1、改進控制程序范文1 目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現質量管理體系的持續改進。2 適用范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3 職責3.1 質管部負責組織對體系、產品持續改進的策劃，當出現存在和潛在的質量問題時發出相應的（糾正和預防措施處理單） ，并跟蹤驗證實施效果。3.2 行政部負責在出現環境問題時發出相應的（糾正和預防措施處理單） ，并跟蹤驗證實施效果。3.3 各部門負責實施相應的改進、糾正和預防措施。3.4 管理者代表負責監督、協調改進、糾正和預防措施的實施。3.5 營銷部負責有效地處理顧客意見。4 程序4.1 持續改進的策劃4.1.1 公司要達到持續改進的目的，就必須

2、不斷提高質量管理的有效性和效率， 在實現質量方針和目標的活動過程中， 持續追求對質量管理體系各過程的改進。4.1.2 日常的改進活動對日常改進活動的策劃和管理理參見 4.2、 4.3條款執行。4.1.3 較重大的改進項目涉及對現有過程和產品的的更改及資源需求變化， 在策劃和管理時應考慮：a）改進項目的目標和總體要求；b）分析現有過程的狀況確定改進方案；c）實施改進并評價改進的結果。4.1.4 質管部通過質量方針和目標的貫徹過程、 審核結果、 數據分析、糾正和預防措施的實施、 管理評審的結果， 積極尋找體系持續改進的機會，確定需要改進的方面（如技術改造、工藝優化、資源配置及環境質量的改善等） ，

3、 組織各部門進行策劃， 制定 管理策劃控制程序和實現過程的策劃程序執行。4.2 糾正措施4.2.1 對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發生，糾正措施應與所遇到問題的影響程序相適應。4.2.2 識別不合格對質量管理體系各過程輸出的信息進行識別；a）過程、產品質量出現重大問題，或超過公司規定值時；b）管理評審發現不合格時；c）顧客對產品質量投訴時；d）內審發現不合格時；e）出現重大環境污染或環境事故；f）供方產品或服務出現嚴重不合格；g）其他不符合質量方針、目標，或質量管理體系文件要求的情況。4.2.3 原因分析、措施制定、實施與難證可采用統計技術或試驗的方法來確定主要

4、原因。4.2.3.1 對情況a), b), g)質管部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實” 欄， 確定責任部門；由責任部門填寫 “原因分析” 欄，制定糾正措施并實施，質管部跟蹤驗證實施效果。4.2.3.2 對情況 c) ，由營銷部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實” 欄， 轉質管部確認并確定責任部門， 由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施、 質管部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給營銷部及時轉告顧客并取得顧客滿意。4.2.3.3 對情況d) ，由審核組發出不合格報告，執行內部審核程序 。4.2.3.4 對情況e) ，行政部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，定出責任部門填寫糾正措

5、施并實施，行政部負責跟蹤驗證實施效果。4.2.3.5 當出現情況f)時，質管部填寫糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，轉供應部通知供方，要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給供應部， 質管部對其下一批來料進行跟蹤驗證， 執行采購控制程序 對供方控制的規定。 如果是服務供方的質量問題，則由服務接受部門填寫糾正和預防措施處理 ，通知對方采取糾正措施，并跟蹤驗證其實施效果。4.2.4 每項糾正措施完成后，監督部門進行跟蹤驗證，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審， 評審其能否防止類似不合格繼續發生，并在糾正和預防措施處理單上簽名確認。4.3 預防措施4.3.1 組織應識別潛在的不合格、并采取

6、預防措施，以消除潛在不合格的原因， 防止不合格發生， 所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。4.3.2 識別潛在不合格質管部要及時點分析如下記錄：a）供方供貨質量統計、產品質量統計（如調查表、排列圖等）、市場分析、顧客滿意程度調查、環境質量統計等；b）以往的內審報告、管理評審報告；c）糾正、預防、改進措施執行記錄等。以便以時了解體系運行的有效性，過程、產品、環境質量趨勢及顧客的要求和期望； 并在日常對體系運作的檢查和監督過程中， 及時收集分析各方面的反饋信息。4.3.3 發現有潛在的不合格事實時，根據潛在問題影響程度確定輕重緩急，由質管部召集相關部門講座原因，定出預防措施和責任部門；質

7、管部填寫糾正和預防措施處理單的潛在不合格事實欄，經責任部門分析原因并制定預防措施后實施， 質管部跟蹤驗證實施效果， 質管部經理對有效性進行評審，并在糾正和預防措施處理單上簽名確認。4.4 改進、糾正和預防措施實施控制及記錄4.4.1 在改進、糾正和預防措施的實施過程中，管理者代表負責配置必要的資源， 協助分析原因和確定責任部門， 并監督措施實施的過程。4.4.2 質管部編制改進、糾正和預防措施實施情況一覽表 ，記錄各次措施的發出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。逾期未能完成者， 要報告管理者代表， 組織責任部門進行原因分析， 再次限期完成。4.4.3 由改進、 糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改， 按文件的控制程序執行。4.4.4 重要改進、糾正和預防措施的相關記錄應作為上次管理評審的輸入之一。5 相關文件5.1