1、管理程序文件一、執行的管理體系1.ISO9000 質量管理體系2. ISO14001 環境管理體系3. IOSCS18000 職業健康安全管理體系二、質量管理制度、標準（一）A修質量驗收標準及驗收程序為規范機組的A修工作中的質量管理，理順質量驗收管理流程，明確A修質量管理體系中各級人員的責任和權限，華能長春熱電廠特制訂A修質量驗收標準和驗收程序。（二）A修質量驗收管理標準： A修設備驗收評價等級分“優良”、“合格”、“不合格”三種。 1、評定“優良”的項目要具備以下條款：（1）全部執行規定的檢修項目，無漏項；（2）符合檢修文件包和工藝卡的規定；（3）設備外表完好，保溫完整，油漆齊全，銘牌、標志

2、清晰，現場清潔，符合文明檢修條件；（4）設備系統無漏點、滲漏；（5）檢修質量分項評價“優良率”在90%以上；（6）檢修中無不合格而返工的項目；（7）檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄齊全，字跡端正清晰；（8）試運轉情況良好。2、評定“合格”的項目要具備以下條款：（1）全部執行規定的檢修項目；（2）符合檢修文件包和工藝卡的規定；個別項目因質量不合格而返工一次，但檢修后能夠達到檢修質量標準；（3）設備外表完好，保溫完整，油漆尚可，銘牌、標志清晰現場清潔；（4）檢修質量分項評價“優良率”在85%以上；（5）檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄齊全，字跡端正清晰，某些方面雖有欠缺但經驗收人員指出后能補全改正；（

3、6）設備系統無漏點；（7）試運轉情況正常。3、具備以下條款之一，評定為“不合格”項目：（1）檢修規定的項目未全部完成；（2）個別項目的檢修質量不能達到檢修質量標準；（3）檢修質量分項評價“不合格率”大于兩項，或經返工只能達到“合格”標準；（4）檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄不按規定填寫，或記錄不全；（5）設備系統有漏點、滲點；（6）設備試運轉情況不正常。（三）質量驗收形式檢修項目質量驗收執行三種形式：（1）使用文件包的設備檢修執行檢修文件包驗收程序；主要適用于關鍵的報警、控制、保護裝置以及主要設備的檢修、設備整體解體檢修。（2）沒有文件包或不需要文件包的項目執行檢修質量驗收單；（3）重大改造、

4、A修項目應編制檢修策劃書，制定詳盡的質量驗收單和技術記錄。（四）質量驗收組織（1）質量驗收執行三級驗收和質檢點H、W點驗收相結合的方式，既防止重復驗收，又兼顧點面結合。明確H點實施三級驗收、W點實施二級驗收，R點實施一級驗收方式。若驗收不合格，質檢人員應填寫“不符合項通知處理單”，要求檢修人員按不符合項程序進行處理，查明原因，防止重復發生。（2）一級驗收機構為檢修公司自己內部先實行三級驗收，即工作負責人驗收、專業班技術員驗收、項目部專工或經理驗收。（3）二級驗收由檢修部專工負責驗收。（4）策劃部為三級驗收機構，主設備、重大檢修項目、特殊、重大項目的三級驗收由公司策劃部專業主管負責驗收，并與檢修

5、單位聯合進行驗收簽字。（6）檢修特殊過程（特殊工藝）（如特種焊接、熱處理、容器防腐等）均實行三級驗收和H點簽證制度。（7）主設備、重大項目整體冷態驗收、啟動驗收由生長廠長組織驗收。（8）按三級質量驗收制度及工序和檢修文件包要求進行驗收，實行“質檢點H、簽證點W驗收”；C 檢查開工先決條件是否具備的環節(W點)B 驗證是否符合工藝技術標準的關鍵環節(W點) C 確認工作結束的環節(W點)D 出現質量問題無法檢驗或檢驗非常困難的環節(H點)E 出現質量問題不能通過返工糾正或需巨大代價才能糾正的環節(H點)F 根據以往經驗容易出現質量問題的環節(H點)G 使用不常用技術工藝的環節(H點)（8）承包商

6、在檢修前應確定項目的內部驗收制度，并落實相應的驗收人，嚴格執行本規定。由班組驗收的項目，先由工作負責人自檢后交班組技術員進行驗收。班組技術員及工程師應全面掌握全班的檢修質量，并隨時做好必要的技術記錄。（五）質量驗收程序（1）設備檢修過程中工序需要驗收時由項目負責人完成以下工作：C.對項目進行自檢合格。b.完成文件包或質量驗收單相關內容的填寫工作。c.準備好驗收用工器具、量具。d.檢修現場的零部件和工器具擺放符合華能長春熱電廠文明生產管理制度和管理體系文件中關于標識的要求。然后通知承包商內部技術負責人進行一級驗收。對不執行文件包的項目，由項目負責人自檢合格并填寫檢修質量驗收單后通知承包商內部技術

7、負責人進行一級驗收。技術負責人驗收后在檢修文件包或質量驗收單上填寫評定等級并簽字。（2）在完成一級驗收合格后可以進行下一道工序的檢修工作，如需二級驗收由承包商內部技術負責人通知相應專工進行二級驗收。二級驗收后由專工在檢修文件包或質量驗收單上填寫評定等級并簽字。（3）在二級驗收合格后可以進行下一道工序的檢修工作，如需三級驗收的，需要提前4個小時預約三級驗收負責人，若為“H”點驗收時應由承包商技術負責人填寫書面“H”點驗收通知單提交驗收負責人或以電話通知的方式通知所有驗收負責人，專工和熱工、二次專業專業專工在“專工”欄簽字，通知人在每個被通知人簽字后即可將相應通知單交與被通知人。三級驗收合格后由驗

8、收人在文件包或質量驗收單上填寫評定等級并簽字。（4）對重大特殊項目，H點驗收應由專業專工或檢修部主任簽字后方可進行下一工序；最終工程質量竣工驗收應由施工單位、檢修部、策劃部和生產廠長簽字，并執行交接手續后方可認為總體工程竣工。（5）分部試運行由運行值長或運行部主任主持，檢修負責人、有關點檢人員、運行人員和安監人員參加。分部試運行必須在分段試驗合格并核查修理項目無遺漏，檢修質量合格，且技術記錄及有關資料齊全無誤后方能進行。試運行內容包括各項冷態和熱態試驗以及并網帶負荷試驗。（6）試運行前，檢修人員應向運行人員書面交代設備和系統的變更情況以及運行中要注意的事項。在試運行期間，檢修人員和運行人員應共

9、同檢查設備的技術狀況和運行情況。（7）主設備、重大檢修項目、機組總體冷態驗收、啟動試運行、熱態總體驗收由生長廠長組織。最終工程質量竣工驗收應由施工單位、檢修部、策劃部和生產廠長簽字，并執行交接手續后方可認為總體工程竣工。經過整體試運后，并經現場全面檢查確認正常后，由生長廠長批準后，值長正式向電網調度報竣工。（8）檢修人員在檢修過程中發現的設備缺陷要及時向上一級主管領導匯報，及時制定解決辦法，必要時由專業專工（點檢人員）組織專題會議。如果是影響機組工期質量或需要外協技術支持的重大設備缺陷要在當日將缺陷情況上報至廠級領導。（9）加強重要項目旁站，嚴把質量管理。施工工程中，按規定采取旁站、巡視檢查和

10、平行檢驗等形式，按作業程序及時跟班到位進行監督檢查，并做好現場記錄；對施工重要部位、關鍵工序嚴格實行旁站，一旦發現問題及時提出并督促處理。對達不到質量要求的工序不簽字，不允許進入下一道工序。（10）檢修中發生質量問題，不認真執行檢修文件包（或其他檢修標準），野蠻施工等質量驗收人員有權要求進行停工整頓。（11）檢修人員與點檢人員對檢修質量有爭議時，可向上一級領導提出復議。（12）檢修完畢后，需要試運的設備，應認真填寫試運申請單，檢修工作負責人應留在現場跟蹤并配合試運工作。（13）各級驗收后H、W點后應現場簽字確認，填好分段驗收記錄，其內容包括：檢修項目及標準、技術記錄、質量評價及檢修和各級驗收人

11、員的簽名。（14）檢修項目負責人確認檢修文件包已經全部關閉；各級驗收人員已經按程序對檢修工序中各驗收點進行驗收，方可將檢修工作票全部交回并已辦妥檢修工作票手續的全部內容。（六）施工管理6.1檢修人員施工前應認真學習檢修文件包和檢修工藝規程、質量管理要求，嚴格按規定程序和工藝要求執行。開工后，應盡快地對設備進行解體及試驗檢查，尤其對重點解體檢修設備，及早掌握內部情況，以便在人員調度，工序調整上爭取主動。解體檢修階段應重點抓好以下工作：C）嚴格執行安規和各類反措、安措及技措和檢修文件包，確保人身及設備安全。B）解體發現的缺陷和疑難問題，及時匯報，設備處將組織認真研究解決。對特殊的缺陷應制定相應的安

12、全技術措施。C）主動做好各專業、各班組工序的協調銜接，顧全大局，積極為下一道工序順利展開創造好的條件。D）及時準確的測繪、記錄修前數據，分析掌握設備變化規律。E）抓緊繪制損壞的部件的加工圖，及早委托加工。F）開工后不準削減檢修項目，如有特殊原因確實不需要檢修的項目應辦理書面申請。G）現場工作標準按“檢修現場文明標準”執行。6.2進入全面檢修階段后，應注意抓好以下工作：C）嚴格執行檢修文件包、工序卡及各項安全、技術措施，各項目嚴格按程序操作。B）堅持“應修必修，修必修好，應試必試，試必試準”的原則，嚴格按計劃檢修，不得任意增減項目。C）工期過半以前，應根據具體情況分析后期進度，確保按工期檢修及試

13、驗驗收。6.3檢修復裝階段抓好如下工作：C）按“檢修質量驗收標準”進行，抓好三級驗收，驗收要在現場和試驗室進行，保證驗收質量。B）抓好檢修項目和消缺執行情況檢查，避免漏項。C）及時編制檢修文件，并向運行人員交底。D）作好啟動試驗有關措施的制定。E）做好分部試運和調整試驗工作。F）進度嚴格按檢修統籌圖進行，做好機組啟動工作。（七）檢修過程中不合格品的管理規定7.1、目的：為確保檢修過程中不合格品得到識別和控制，防止其非預期交付，特制定本程序。7.2、適用范圍： 本程序適用于#1機組A修設備安裝、檢修過程中發現的不合格品的控制。7.3、職責：7.3.1策劃部是本程序的歸口管理部門，負責檢查對該程序

14、的執行情況。7.3.2策劃部負責組織對重大不合格品的制定處置方案，組織相關方進行驗證并對實施情況進行檢查。7.3.3檢修部負責制定實施安裝檢修、內外委托加工、修理的不合格品的處置方案。7.3.4生產廠長負責監督不合格品處置方案的實施，負責主持重大不合格品的評審工作。7.3.5生產廠長批準重大不合格品的處置方案。7.4、工作程序：7.4.1不合格品分類7.4.1.1安裝、檢修過程中達不到質量標準和要求，影響到主線工期；7.4.1.2修后影響主機效率和機組安全穩定運行的；7.4.1.3由于檢修原因造成設備損壞，價值在3萬元以上的。7.4.2不合格品的標識與隔離7.4.2.1設備安裝、檢修、外委加工

15、、修理發生的不合格品由責任部門隔離存放，并做出明確標識。7.4.3不合品的評審7.4.3.1出現重大不合格品后，由策劃部組織，生產廠長和相關人員參加分析原因，制定方案，明確實施部門和完成日期，提出意見，填寫不合格品報告處置單；7.4.3.2不合品處置方案有：降級使用、讓步接收、返工返修、拒收、報廢；7.4.5不合品的處置和驗證7.4.5.1不合格品的返工由責任部門進行，返工后由原檢驗人員驗證；7.4.5.2不合格品的返修方案由責任部門提出，生產廠長批準，責任部門實施，策劃部專業專工驗證。7.4.5.3設備檢修中出現的不合格品，需要讓步接受或降級使用的，需經批準。7.4.5.4檢修部、燃料供應部

16、部將不合格品的信息及時上報策劃部相關專業專工。八、 檢修試運的控制和管理1.需要試運的設備,由工作負責人員填寫設備試運申請單交運行值長并壓票申請試運。并許可人對現場檢修設備進行確認,確認檢修工作全部完成,所有的隔離措施恢復。2.試運時,工作負責人必須全程監督,并監測設備運行的參數(振動溫度違章等).試運設備必須嚴格按照試運時間和試運參數標準.并由設備專責人進行試運參數和時間的確認。技術改造由設備專責人組織試運驗收.3.試運不合格的設備,按正常的工作程序進行相關處理，處理過程中嚴格執行押票后取票、恢復隔離措施等程序。4.試運合格后,由工作負責人或設備專職人員向運行進行書面交底.屬于技術改造和A修

17、項目,由設備專責人向運行進行變更交底并向值長移設備永久（臨時）變更單，結束工作票。九、#1機組A級檢修試運方案1號機組A級檢修后，設備的健康狀況將得到了極大的改善，為機組安全、穩定、經濟運行創造了有利條件。機組檢修后能否安全的，保證長周期運行，試運工作至關重要。試運工作中需要傳動試運的工作量較大，各專業交叉試運的工作較多，為確保1號機組檢修后的試運工作安全、高效、有序進行，做到有問題早發現，早處理 ，確實保證設備檢修質量，機組如期并網，特制定此試運方案，全體運行部人員必須嚴格遵守一、 組織機構1、總 指 揮：李永福組織協調組：于景龍、劉軍杰技術支持組：張建民、于振坤安全監督組：王昌奎后勤保障組

18、：蘇新民2、工作職責總 指 揮 全面負責1號機組小修啟動試運工作，對試運期間的進度、工作安排、各項協調工作負責，組織修后整體試運、驗收工作。技術支持組 負責1號機組分部試運、檢修項目的驗收及各項試驗工作。技術支持組 負責1號機組調試技術支持和技術監督工作，對措施、試運方案正確性負責，并負責機組修后主要設備及系統的狀態分析安全監督組 負責1號機組調試安全指導和工作程序、技術措施、兩票三制執行情況監督檢查。后勤保障組 負責1號機組調試物資準備、工器具、防護用品的領取及宣傳報道工作。（二）冷態整體驗收工作安排1.冷態總體驗收程序：A修各職能小組對冷態總體驗收前的條件確認結束；整體驗收小組（各職能小組

19、：現場檢修管理組、檢修質量管理組、安健環監察組、啟動試運組代表各一人，檢修部專業、檢修單位專業各一人）分組對檢修現場進行核查；核查后，A修各職能小組對檢修工作的完成和確認情況進行簽證（冷態驗收報告），向A修領導小組進行匯報。填報A級檢修冷態驗收遺留問題清單并匯總質量進度組，落實責任單位；由A修領導小組組長根據現場檢查和各檢修職能小組的匯報情況，確定機組是否具備整體啟動條件，下達整體啟動命令。2.冷態總體驗收前的條件確認標準：2.1、A修檢修項目全部結束、特殊情況經指揮組同意方可延期；責任人：現場檢修管理組、技術質量管理組2.2、所有閥門傳動試驗結束；責任人：啟動試運組2.3、所有檢修設備單體試

20、運結束，驗收合格；責任人：啟動試運組2.4、所有系統分部試運結束，驗收合格；責任人：啟動試運組2.5、傳動和試運中暴露出的缺陷全部消除；責任人：現場檢修管理組2.6、現場保溫已全部恢復，架子全部拆除，管理介質流向及色環標識均已恢復，現場清潔工作結束，機組符合整體啟動要求； 責任人：現場檢修管理組2.7、現場設備銘牌、標識正確齊全；責任人：啟動試運組，現場檢修管理組2.8、A修中進行的所有設備變更執行情況及變更資料均已移交至運行專工；責任人：啟動試運組，現場檢修管理組2.9、檢修前機組開口缺陷封閉情況確認。責任人：現場檢修管理組、技術質量管理組。十、檢修后總結1.檢修后由工作負責人組織對設備現場

21、進行清理,做到工完料凈場地清，對剩余的備件和材料退庫。設備標志牌和管道標識完整正確、保溫完好無缺、設備地面干凈整潔見本色。2.技術改造、以及脫硫系統、汽水系統、油系統、煙風系統等單一系統A修、機組整機停機檢修（2天以上）需要進行冷態整體驗收。技術改造由項目經理負責組織，單一系統A修由本體專業組織，機組整機由技術質量組組織驗收。3.設備檢修完后24小時,工作負責人必須填寫檢修臺帳并由設備專責人進行檢查確認,移交檢修資料(包括檢修方案、文件包、工藝卡、技術交底、原始記錄卡等),設備檢修完成后15天進行設備檔案的歸檔.屬于設備異常的,按設備異常管理標準執行，需召開專業會議的，由主設備負責人進行組織。

22、4.委托進行的項目, 在20日內完成零星委托的付款和初步驗收。屬于技術改造項目和A修項目,3個月內組織進行評估。5.檢修設備運行一天內，對此設備的點檢和巡檢增加頻率，對重要輔機，每兩個小時要進行參數測試。發現參數有變化趨勢時，由設備專責人進行點檢分析，超過標準，停止設備運行。6.設備檢修一月內,是設備檢修質量考核周期，設備出現缺陷,設備專責人必須從設備檢修質量控制方面進行異常分析,并進入設備檢修質量的評價. 9十一、檢修會議程序及要求A修協調會會議管理辦法序號項 目要 求1時 間每日16:00- 17:002地 點辦公樓二樓會議室3主持人檢修部主任4參加人員生產廠長、策劃部（部門領導、各專業專

23、工）、安監室（部門領導、各專工）、檢修部（部門領導、各專業專工）、運行部（部門領導、各專業專工）、燃料部、燃料供應部、政工部、行政部、財務部、各承包商（項目經理及各專業負責人）5座簽名單生產廠長、檢修管理組、安監環監察組、質量管理組、啟動試運組、燃料供應組、費用保障組、后勤服務組、宣傳組、各承包商、協調會議紀錄員（檢修部安全員）6會議主題對機組A級檢修期間工作進行協調，匯報進度，提出需協調問題。重點在于匯報存在問題，總結經驗，以提升各部門對機組檢修工作的管理水平，協調好檢修項目按期、保質、高標準完成。7協調會匯報內容1.A修進度（實際進度與計劃進度的偏差，影響進度的因素）、發現的主要缺陷及重大問題、發現的檢修質量問題等。2.需要A修協調會協調的內容（能在會議外溝通解決的問題不要上會）。3.不安全現象通報，不安全現象簡要分析。4.其他需要協調會說明的問題。5.無需協調和匯報的工作不提倡發言，A修協調會會議時間1小時。6.會議發言要簡潔、清楚地說明情況，對會上需要協調的事項應在會前做好調查與協調。7.當有特殊情況可臨時召集緊急協調會。由檢修部主任召集并主持。8發言順序發言順序:各承包商匯報檢修管理組各專業匯報(汽機、鍋爐、電氣、熱控、脫硫)-啟動試運組匯報-質量管理組各專業匯報(汽機、鍋爐、電氣、熱控、脫硫)燃料供應部匯報宣傳組匯報-后勤服務組匯報-費用保障組匯報安監