采購部；2）倉管員收到生產(chǎn)任務(wù)單和物料采購計劃、產(chǎn)品外協(xié)計劃后0.5 個工作日以內(nèi)，將庫存量進行核準(zhǔn)，并及時將信息傳遞到生產(chǎn)部；生產(chǎn)部在收到庫存信息后0.5 個工作日內(nèi)對物料采購計劃和產(chǎn)品外協(xié)計劃進行調(diào)整審核；3）采購部接到 物料采購計劃 、產(chǎn)品外協(xié)計劃 后須在 0.5 個工作日內(nèi)制作 采購訂單、外協(xié)訂

25、單，會同物料采購計劃 、產(chǎn)品外協(xié)計劃 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交至采購員進行采購作業(yè)合外協(xié)作業(yè)，并對材料回廠時間和外協(xié)產(chǎn)品進度予以跟進。生產(chǎn)部對外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù).要求和品質(zhì)保證予以跟進。4）物料進度跟進: 生產(chǎn)部在制定 物料采購計劃后按物料需求日期先后順序進行排列，提前二天進行跟催， 對采購部采購員實施交期預(yù)警，針對延期未回物料重點跟催并限期采購回廠。同時每日倉管員做好物料回廠情況記錄，并將物料回廠狀況反饋給生產(chǎn)部主管。3、產(chǎn)前準(zhǔn)備1）生產(chǎn)作業(yè)計劃制度：每周六制造部生產(chǎn)主管，將訂單匯總排產(chǎn)進度表中各生產(chǎn)工序生產(chǎn)完成日期排在下周的所有訂單，加上本周不能按計劃完成的訂單，按交期的先后或訂單緊急程度進行排序，分生產(chǎn)工序進行產(chǎn)能負荷評估分析，結(jié)合到料情況， 制定出生產(chǎn)各工序下周生產(chǎn)作業(yè)計劃。2）生產(chǎn)部要及時跟進外購材料回廠進度；采購部要及時通知品質(zhì)部安排來料的品質(zhì)檢查；3）生產(chǎn)部主管依生產(chǎn)作業(yè)計劃及物料到料情況，提前一個工作日準(zhǔn)備安排生產(chǎn)，同時檢查庫房是否已經(jīng)備齊次日生產(chǎn)所需物料，并發(fā)放到生產(chǎn)部相應(yīng)的生產(chǎn)車間（班組）。4）生產(chǎn)部各車間（班組）按生產(chǎn)作業(yè)計劃做好人員調(diào)配、物料交接、機械設(shè)備、工裝模具、技術(shù)資料等產(chǎn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作。4、生產(chǎn)作業(yè)及生產(chǎn)計劃追蹤1）生產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成后, 生產(chǎn)車間工段