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文檔簡介
1、僅供個人參考文件名稱物料供應管理制度文件編號COP-09版 / 次A / 0文件類別程序文件生效日期頁數(shù)4編 制質量體系小組審 核黎利媚批 準于欣龍1.0 目的對供應商進行評價,選擇合格的供應商,確保供應商能長期、及時地向本公司提供質優(yōu)、價廉的產品和服務。2.0 范圍適用對生產所需原材料、設備、服務的供應商的篩選、評價、考核、采購。3.0 職責3.1 采購部:負責組織相關部門對物資供應商進行質保能力的調查、考核、評價、采購。3.2 生產部、技術研發(fā)部、質管部:參與物資供應商的評價。3.3質管部:參與樣品的檢測和評估。3.3 總經理審批合格物資供應商。4.0 程序4.1 供應商分類:物資供應商、
2、服務供應商4.2 供應商評價方式,本公司采購產品按重要性分為A、B 兩類 :A 類 : 指原料、包裝材料等B 類 : 除 A 類以外對產品質量有一定影響的物資;4.2.2 A類物資的供應商評價1) A 類物資需要選擇新的供應商時,采用書面調查或樣品檢驗進行評價。2) A 類物資已進行了定點的,可根據(jù)能力、業(yè)績、信譽選擇的進行連續(xù)評價。3) 對已獲得 ISO9000 標準認證的供應商的供應商,優(yōu)先進入合格供應商。4.2.3 B類物資需對其樣品進行質量認定。4.3 供應商評價1) 供應商篩選:從專業(yè)雜志、展會、現(xiàn)用供應商介紹、采購網(wǎng)站等渠道收集物料相關供應商信息,包含供應商規(guī)模、注冊金額,物料的種
3、類、規(guī)格型號、價格等。2) 初步判斷供應商的資料是否符合公司的要求;不得用于商業(yè)用途僅供個人參考1)資質評估:供應商應具備營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼等資質證明文件,如屬特種行業(yè),必須具備國家認可的資質證明。原料、包裝材料生產企業(yè)的其他資質證明;2)技術資料評估:向供應商索要物料的技術資料,原料、包裝材料的檢驗合格證明;應包括物料的技術標準、 檢驗方法、化學品安全技術說明書 (MaterialSafety Date Sheet 簡稱 MSDS)等資料。對存在質量風險的物料(如含禁用限用物質的物料),應定期索取供應商第三方檢測報告或鑒定書。對這些資料進行審核,評估是否可以滿足需求。3)樣品
4、評估:向供應商索要物料樣品,并對樣品按雙方約定認可的標準、方法進行檢測,以評估樣品的質量; 由質管部對樣品進行檢驗, 對檢測合格的樣品開展小試,以評估物料樣品能否滿足產品的需求。4) 其他評估:企業(yè)應根據(jù)自身需求,對供應商進行其他因素的評估,如:價格、售后服務、供貨周期等。,由采購部組織生產部、技術部過去供貨業(yè)績進行評價,并填寫供方評定記錄表。, 對重點原輔料供應商開展現(xiàn)場審核,并有評估記錄。,只需在使用前嚴格進行進貨檢驗、合格后方能使 用。,填寫供應商評定記錄表 ,由廠長或總經理批準。4.4建立供應商檔案4.4.1將評估后符合要求,經批準的供應商列入“合格供應商清單”。采購部設專人對供方進行
5、檔案管理、跟進監(jiān)督、并進行及時更新,以確保其時效性。4.4.2建立供應商供貨臺賬 , 如實記錄購銷信息 , 掌握其每批供貨的質量、 價格、交貨期、服務等情況。, 認證查驗供應商及相關質量安全的有效證明文件,留存相關票證文件或復印件備查,對進口原料應有索證索票要求。,確保供應商檔案處于最新狀態(tài)。4.4.5更改供方后, 原供方即為不合格供方, 應在檔案中注明, 對不合格供方的處理決定應由總經理作出。4.5 定期對供應商進行考核和檢查,技術部、質管部作出處理結論后,由采購部與其聯(lián)系,限期整改,在連續(xù)兩次供貨中出現(xiàn)不合格,經質量負責人批準后, 取消其合格供應商資格。 采購部每年依據(jù)來料檢驗結果和法規(guī)新
6、要求 , 對供方的原料合規(guī)律和質量水平作出再評定。不得用于商業(yè)用途僅供個人參考企業(yè)應根據(jù)自身需求建立供應商檢查制度, 例如:應對重點原料的供應商進行現(xiàn)場檢查。 現(xiàn)場檢查供應商的原料、工藝、設備設施等生產情況,重點關注對物料質量有重大影響的環(huán)節(jié),并形成記錄。,每半年對合格供應商進行一次復評,從供應價格、產品質量、交貨及時率、服務狀況等,考核分級 : 供應商評價評分等級劃分標準( A 級: 86 分 100 分; B 級: 70 85 分; C 級: 69 分以下)。,經質管部經理審查后, 每月 3 日前交給采購部, 對供應商的服務質量和產品質量評分結果予以匯總、排序、分級,填寫于定期供應商考核評
7、分記錄表 ,經采購部經理審查后,填寫新的合格供應商名錄經廠長審批后,重新確認合格供應商。,具體按 4.4 執(zhí)行,填寫新的合格供應商名錄經廠長審批后,重新確認合格供應商。如改變主要物料供應商的,還需要對產品進行相關的評估。4.5.5采購部結合化妝品行業(yè)法規(guī)規(guī)范,定期組織技術、質量相關部門進行物料合規(guī)性評價,特別是國家禁用原料一律停止采購。4.6 供應商的采購, 并按采購文件進行采購。5. 相關文件5.1 采購管理控制程序6. 相關文件6.1 供應商基本信息調查表6.2 新原料供應商審核評審表6.3 供應商現(xiàn)場審核評價表6.4 供應商評估記錄表6.5 合格供應商一覽表6.6 物料清單及合規(guī)性評價記錄不得用于商業(yè)用途僅供個人參考僅供個人用于學習、研究;不得用于商業(yè)用途。For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f ü r den pers?nlichen fü r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l &
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