1、文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼1/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊管理手冊JSD-QESM.A-01版次：第A/1版發放編號：持有部門：受控狀態：編制趙亞麗審批昌有國2010 年 12 月 15 日頒布2010年 12 月 15 日實施文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼2/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊0.1 管理手冊修改頁章節編號舊版本號更正日期最新版本內容（修訂 / 增訂 / 刪除）MOP7A/02010.12.15增加 MOP07體系策劃COP05A/02010.12

2、.15增加顧客抱怨處理程序文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼3/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊0.2頒布令玉林市金事達電氣有限公司（以下簡稱本公司）的管理手冊根據ISO/TS16949 ：2009管理體系汽車行業生產件與相關服務件的組織實施ISO9001 ：2008的特殊要求 、GB/T24001 2004 idtISO14001 2004環境管理體系要求及使用指南（EMS ）、 GB/T28001 2009職業健康安全管理體系規范（專業標準編制。OHSAS2007 ）三個標準，結合本公司的實際情況，遵循國家有關法律、法規及有關本手冊

3、闡明了公司的質量 /環境 / 職業健康安全管理方針、目標和指標，對質量 /環境 /職業健康安全管理體系進行了描述，并輔以一系列工作程序，是指導公司實施質量 /環境 /職業健康安全管理體系運行和持續改進的綱領性文件，是全體員工質量 / 環境 /職業健康安全行為的規范和準則。本手冊適用于公司所有生產作業、服務過程中的質量 /環境 / 職業健康安全管理活動。本手冊一經發布，全體員工必須遵照執行，并不斷努力以保證和提升公司 的質量 /環境 /職業健康安全管理水平及良好社會形象，實現管理體系的持續改進。總經理：昌有國2010 年 12月 15日文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼4/5

4、9玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊0.3 管理手冊分發范圍分發號持有部門01最高管理者02管理者代表03顧客代表04員工代表05技術部06銷售部07生產部08質量部09行政部10財務部11采購部12物流部文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼5/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊0.4 管理手冊管理規定1. 管理手冊的編制、審核和批準管理手冊由 管理者代表 組織有關人員依據ISO/TS16949 ：2009 管理體系汽車行業生產件與相關服務件的組織實施ISO9001 ：2008 的特殊要求 、GB/T2400

5、1 2004 idt ISO14001 2004環境管理體系要求及使用指南（EMS ）、 GB/T28001 2009職業健康安全管理體系規范（OHSAS2007 ）三個標準進行編制，管理者代表審核后，總經理負責批準。2. 管理手冊的分發和使用2.1.經審核和批準后的管理手冊由總經理予以頒布。質量部 負責按“管理手冊分發范圍”的規定進行分發至各部門。2.2.管理手冊分“受控”與“非受控”兩種，受控本在管理手冊封面頁上加蓋有紅色“受控”章，非受控本則不蓋章。受控文件未經允許不得復印。需要時，經批準可以擁有僅供參考用的非受控版本。2.3.各文件持有人應熟悉并執行管理手冊中有關的內容及要求。2.4.

6、管理手冊由 管理者代表 負責解釋，當持有人因工作變動或調離時，要到質量部 辦理歸還手續。2.5 管理手冊的原件由質量部 歸檔保存。3. 管理手冊的修訂和換版3.1 每次管理評審均需對管理手冊的適宜性和有效性進行評審，必要時予以修訂，以確保滿足相關標準和體系運作的要求，體現持續改進的承諾。3.2 管理手冊的修訂和換版需經總經理 批準。3.3 管理手冊的修訂和換版由質量部 按體系文件控制程序規定實施。文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼6/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊0.5 目錄手冊內容頁碼0 首頁10.1管理手冊修改頁20.2頒布令30

7、.3管理手冊分發范圍40.4管理手冊管理規定40.5目錄50.6管理承諾71前言81.1公司簡介81.2組織機構圖91.3管理方針和管理目標101.4質量授權112適用范圍與參考標準143術語與定義154.管理體系174.1建立過程導向模式的管理體系174.2過程識別、確定、分類及相互作用174.3 顧客導向過程（ COP）章魚圖184.4過程及其相互關系195顧客導向過程（ COP）216支持過程（ SOP）287管理過程（ MOP）418.環境安全過程（ EOP）459附件529.1程序文件目錄529.2三標職能分配表539.3三標績效一覽表59文件編號JSD-QESM. A-01文件版本

8、A/1頁碼7/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊0.6 管理承諾為確保本公司管理體系的建立、實施及其有效性和持續改進，我在此作鄭重承諾：我將領導本公司全體員工以 “追求卓越 持續創新 與客戶共贏”為質量方針，以“預防污染，保護環境； 遵紀守法，節能降耗；關注資源，持續發展”為環境方針，以“以人為本，關愛生命；安全第一，預防為主；遵紀守法，持續改善”為職業健康安全方針，制定管理標準，配備足夠資源，明確各級人員的職責和權限，幫助他們提高技能，鼓勵他們的創新精神，著眼于滿足顧客需求和遵守法律法規的重要性，不斷提升服務和產品的質量，優化各項管理制度，努力識別并滿足顧

9、客當前和未來的需求，并確保將其轉化為本公司產品和服務的內容，通過體系的有效運作和持續改進，以貫徹實施本公司管理方針并實現本公司的管理目標；同時通過定期開展管理評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性；通過對服務、產品質量管理、過程和體系的持續改進，以達到不斷滿足顧客要求及法律法規的要求，并爭取超越顧客期望的目的。總經理：昌有國2010 年 12月 15 日文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼8/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊1. 前言1.1 公司簡介企業性質玉林市金事達電氣有限公司是車用線束的生產和銷售及工程機械用線束的生產和銷售的專業

10、公司。企業概況公司現有員工93 人，生產人員73 名。企業擁有建筑面積9600平方米，辦公面積1400 平方米，公司現有主要全自動線束加工機3 臺，半自動線束加工機19 臺，拉力檢測儀3 臺，線束檢測儀7 臺。公司總部在白城，玉林公司成立于2008 年，公司自成立以來，本著“以人為本，誠信雙贏”的企業理念，把企業的經營與發展牢牢地定位在對市場的開發、培育、鞏固和發展上。公司主導產品為發動機電控系統線束總成、變速箱線束、公路車輛線束、工程機械用線束，主要為廣西玉柴、云內等配套。公司名稱：玉林市金事達電氣有限公司總經 理：昌有國地址：廣西玉林市苗園路423 號郵編： 537000電話： 0775-

11、5809677傳真：件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼9/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊1.2 公司組織機構圖總經理管理者代表顧客代表員工代表采銷技物生質行財購售術流產量政務部部部部部部部部文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼10/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊1.3 管理方針與管理目標1.3.1 質量 /環境 /職業健康安全方針質量管理方針追求卓越，持續創新，與客戶共贏。釋義：卓越，是指超出一般、與眾不同、特別優秀。我公司要在下列方面追求卓越：1、客

12、戶滿意2、產品零缺陷3、內部管理4、人員素質。2 持續創新是實現卓越的手段之一。一定要不斷吸收新的思維，新的觀念，用來創造新的產品、新的服務，提高客戶滿意度。在“追求卓越，持續創新，與顧客共贏”的方針指導下，白城金事達電氣有限公司將永不滿足，不斷改進 ,把每一次成功當做新的起點，把市場的變化當做新的機遇，勇攀高峰，始終站在行業最前列，最終實現雙贏，顧客滿意。環境管理方針預防污染，保護環境；遵紀守法，節能降耗；關注資源，持續發展。釋義：1、增強預防為主的環境意識，養成良好的環境保護行為，控制線束加工各個環節中對環境的污染，保護好我們的工作環境。2、自覺遵守國家的法律法規及其他要求，節約能源，降低

13、消耗，從我們每天工作的點點滴滴做起。3、合理的利用自然資源，實現可持續發展，自覺保護周邊環境，創造良好的生存空間，維護好我們賴以生存的地球環境。職業健康安全方針以人為本，關愛生命；安全第一，預防為主；遵紀守法，持續改善。釋義：1、為建設和諧社會而努力，以人為本、關愛生命，創造良好、健康的工作環境，確保員工和工作場所內所有人員的健康；2、堅持預防為主的原則，有效地控制安全風險，確保生產安全，避免安全事件發生；3、遵守國家法律法規，珍惜資源、保護環境，降低資源和能源消耗，實現環境和諧，將本公司的EHS 管理體系建立成一個可持續發展的管理體系，讓公司成為一個可持續發展的公司。1.3.2質量 / 環境

14、 / 職業健康安全目標：詳見公司年度質量目標、環境目標、職業健康安全目標。文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼11/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊1.4 質量授權管理者代表任命書按照 ISO/TS16949：2009、GB/T240012004 和 GB/T280012009 標準要求，結合公司生產經營和管理工作情況， 現任命 趙亞麗 為管理者代表， 除所擔任的其他職責外，具有下述職責和權限：（1）確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；（2）負責向總經理報告管理體系的業績和改進的需求；（3）確保在整個組織內提高對滿足顧客及相關方要

15、求的意識；（4）組織實施內部管理體系審核，協助總經理進行管理評審；（5）負責與管理體系有關事宜的外部聯絡總經理：昌有國2010 年 12月 15日文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼12/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊顧客代表任命書遵照 ISO/TS 16949:2009 (5.5.2.1)的規定，根據本公司組織機構與職責的具體情況，總經理特任命 陳露 為公司顧客代表，行使如下權限以確保滿足顧客的要求：1.按照顧客要求選擇并確定相關產品的特殊特性，包括產品安全法規、適用功能以及裝配要求；2.按照顧客要求建立各項產品的目標指標，包括合格率

16、、不良報廢/返工等；3.確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關的培訓目標，如人均年受訓時間；4.及時處理顧客的各項抱怨或意見，并采取必要的糾正和預防措施，防止再發生；5.確保足夠的產品/過程設計與開發所必須的資源，如測試軟件/設備、 CAD以及有資格的人員。總經理：昌有國2010 年12月 15日文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼13/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊員工代表確認書經公司研究決定，任命 陳偉芳、蔣冰、武曉麗、曾德勝 為公司員工代表，負責履行其在職業健康安全管理體系中的如下職責：（1）認真向員工宣傳公司的管理方針和

17、目標，執行管理體系文件；（2）參與公司管理方針和目標、指標等的制定；（3）代表員工與管理層進行協商和溝通，為職業健康安全管理提出改進建議；（4）參與處理公司員工職業健康安全事件、事故及相關投訴；（5）參與管理評審。總經理：昌有國2010 年 12月 15日2. 適用范圍與參考標準適用范圍：文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼14/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊a) 本體系覆蓋產品范圍： 車用線束總成、工程機械線束總成。b) 本手冊適用于公司影響范圍內的質量、環境及人員職業健康安全的管理。c)本手冊適用于對外部（包括認證機構）證實公司體系

18、滿足ISO/TS16949 ：2009、 GB/T240012004 和GB/T28001 2009 標準要求的依據，對內作為開展各項管理活動的規范性文件；d) 本管理手冊的相關描述包含對過程的概述，也可以作為各部門執行相關過程的指導，必須貫徹實施。刪減聲明：本手冊覆蓋 ISO/TS16949： 2009 版標準的要求和過程方法，在編制過程中，結合本公司的實際情況進行適當刪減，具體如下：因公司所有產品是按照顧客提供圖紙或樣品進行生產和加工，在ISO/TS16949 ：2009 汽車產品認證范圍內，刪除7.3 章中有關“產品設計和開發”責任，但“制造過程設計和開發”的內容予以保留。參考標準：本公

19、司管理手冊以及各項相關的程序文件、作業指導書均引用以下的標準和參考手冊：ISO9000： 2005管理體系 - 基礎和術語ISO9001： 2008管理體系 - 要求ISO/TS6949 ： 2009管理體系 - 汽車行業生產件與相關服務件的組織實施ISO9001： 2008特殊要求APQP： 2008產品質量先期策劃和控制計劃PPAP： 2006生產件批準程序FMEA： 2008潛在失效模式及后果分析MSA： 2003測量系統分析SPC： 2005統計過程控制有關國家、行業標準、法律法規、顧客特殊要求:3. 術語與定義有關質量方面的術語依據ISO9000： 2005管理體系基礎原理和術語及I

20、SO/TS6949： 2009 中的“ 3.1 汽車行業術語和定義”。3.1 ISO9000 ： 2005 管理體系 -基礎和術語在本手冊中，當出現術語“產品”時，同時也能表示“服務”。3.2 汽車行業的術語和定義文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼15/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊針對本技術規范的目的，適用ISO9000： 2005 和以下給出的術語和定義。控制計劃 ：對控制產品所要求的體系和過程的文件化的描述；具有設計職責的組織 ：組織有權限建立新的、或更改現有的產品規范；注：本職責包括按顧客指定方法進行設計性能的試驗和驗證；防錯

21、：產品和制造過程設計和開發以防止制造不合格產品；實驗室 ：進行包括但不限于化學、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗在內的檢驗、試驗和校準的設施；實驗室范圍 ：受控文件包括- 實驗室有資格進行的特定試驗、評價和校準，- 用來進行上述活動的設備清單，和- 進行上述活動的方法和標準的清單。制造：制造或裝配以下事項的過程：- 生產材料，- 生產件或服務件，- 裝配，- 熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其它最終服務；預知性維護 ：基于過程數據，通過預知可能的失效模式而避免維護問題的活動；預防性維護 ：為消除設備失效和非計劃的生產中斷而策劃的活動，是制造過程設計的輸出；超額運費 ：由于產品額外交付而導致的額外

22、的成本或費用；注：這可能會因方法、數量、非計劃或延遲交付等而導致；外部場所 ：支持現場及非生產過程發生的場所；現場：增值制造過程發生的場所；特殊特性 ：可能影響安全性或法規的符合性、產品的配合、功能、性能，或產品后續生產過程的產品特性或制造過程參數。重大質量問題 ：過程或服務中造成極壞影響或嚴重經濟損失、結構強度或系統功能不滿足規定文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼16/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊要求。勞動保護用品 ：在生活及施工過程中保護人員免受傷害的防護用品。環境因素 ：一個組織的活動、產品或服務中能與環境相互作用的要素。重要

23、環境因素 ：指具有或可能具有重大環境影響的環境因素。危險源 ：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。四不放過 ：指事故原因沒有查清不放過； 事故責任人沒有嚴肅處理不放過； 廣大員工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。三安： 安全帽、安全帶、安全網。高處墜落 ：在墜落高度基準面2 m（含）以上發生的墜落事故。物體打擊 ：高空作業中掉落的物料、人為拋擲的廢棄物所造成的傷人事故。臨時用電： 在建設施工過程中，為各種機電設備、電動工具等提供的用電設施稱為臨時用電。職業病 ：指勞動者在生產勞動及其它職業活動中，接觸職業性危害因素而引起的疾病。未成年工 ：指年齡已滿

24、16 周歲、未滿18 周歲的勞動者。特殊崗位人員 ：指與確定的重大職業健康安全、環境衛生管理和環境因素直接相關的崗位人員（包括特殊工種人員）或與應急響應直接相關的崗位人員。特種作業 ：對操作者本人，尤其對他人和周圍設施安全有重大危害的作業。輕傷事故 ：因工受傷后歇工在1 個工作日以上105 個工作日以內，但不夠重傷的事故。重傷事故 ：因工受傷損失工作日等于或超過105 個工作日的事故。死亡事故 ：指發生事故當時死亡和負傷后一個月內死亡1-2 人的事故。特重大死亡事故：指發生事故當時死亡和負傷后一個月內死亡3 人及 3 人以上的事故。4.管理體系4.1 建立過程導向模式的管理體系a. 公司依據

25、ISO/TS16949 ： 2009 、GB/T24001 2004 和 GB/T28001 2009 標準的要求策劃和建立形成文件的管理體系，并堅持持續改進，以確保管理體系的有效性、適宜性和充分性，本公司運用過程方法對管理體系進行管理。b. 過程是為顧客或相關方（內部的或外部的）提供產品或服務的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結束。c. 我們把過程分為四種類型：顧客導向過程（ COP）、支持過程（ SOP）、管理過程 (MOP)、環境安全過程（ EOP）。4.2 過程識別、確定、分類及相互作用本公司識別和確定內部管理體系各個主要過程，確定的過程如下：文件編號JSD-QESM. A-01文

26、件版本A/1頁碼17/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊a. 公司識別的管理體系各類過程有32 個，分別為： 顧客導向過程 （COP）共計 5 個；支持過程 （ SOP）共計 11 個；管理過程（ MOP）共計 7 個；環境安全過程（ EOP） 9 個；各過程的識別、名稱具體如下表所示；b. 公司以顧客導向過程作為主線，通過對顧客導向過程的識別、理解、控制，并建立顧客導向過程的績效指標，實施對顧客導向過程有效管理，這些過程構成了一種”章魚圖”形式（具體見4.3所示），c. 公司通過對管理過程和支持過程的控制和管理，有助于顧客導向過程的順利實施和持續改進，由此

27、形成了顧客導向過程和管理過程、支持過程的相互作用。正是由于對管理過程和支持過程的有效控制與實施，有助于對顧客導向過程更好的實施和持續改進。各過程之間的相互作用形成了矩陣圖具體如 4.4 所示；d. 管理體系所需的過程和資源應包括ISO/TS16949 ： 2009、 GB/T24001 2004 和 GB/T28001 2009標準所規定的所有要求，影響產品質量、環境、安全的所有過程和資源，包括外包過程及本公司認為應需要控制的過程和資源；e.本公司的外包過程：產品運輸。外包過程可通過7.4 條款進行控制。f.過程分類清單（如下）過程分類清單5 顧客導向過程 （ COP）6 支持過程（ SOP）

28、7 管理過程（ MOP）8 環境安全過程（ EOP）COP015.1 合同評審SOP016.1文件控制MOP01 7.1 經營計劃EOP18.1 合規性評價COP025.2 過程設計SOP026.2記錄控制MOP02 7.2 管理評審EOP28.2 環境因素和開發識別與評價COP035.3 量產制造SOP036.3人力資源管理MOP03 7.3 內部審核EOP38.3 危險源辯識與風險評價COP045.4 交付SOP046.4基礎設施MOP04 7.4 數據分析EOP48.4 信息交流與協商COP055.5 服務SOP056.5工裝管理MOP05EOP58.5 目標、指標7.5 持續改進和方案

29、SOP066.6監測設備MOP06 7.6 糾正預防EOP68.6 環境運行措施SOP076.7采購控制MOP07 7.7 體系策劃EOP78.7 職業健康安全運行SOP086.8顧客財產EOP88.8 應急準備和響應SOP096.9產品監視和測EOP98.9 事件調查量與處理SOP106.10 不合格控制SOP116.11 標識和可追溯性文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼18/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊4.3 顧客導向過程（COP）章魚圖服務接受COP 05服務請求COP 01報價投標被接受和規范服務COP 04合同評審訂單/協

30、定的接受出貨交付COP 02出貨通知過程設計和開發協定接收提出規格要求COP 03生產運行量產制造樣品 /工藝規范和最優化訂單計劃生產排程4 過程間相互關系玉林市金事達電氣有限公司管理手冊顧客導向過程支持過程 / 管理過程 / 環境安全過程文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼19/59發布日期2010年 12月 15日COP01COP02 COP03COP04COP055.2 過5.5 服5.1 合量5.4 交務（顧5.3同評審程設計付客滿產制造和開發意）管理過程（MOP）支持過程（SOP）環境安全過程（EOP）MOP01MOP02MOP03MOP04MOP05MOP06MO

31、P07SOP01SOP02SOP03SOP04SOP05SOP06SOP07SOP08SOP09SOP10SOP11EOP1EOP2EOP3EOP4EOP5EOP6EOP7EOP8EOP97.1 經營計劃7.2 管理評審7.3 內部審核7.4 數據分析7.5 持續改進7.6 糾正預防措施7.7 體系策劃6.1 文件控制6.2 記錄控制6.3 人力資源管理6.4 基礎設施6.5 工裝管理6.6 監測設備（實驗室）6.7 采購控制6.8 顧客財產6.9 產品監視和測量6.10 不合格控制6.11 標識可追溯性8.1 合規性評價8.2 環境因素識別與評價8.3 危險源辯識與風險評價8.4 信息交流與

32、協商8.5 目標、指標和方案8.6 環境運行8.7 職業健康安全運行8.8 應急準備和響應8.9 事件調查與處理注：符號“”表示相關文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼20/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊4.5 過程矩陣圖（見附錄）4.6 公司依據TS16949 標準要求建立以過程模式為導向的管理體系，如下圖所示。MOP1 經MOP2 管MOP3 內MOP4 數MOP5 持MOP6 糾 正MOP7 體營計劃理評審部審核據分析續改進預防措施系策劃顧客導向過程（COP ）管理過程（ MOP ）顧客要求顧COP1 合同COP3 量產客COP4

33、評審制造滿交付意PPAP 提交COP2 過程設計和開發COP5 服務SOP1 文SOP2SOP3 人力SOP4 基SOP5 工SOP6 監SOP7 采件控制記錄控資源管理礎設施裝管理測設備購控制制SOP8 顧SOP9 檢驗SOP10 不合SOP11 標識客財產和試驗格品控制和可追溯性組織支持過程（ SOP）5.顧客導向過程5.1 合同評審 (COP1)5.1.1烏龜圖文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼21/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊過程所需資源：責任者：a.網絡系統銷售部 / 相關部門b. 辦公設施、計算機c. 傳真、電話過程輸入

34、：過程輸出：a.客戶報價接受合同評審a.顧客合同的確認、報價確認b.產品要求、產品規范、法律法規b.評審滿足產品要求c.客戶特殊要求COP1c.有能力履行合同和銷售訂單d.產量預測、產能、成本d.合同、協定簽署e.客戶合同、協議、客戶訂單、傳真e.產品要求被各相關部門明了f. 產品要求、訂單變更作業方法：過程衡量績效：a.顧客要求評審控制程序詳見：本手冊附后的“9.3 過程、標準條款、程序文件、績效一覽表”QES5.1.2過程要求描述a. 銷售部 事先組織相關部門，充分確定顧客的要求。b. 產品要求的評審：公司在接受合同、訂單之前對定型的標準產品和特殊要求產品的合同或訂單分別采取不同的方式進行

35、評審，以確保公司有滿足合同或訂單的能力。c.在以口頭方式接到的電話訂單，銷售部 應將口頭要求形成文件，必要時征得客戶對具體內容的確認。d. 所有的評審都必須要有文件的證據，如果放棄合同、訂單的評審，必須取得客戶的授權證明。e. 在接受一個新產品或產品更改時，必須進行制造可行性及風險評估，以了解公司是否有能力生產此項產品，以避免后期產生的質量風險、經濟風險、法律風險。f. 當合同或訂單變更時，應重新進行評審，再與顧客協商一致。合同修訂后將更變信息及時傳遞到有關部門。g. 產品信息以 銷售部 為窗口和顧客進行溝通，提供各項顧客所需的產品信息。h.問詢、合同或訂單處理，包括對其的修改，以銷售部 為窗

36、口負責處理。i.顧客反饋、包括顧客投訴，以銷售部 為窗口負責處理。j. 對顧客的溝通必須以顧客指定的語言和要求格式進行相應的溝通和報告。相關文件：顧客要求評審控制程序5.2 過程設計和開發(COP2)5.2.1烏龜圖產品過程所需資源：責任者：a.辦公設施、計算機、b.網絡系統AutoCAD等軟件技術部/ 多功能小組玉林市金事達電氣有限公司管理手冊c. 傳真、電話d. 生產設備、檢驗設備過程輸入：a. 市場需求b. 客戶要求c. 成本要求d. 圖紙資料e. 開發協議f. 產品要求、工程規范、法律法規g. 新產品開發需求及信息h. 工程變更發生文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼

37、22/59發布日期2010年 12月 15日過程輸出：a. 符合市場需求的產品過程設計b.符合客戶要求的產品和開發c.PPAP相關資料COP2作業方法：過程衡量績效：a. 產品質量先期策劃控制程序詳見：本手冊附后的“9.3 過程、 QES標準條款、程序文件、績效一覽表”5.2.2過程要求描述針對產品的先期質量策劃，技術部 建立并實施產品質量先期策劃控制程序。a.公司針對新產品過程設計和開發進行策劃和控制， 確定以技術部為主導， 以多方論證方式組成開發小組：決定制造過程的設計和開發小組相關人員的工作和職責；決定項目負責人，以進行各項項目的管理和各項組織接口的溝通和管理；決定制造過程設計和開發的計

38、劃和步驟；在適當的制造過程設計和開發階段進行評審、驗證、確認工作。b. 開發小組人員以多方論證的決策方法進行以下工作，以減少風險的產生：開發和最終確定、監控特殊特性；開發和評審 FMEA，包含采取的相應旨在降低潛在風險的措施；開發和評審控制計劃。c. 過程設計輸入：產品設計輸出方面的數據信息內容；生產率、過程能力和目標成本；有關顧客方面的具體要求：及先前開發的經驗。d. 識別特殊特性：在控制計劃中包括對所有特殊特性的控制；符合顧客規定的定義、符號；對過程控制文件，包括設計數據、工程規范、 FMEA、控制計劃和作業指導書等，明確特殊特性符號。e. 過程設計開發輸出：PFMEA，可靠性結果；產品特

39、殊特性、規范；適當的防錯；產品定義，包括圖面或數學的基本數據；f.制造過程設計和開發輸出以能對過程設計輸入進行驗證和確認的方式表達， 制造過程設計開發輸入包括：產品技術規格、圖紙和工藝數據；文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼23/59玉林市金事達電氣有限公司發布日期2010年 12月 15日管理手冊制造過程流程圖和場地平面布置圖；制造過程PFMEA、控制計劃、作業指導書；過程批準允收標準；質量、可靠性、可維護性和測量能力的數據；制造過程中的防錯方法活動結果；對產品和制造過程不合格的自動檢驗方法和反饋。g. 過程設計和開發的評審，由開發小組進行組織實施：評價產品設計結果滿足設

40、計要求的能力評審過程中所識別的任何問題必須提出相應的措施要求；制造可行性評審；在樣件階段經過驗證和確認后，應進行進度、成本、產品質量的評審；在小批量試生產階段經過驗證和確認后，應進行進度、成本、產品質量的評審。h. 產品開發的監控，小組應規定特定階段所需要測量監控的項目并進行測量和監控，項目包括：質量風險、進度、成本、產品質量等，測量監控應形成概要報告，同時這些監控的數據也作為管理評審的輸入。i. 針對設計和開發的驗證的結果應以書面記錄保留，其驗證方式如下：針對樣件， 應依據產品設計或顧客的要求制造出相應的樣件，對樣件進行各項驗證，包含了材料、尺寸、功能性能等，在驗證前應先策劃出樣件控制計劃，

41、并按樣件控制計劃進行各項驗證。試生產時應以正式的生產工裝在正常節拍下生產的產品，必須進行相應驗證，包含了材料、 尺寸、功能、性能等，在驗證前應策劃出試生產控制計劃，并依客戶要求、工程規范等進行驗證。j. 過程設計和開發確認，在樣件階段完畢后，應進行各項的檢驗、確認試驗，并將確認結果和樣品送交客戶確認，必要時相關確認可由客戶進行相應的確認試驗。只要可行，確認必須在交付和實施之前完成，各項確認結果應以書面記錄妥善保存。k. 按初始客戶要求，制定樣件控制計劃，盡可能使用和量產相同的供貨商、設備、工裝、制造過程。所有的性能測試活動必須被監控并及時完成并符合要求。當這些試驗是委外時，公司必須對外包負責，

42、并提供相應的協助和指導。l. 產品批準過程的確認： 公司必須依據顧客認可的產品和制造過程的批準程序， 實施對產品的生產件批準。此同樣適用于公司對供方的產品和生產制造過程的批準要求。m. 當有發生設計變更時，在實施變更前，應進行評審確認后進行變更，變更后應進行相應的驗證和確認活動，以確保各項的變更要求符合顧客規定的要求。n. 在進行策劃時要考慮到市場、所有顧客（包括潛在顧客）的要求，如果這些要求有參考到相應的技術規范時，那么這些規范要納入產品實現策劃的質量計劃中。o. 保密性方面，當在進行各項的產品質量先期策劃時，針對各項客戶所提供的各項產品相關數據，必須妥善保管，防止外泄，以免傷及客戶權益。p

43、. 對于供貨商、本公司以及來自本公司所引起的各項變更，應先經評估后沒有問題，再進行相應變更，變更完畢后必須進行相應的驗證、確認、評審以了解是否充分滿足產品設計和顧客要求、應用要求、各項變更的內容是否正確、適當、有效，才能正式執行。只要變更會影響結構、裝配和功能 ( 包含性能或可靠性 ) 應當同顧客評審以便能合適的評估其影響。當顧客有額外要求的驗證和確認時，必須符合。相關文件：產品質量先期策劃程序5.3 量產制造 (COP3)5.3.1烏龜圖玉林市金事達電氣有限公司管理手冊過程所需資源：a. 合格的生產設備b. 合格的生產環境c. 合格的測量設備、工裝d. 合格的工位器具過程輸入：a. 生產計劃b. 相關記錄c. 銷售計劃d. 原材料作業方法：a. 生產過程控制程序b. 生產計劃控制程序c. 產品搬運、貯存、包裝與防護控制程序文件編號JSD-QESM. A-01文件版本A/1頁碼24/59發布日期2010年 12月 15日責任者：生產部 / 相關部門過程輸出：量產制造a.合格、符合客戶要求的產品(COP3)b.滿足產品要求、交期要求過程衡量