1、十 聲1也色 3MLX耳 ± o I osozoocooaxosj施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理程序文件編號(hào)：QB/ZTHY-CX-23版 本：B0文件頁(yè)數(shù)：共 6頁(yè)批準(zhǔn):審核:編制:公司地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)廣渠路21號(hào)新金海國(guó)際4號(hào)樓癥商108 www. bj-zthy com依據(jù)質(zhì)量管理體系要求，通過(guò)對(duì)物資、施工過(guò)程及最終產(chǎn)品質(zhì)量的檢查與驗(yàn)收，防止不合格 品產(chǎn)生，確保工程項(xiàng)目質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定的要求。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司承建的所有項(xiàng)目的物資、施工過(guò)程和最終產(chǎn)品質(zhì)量檢查與驗(yàn)收。3 管理職責(zé)3.1 工程部負(fù)責(zé)制定、修改、完善、監(jiān)督本程序；3.2 工程部負(fù)責(zé)施工過(guò)程及最終產(chǎn)品檢查與驗(yàn)收工作的監(jiān)

2、督和檢查；3.3 工程部核定分部(子分部)工程質(zhì)量評(píng)定結(jié)果。3.4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)做好每道工序的自檢、交檢和專(zhuān)檢；3.5 項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定結(jié)果的核定。4 工作程序4.1 材料、構(gòu)配件和半成品的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.1.1 物資進(jìn)場(chǎng)后， 項(xiàng)目經(jīng)理部材料員必須把物資放在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)， 做好標(biāo)識(shí)， 并及時(shí)填寫(xiě)進(jìn)場(chǎng) 物資驗(yàn)證記錄表。4.1.2 項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)核對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的質(zhì)量技術(shù)證明書(shū)、 化驗(yàn)單、合格證、 說(shuō)明書(shū)等質(zhì)量憑證， 并妥善保管。4.1.3 進(jìn)場(chǎng)材料在驗(yàn)收時(shí)， 應(yīng)按供貨合同或協(xié)議， 由中心試驗(yàn)室和保管員對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行下列 檢驗(yàn)。a) 名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、附件、廠家等是

3、否相符。b) 質(zhì)量技術(shù)證明書(shū)、合格證、化驗(yàn)單等質(zhì)量憑證是否齊全。c) 包裝與外觀是否完好無(wú)損。d) 對(duì)化工和有期限要求的物資，應(yīng)有出廠日期、有效期限。4.1.4 質(zhì)量和數(shù)量有異議時(shí)，材料員應(yīng)在驗(yàn)證記錄中詳細(xì)記載，并通知，并通知供貨單位， 按 合同要求協(xié)調(diào)處理。4.1.5 檢驗(yàn)完成后的標(biāo)識(shí)，按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序辦理。4.1.6 對(duì)于涉及環(huán)境保護(hù)和人身財(cái)產(chǎn)安全的， 安全性、 經(jīng)濟(jì)性程度高的工程， 或雖非重要工程， 但屬關(guān)鍵性施工部位所有材料、配件等為確保工程適用性要求及安全可靠性要求，而對(duì)物資質(zhì)量 有嚴(yán)格要求的應(yīng)進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。4.1.7 對(duì)業(yè)主提供的物資，及時(shí)檢查產(chǎn)品證明資料，有復(fù)試要求的及時(shí)

4、送復(fù)試。4.1.8 供方采購(gòu)的物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)也應(yīng)執(zhí)行本程序。4.1.9 緊急放行a) 因施工急需，而來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，若能及時(shí)追回更換，經(jīng)批準(zhǔn)可以投入施工。b) 用于結(jié)構(gòu)工程的物資不能緊急放行。c) 需緊急放行的物資，由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)緊急放行通知單 ，經(jīng)項(xiàng)目總工審核后，報(bào)項(xiàng) 目經(jīng)理批準(zhǔn)。本通知單必須保管，以便追溯。4.1.10 在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中有關(guān)物資標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和狀態(tài)不合格按不合格品控制程序 、標(biāo) 識(shí)和可追溯性程序辦理。4.2 施工過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.2.1 準(zhǔn)備工作施工作業(yè)前， 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織操作者對(duì)施工條件及與項(xiàng)目質(zhì)量有關(guān)的物資進(jìn)行檢查、 驗(yàn)證； 符合規(guī)定要求至認(rèn)可后，方可開(kāi)工，

5、如有不合格之處，責(zé)成專(zhuān)人進(jìn)行處理。4.2.2 工序的檢驗(yàn)a) 工序的檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，在每道工序完成后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行；b) 施工人員按施工圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)完成工序施工后，由質(zhì)檢員組織班組長(zhǎng)進(jìn)行自檢，并 填寫(xiě)檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收自檢記錄 ；c) 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人在自檢的基礎(chǔ)上組織專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員進(jìn)行分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查評(píng)定，由專(zhuān)業(yè) 質(zhì)檢員填寫(xiě) 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 或分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 。專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員參加監(jiān)理工程師組 織的檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收以及項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人參加監(jiān)理工程師組織的分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收，并履行驗(yàn) 收手續(xù)。d) 主控部門(mén)對(duì)分項(xiàng)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，只有檢查合格的工序才能轉(zhuǎn)入下道工序，不合 格工

6、序由質(zhì)檢員做好標(biāo)識(shí)，按不合格品的控制程序中的規(guī)定進(jìn)行處理。4.2.3 分部工程的檢驗(yàn)a) 各分部工程完工后，由項(xiàng)目部經(jīng)理組織技術(shù)負(fù)責(zé)人及專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員進(jìn)行分部工程質(zhì)量檢查評(píng)定，專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員填寫(xiě)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 。主控部門(mén)抽查分部工程質(zhì)量，填寫(xiě)分部工程 質(zhì)量驗(yàn)收記錄 ，并履行簽字手續(xù)備案； 項(xiàng)目部經(jīng)理參加總監(jiān)理工程師組織的分部工程質(zhì)量驗(yàn)收 (對(duì) 基礎(chǔ)、主體分部工程質(zhì)量的驗(yàn)收有關(guān)勘察、設(shè)計(jì)單位均參加)，并履行驗(yàn)收手續(xù)。b) 若出現(xiàn)不合格品，則按不合格品控制程序中的規(guī)定進(jìn)行處理。4.2.4 隱蔽工程的驗(yàn)收隱蔽工程的檢查驗(yàn)收， 由項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)建設(shè)單位、 監(jiān)理公司、 設(shè)計(jì)單位和主控部門(mén)進(jìn) 行檢查驗(yàn)收

7、，填寫(xiě)隱蔽工程驗(yàn)收記錄 ，履行簽字手續(xù)。只有驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序。4.2.5 電氣、試驗(yàn)工程：a) 施工專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)電力工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合現(xiàn)行各“施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范”進(jìn)行工程試驗(yàn)。b) 在項(xiàng)目質(zhì)檢員和監(jiān)理工程師監(jiān)督下組織測(cè)試，由測(cè)試人員將測(cè)試數(shù)據(jù)填表，并由監(jiān)理工程 師、項(xiàng)目部經(jīng)理、專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員簽字認(rèn)可。4.2.6 例外放行(轉(zhuǎn)序)的控制a) 在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)未進(jìn)行或必需的報(bào)告未到前不得例外轉(zhuǎn)序。包括涉及安全度和可 追溯的過(guò)程，如、吊裝、架線等過(guò)程；b) 因生產(chǎn)急需其他例外轉(zhuǎn)序時(shí)，并有可靠追回程序時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理提出申請(qǐng)，總工程師批 準(zhǔn)；c) 例外轉(zhuǎn)序由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好標(biāo)

8、識(shí)和記錄，便于追溯，并按規(guī)定及時(shí)補(bǔ)作檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.2.7 施工過(guò)程的試驗(yàn)焊件、等物理性能試驗(yàn)，由項(xiàng)目取樣員送試驗(yàn)室試驗(yàn)；4.2.8 最終試驗(yàn)a) 設(shè)備安裝完成后， 由主控部門(mén)會(huì)同項(xiàng)目部按規(guī)范分別進(jìn)行系統(tǒng)性試驗(yàn)， 并填寫(xiě)各項(xiàng)試驗(yàn)記 錄表；b) 絕緣電阻測(cè)試、防雷接地電阻測(cè)試，由主控部門(mén)會(huì)同項(xiàng)目部進(jìn)行測(cè)試，并填寫(xiě)各項(xiàng)試驗(yàn) 記錄表。4.3 竣工驗(yàn)收4.3.1 竣工驗(yàn)收的基本對(duì)象是單位工程，施工單位按合同規(guī)定的施工范圍和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成施 工內(nèi)容任務(wù)后，經(jīng)質(zhì)量自檢合格，向現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)(或建設(shè)單位)提交工程竣工申請(qǐng)報(bào)告，要求 組織工程竣工驗(yàn)收。4.3.2 竣工工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)具備下列條件：完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)和

9、合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容 :a 有完 整的技術(shù)檔案和施工管理資料；b有工程使用的主要材料、構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告；c有勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；d 有施工單位簽署的工程保修書(shū)。4.3.3 施工單位竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備：包括工程實(shí)體的驗(yàn)收準(zhǔn)備和相關(guān)工程檔案資料的驗(yàn)收準(zhǔn)備， 使之達(dá)到竣工驗(yàn)收的要求，施工單位應(yīng)按規(guī)定參加由建設(shè)單位組織的工程竣工驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收提出 的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并重新提請(qǐng)驗(yàn)收。為規(guī)范質(zhì)量檢測(cè)中心進(jìn)行工程質(zhì)量檢測(cè)工作的秩序和保證工程質(zhì)量檢測(cè)工作的質(zhì)量，特制定 本辦法，望參與工程質(zhì)量檢測(cè)工作的所有測(cè)試及輔助測(cè)試人員，自覺(jué)遵守。a. 加強(qiáng)對(duì)施工原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)，并嚴(yán)

10、格按規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目，結(jié)合工程設(shè)計(jì) 文件進(jìn)行檢測(cè)，杜絕不合格原材料進(jìn)場(chǎng)。b、現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量檢測(cè)工作必須遵守，并嚴(yán)格按規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目，檢測(cè)方法, 檢測(cè)儀器 （具 ） 及相應(yīng)檢測(cè)程序進(jìn)行。c、每次開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作前對(duì)受檢現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次步勘，熟悉現(xiàn)場(chǎng)狀況；同時(shí)對(duì)檢測(cè)所用儀器（ 具） ，進(jìn)行檢校，以確保檢測(cè)順利進(jìn)行。d、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督抽查，應(yīng)事先通知受檢工程建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位，要其派出相 應(yīng)代表人員參加抽查報(bào)告，以確保現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告的公正性。e、在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)過(guò)程中，檢測(cè)人員要預(yù)防各種可能發(fā)生的意外情況，應(yīng)采取多種切實(shí)可行的 措施，確保整個(gè)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)過(guò)程中各個(gè)應(yīng)檢測(cè)項(xiàng)目公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、順利進(jìn)行

11、。f 、凡現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)數(shù)據(jù)， 一律在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理， 并出具完整、 準(zhǔn)確的檢測(cè)報(bào)告 （ 含以下 內(nèi)容： 受檢工程名稱(chēng)、受檢項(xiàng)目、部位、地段、所處結(jié)構(gòu)層次、結(jié)構(gòu)類(lèi)型、檢測(cè)方法（式） 、檢測(cè)結(jié)果及綜合評(píng)價(jià)、 檢測(cè)日期及氣候情況、 參加檢測(cè)人員簽名 ）；檢測(cè)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師或監(jiān)督 工程師簽認(rèn)，然后一份留檢測(cè)中心歸檔，一份送建設(shè)單位，一份送監(jiān)理單位，一份送施工單位。4.3.4 資料審核與合格確定單位工程竣工前， 項(xiàng)目經(jīng)理部按照施工組織設(shè)計(jì)和工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢 驗(yàn)、試驗(yàn)及過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)的報(bào)告，記錄、評(píng)定等資料文件進(jìn)行審核，確定進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)、過(guò)程 的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，已全部完成并達(dá)到合格標(biāo)

12、準(zhǔn)。4.3.5 抽樣檢查與綜合評(píng)定a）公司工程審計(jì)部依據(jù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)對(duì)單位工程的感觀及使用功能進(jìn) 行抽樣檢查、綜合評(píng)定，并填寫(xiě)記錄。b）檢查、評(píng)定中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按不合格品控制程序執(zhí)行。注：檢測(cè)項(xiàng)目包括路面、 路基壓實(shí)度、標(biāo)高、寬度、橫坡度、彎沉值檢測(cè)；路面結(jié)構(gòu)層厚度、強(qiáng)度、壓實(shí)度、寬度、 平整度檢測(cè)，鋼筋拉伸實(shí)驗(yàn)，混凝土強(qiáng)度檢測(cè)等。4.3.6 工程質(zhì)量的自檢評(píng)定 工程竣工后公司工程審計(jì)部參與，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)按公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)總體工程進(jìn)行自檢評(píng)定。4.3.7 驗(yàn)收申請(qǐng) 項(xiàng)目經(jīng)理部填寫(xiě)“工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)單”上報(bào)監(jiān)理、業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站，申請(qǐng)核驗(yàn)工程質(zhì)量等級(jí)，同時(shí)按業(yè)主、監(jiān)理單位要求送交申請(qǐng)資料。4.3.8 不合格品的糾正a） 對(duì)自檢評(píng)定、監(jiān)理、業(yè)主、質(zhì)監(jiān)站在核驗(yàn)中提出的不合格，由項(xiàng)目經(jīng)理部按不合格品控制程序辦理。b) 若單位工程被判定為不合格的工程按不合格品控制程序執(zhí)行。4.3.9 質(zhì)量記錄的管理a) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料、構(gòu)配件檢驗(yàn)、試驗(yàn)，分部、分項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收工程資料的管理，建立 質(zhì)量檢查記錄管理制度，