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文檔簡介

1、填表日期：年 月曰納稅編碼: 金額單位：元列至角分納稅人識別號：納稅地址：人名稱公章稅款所屬期：年 月曰至年 月曰聯系 :貨物或應稅勞務名稱銷售額核定銷售額征收率本期實際應納稅額核定應納稅額減免稅額預繳稅額應補退稅額序號1234=1 X 35=2 X 3678=4 或 5 -6-7合計如納稅人填報，由納稅人填寫以下各欄如委托代理人填報，由代理人填寫以下各欄備注代理人代理人 名稱納稅人或代理人聲明：會計主管：納稅人名稱此納稅申報表是根據國家稅地址公章收法律的規定填報的，我確定簽章公章它是真實的、可靠的、完整的。經辦人 以下由稅務機關填寫收到申報表日期接收人增值稅納稅申報表適用于定期定額戶填表說明

2、一、本申報表適用于增值稅核定征收小規模納稅人以 下簡稱納 稅人填報。二具體工程填寫說明：一本表“稅款所屬期是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間，應塡寫具體的年、月、日。二本表“納稅人識別號欄，填寫稅務機關為納稅人購定的識別號，即：稅務登記證號碼。三本表“納稅人名稱欄，填寫納稅人單位名稱全稱，不得填寫簡稱。四本表“地址欄，填寫納稅人實際生產經營地址。五本表“聯系 欄， 填寫納稅人實際生產經營地 。六本表“納稅編碼欄暫不填寫。七本表第 1 項“銷售額欄，填寫納稅人實際發生的 應征 增值稅貨物及勞務的不含稅銷售額，包含銷售使用過的 固定資產不含稅銷售額、免稅貨物及勞務銷售額、出口免稅 貨物銷售

3、額以及稽查查補的銷售額。八本表第 2 項“核定銷售額欄，填寫經稅務機關核定的不含稅銷售額與按有關規定應減免的不含稅銷售額合計。九本表第 3 項“征收率欄，填寫 3%。十本表第 4 項“本期實際應納稅額欄，填寫本期實際發生的不含稅銷售額'按征收率計算繳納的應納稅額。A一本表第5項“核定應納稅額欄，填寫數據是根據稅務機關核定銷售額廿算的應納稅額。十二 本表第 6 項“減免稅額欄填寫本期按有關規 定應減 免的稅額。十三本表第 7 項“預繳稅額欄，填寫納稅人本期預 繳的 增值稅額，但不包括稽查補繳的應納增值稅額。十四本表第 8 項“應補退稅額欄 =第 4 欄“本期 實際 應納稅額或第 5 欄“核定應納稅額減除第 6 欄“減免稅 額及第 7 欄“預繳稅額數。即：如果第 4 欄“本期實際應納稅額數值?第 5 欄“核定 應納 稅額時，由第 4 欄“本期實際應納稅額減除第 6 欄“減免 稅額 及第

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