1、第一部分 南通市安全生產宣傳教育中心部門概況一、部門主要職責1 、安全知識的宣傳普及教育2、安全生產理論研究和信息交流3、生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員和有 關從業人員的安全業務培訓4、特種作業人員培訓5、2011年增掛了“南通市安全生產考試中心”的牌子， 負責高危行業主要負責人和安全管理人員、特種作業人員的 考試、復審等工作。二、內設機構市安全生產宣傳教育中心設 2個內設機構：行政科、培 訓科，市安全生產考試中心。三、2016年主要工作完成情況2016年在市安監局的正確領導下，認真貫徹黨的十八大會議精神，緊緊圍繞“安全生產年”，堅持以人為本的服務宗旨，堅持“安全第一，預防為主，綜合

2、治理”的方針，創 造了良好的發展態勢。同時，大力加強干部隊伍建設和精神 文明建設，隊伍素質和文明程度不斷提高，各項工作又邁上 了一個新臺階。（一）安全培訓工作情況2016 年 1-12 月份，全市“三項崗位” 人員培訓共計 20919 人，同比增加 2.18%。其中，特種作業培訓 9740 人，同比減 少 13.40% （其中新培 4794 人，同比增加 7.18%；復審 4946 人，同比減少 26.99%）；安管人員培訓 11179 人，同比增加 21.18%（其中高危 5731 人，同比增加 7.42%；一般企業 5448 人，同比增加 40.05%）。（二）考核監管工作情況2016 年

3、 112 月份，全市 （含中心 ） “三項崗位”人員考 核共計 29447 人，同比減少 13.97%。其中，特種作業人員考 核 23784 人，同比減少 17.09%（其中初培 14269 人，復審 9515人）；高危企業主要負責人和安全管理人員考核5663 人，同比增加 2.15%（其中初培 1794 人，復審 3869 人）。第二部分 南通市安全生產宣傳教育中心 2016 年度 部門決算表（見附件）一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算表六、財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算表八、一般公共預算財政撥款基本支出決

4、算表九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十一、機關運行經費支出決算表十二、政府采購支出決算表十三、國有資產占用情況表第三部分南通市安全生產宣傳教育中心2016年度決算情況說明一、部門收入支出決算總體情況說明市安教中心2016年度收入總計559.71萬元，支出總 計559.71 萬元。與上年相比收、支總計各增加 21.14 萬元， 增長土主要原因是人員調資和績效完成額度增加。其中:（一）收入總計 559.71 萬元。包括：1.財政撥款收入 559.71萬元，為當年從市級財政取 得的一般公共預算撥款，與上年相比增加21.14 萬元，

5、增長4 %。主要原因是人員調資和績效完成額度增加。（二）支出總計 559.71 萬元。包括：其中：基本支出283萬元，主要用于人員經費和日常 公用經費，與上年相比增加25.73 萬元，增長10 %。主要原因；項目支出276.71萬元，與上年相比增加 25.73 萬元，增長10 %。二、收入決算情況說明市安教中心本年收入合計559.71萬元，其中：財政撥款收入559.71 萬元，占100 %。A 止你卄3 巧 9 了 1?T L" J 圖1:收入決算圖（萬元）三、支出決算情況說明市安教中心本年支出合計559.71萬元，其中：基本支出283萬元，占50.6 % ;項目支出276.71 萬

6、元，占49.4 %基本支出:50.6%項目支出:49.4%圖2:支出決算圖四、財政撥款收入支出決算總體情況說明市安教中心2016年度財政撥款收入總計 559.71 萬元， 支出總計559.71萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計 各增加21.14 萬元，增長_!%。主要原因是人員調資和績 效完成額度增加。五、財政撥款支出決算情況說明市安教中心2016年財政撥款支出559.71萬元，占本年 支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出增加 21.14 萬元，增長_4_%主要原因是人員調資和績效完成額度增加。市安教中心2016年度財政撥款支出年初預算為 689.19 萬元，支出決算為 559.7

7、1 萬元，完成年初預算的 81.21%。決算數小于年初預算的主要原因:1、房屋建筑物購建工程結束，工程款有結余；2、中心綜合樓裝修未結束，工程款未結算；3、安全生產特種證書工本費省局取消收費。六、財政撥款基本支出決算情況說明市安教中心2016年度財政撥款基本支出283萬元，其中：（一）人員經費236.89 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事 業單位基本養老保險繳納、退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼。（二）公用經費 46.11萬元。主要包括：辦公費、電 費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培 訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委

8、托業務費、工 會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其 他商品和服務支出。七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預 算財政撥款支出的總體情況，是本年從本級財政取得的一般 公共預算財政撥款發生的支出。市安教中心2016年一般公共預算財政撥款支出 559.71萬元，與上年相比增加 21.14 萬元，增長4_。主要原因是人員調資和績效完成額度增 加。市安教中心 2016年度一般公共預算財政撥款支出年初 預算為689.19 萬元，支出決算為 559.71 萬元，完成年 初預算的81.21 %。決算數小于年初預算的主要原因是1、房屋建筑物購建工程

9、結束，工程款有結余;2、中心綜合樓裝修未結束，工程款未結算；3、安全生產特種證書工本費省局取消收費。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明市安教中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出283萬元，其中：（一）人員經費236.89 萬元。主要包括：基本工資、 津貼補貼、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、退休費、 撫恤金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助 支出。（二）公用經費 46.11萬元。主要包括：辦公費、印 刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃 費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、 委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其

10、他交通費用、其他商品和服務支出。九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培 訓費支出情況說明市安教中心 2016年度一般公共預算撥款安排的“三 公”經費決算支出中，公務用車購置及運行費支出2.71萬元，占“三公”經費的 87.1 % ;公務接待費支出0.4萬元，占“三公”經費的 12.9 %。具體情況如下：1.公務用車購置及運行費支出2.71 萬元。其中：公務用車運行維護費決算支出2.71萬元，完成預算的50.2 % ，比上年決算減少 0.77 萬元，主要原因為合理安排公務用車的使用。公務用車運行維護費主要用于外出 辦培訓班和各考點巡考工作。2016年使用一般公共預算撥款 開支運行維護費

11、的公務用車保有量2_輛。3.公務接待費萬元。其中：國內公務接待支出0.4萬元，完成預算的20 %，比上 年決算增加0.27萬元。國內公務接待主要為接待省局檢查 工作和同行單位來調研等，2016年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待_8_批次，込人次。主要為接待省局 檢查工作和同行單位來調研等。市安教中心2016年度一般公共預算撥款安排的會議費 決算支出0.59 萬元，完成預算的 34.94 % ，比上年決算 增加0.59 萬元，主要原因為更好地開展工作，和各考點、 培訓機構交流考試和培訓工作；2016年度全年召開會議 2個，參加會議 匹人次。主要為召開各考點工作會和培訓機 構工作會。市安教中

12、心2016年度一般公共預算撥款安排的培訓費 決算支出0.72 萬元，完成預算的 52.9 % ，比上年決算 減少2.65 萬元，主要原因為2016年師資不需要年審。2016 年度全年組織培訓 衛個，組織培訓_60_人次。主要為培 訓考核員和會計繼續教育。十、其他重要事項的情況說明（一）政府采購支出決算情況說明2016年度政府采購支出總額 119.79 萬元，其中：政府采購貨物支出28.3 萬元、政府采購工程支出 56.89 萬 元、政府采購服務支出34.6 萬元。（三）國有資產占用情況截至2016年12月31日，市安教中心共有車輛 2輛， 其中，一般公務用車 1輛、其他用車1輛，其他用車主要是 各考試點巡考工作。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入： 指單位本年度從市級財政部門取得 的財政撥款。二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務