1、僅供個人參考文件名稱物料供應(yīng)管理制度文件編號COP-09版 / 次A / 0文件類別程序文件生效日期頁數(shù)4編 制質(zhì)量體系小組審 核黎利媚批 準(zhǔn)于欣龍1.0 目的對供應(yīng)商進(jìn)行評價，選擇合格的供應(yīng)商，確保供應(yīng)商能長期、及時地向本公司提供質(zhì)優(yōu)、價廉的產(chǎn)品和服務(wù)。2.0 范圍適用對生產(chǎn)所需原材料、設(shè)備、服務(wù)的供應(yīng)商的篩選、評價、考核、采購。3.0 職責(zé)3.1 采購部：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對物資供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)保能力的調(diào)查、考核、評價、采購。3.2 生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)管部：參與物資供應(yīng)商的評價。3.3質(zhì)管部：參與樣品的檢測和評估。3.3 總經(jīng)理審批合格物資供應(yīng)商。4.0 程序4.1 供應(yīng)商分類：物資供應(yīng)商、

2、服務(wù)供應(yīng)商4.2 供應(yīng)商評價方式，本公司采購產(chǎn)品按重要性分為A、B 兩類 :A 類 : 指原料、包裝材料等B 類 : 除 A 類以外對產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的物資；4.2.2 A類物資的供應(yīng)商評價1) A 類物資需要選擇新的供應(yīng)商時，采用書面調(diào)查或樣品檢驗進(jìn)行評價。2) A 類物資已進(jìn)行了定點(diǎn)的，可根據(jù)能力、業(yè)績、信譽(yù)選擇的進(jìn)行連續(xù)評價。3) 對已獲得 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的供應(yīng)商的供應(yīng)商，優(yōu)先進(jìn)入合格供應(yīng)商。4.2.3 B類物資需對其樣品進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)定。4.3 供應(yīng)商評價1) 供應(yīng)商篩選：從專業(yè)雜志、展會、現(xiàn)用供應(yīng)商介紹、采購網(wǎng)站等渠道收集物料相關(guān)供應(yīng)商信息，包含供應(yīng)商規(guī)模、注冊金額，物料的種

3、類、規(guī)格型號、價格等。2) 初步判斷供應(yīng)商的資料是否符合公司的要求；不得用于商業(yè)用途僅供個人參考1）資質(zhì)評估：供應(yīng)商應(yīng)具備營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼等資質(zhì)證明文件，如屬特種行業(yè)，必須具備國家認(rèn)可的資質(zhì)證明。原料、包裝材料生產(chǎn)企業(yè)的其他資質(zhì)證明；2）技術(shù)資料評估：向供應(yīng)商索要物料的技術(shù)資料，原料、包裝材料的檢驗合格證明；應(yīng)包括物料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 檢驗方法、化學(xué)品安全技術(shù)說明書 （MaterialSafety Date Sheet 簡稱 MSDS）等資料。對存在質(zhì)量風(fēng)險的物料（如含禁用限用物質(zhì)的物料），應(yīng)定期索取供應(yīng)商第三方檢測報告或鑒定書。對這些資料進(jìn)行審核，評估是否可以滿足需求。3）樣品

4、評估：向供應(yīng)商索要物料樣品，并對樣品按雙方約定認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)、方法進(jìn)行檢測，以評估樣品的質(zhì)量； 由質(zhì)管部對樣品進(jìn)行檢驗， 對檢測合格的樣品開展小試，以評估物料樣品能否滿足產(chǎn)品的需求。4) 其他評估：企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身需求，對供應(yīng)商進(jìn)行其他因素的評估，如：價格、售后服務(wù)、供貨周期等。，由采購部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部過去供貨業(yè)績進(jìn)行評價，并填寫供方評定記錄表。, 對重點(diǎn)原輔料供應(yīng)商開展現(xiàn)場審核，并有評估記錄。，只需在使用前嚴(yán)格進(jìn)行進(jìn)貨檢驗、合格后方能使 用。，填寫供應(yīng)商評定記錄表 ，由廠長或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4建立供應(yīng)商檔案4.4.1將評估后符合要求，經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商清單”。采購部設(shè)專人對供方進(jìn)行

5、檔案管理、跟進(jìn)監(jiān)督、并進(jìn)行及時更新，以確保其時效性。4.4.2建立供應(yīng)商供貨臺賬 , 如實(shí)記錄購銷信息 , 掌握其每批供貨的質(zhì)量、 價格、交貨期、服務(wù)等情況。, 認(rèn)證查驗供應(yīng)商及相關(guān)質(zhì)量安全的有效證明文件，留存相關(guān)票證文件或復(fù)印件備查，對進(jìn)口原料應(yīng)有索證索票要求。，確保供應(yīng)商檔案處于最新狀態(tài)。4.4.5更改供方后， 原供方即為不合格供方， 應(yīng)在檔案中注明， 對不合格供方的處理決定應(yīng)由總經(jīng)理作出。4.5 定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和檢查，技術(shù)部、質(zhì)管部作出處理結(jié)論后，由采購部與其聯(lián)系，限期整改，在連續(xù)兩次供貨中出現(xiàn)不合格，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， 取消其合格供應(yīng)商資格。 采購部每年依據(jù)來料檢驗結(jié)果和法規(guī)新

6、要求 , 對供方的原料合規(guī)律和質(zhì)量水平作出再評定。不得用于商業(yè)用途僅供個人參考企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身需求建立供應(yīng)商檢查制度， 例如：應(yīng)對重點(diǎn)原料的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場檢查。 現(xiàn)場檢查供應(yīng)商的原料、工藝、設(shè)備設(shè)施等生產(chǎn)情況，重點(diǎn)關(guān)注對物料質(zhì)量有重大影響的環(huán)節(jié)，并形成記錄。，每半年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評，從供應(yīng)價格、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時率、服務(wù)狀況等，考核分級 : 供應(yīng)商評價評分等級劃分標(biāo)準(zhǔn)（ A 級： 86 分 100 分； B 級： 70 85 分； C 級： 69 分以下）。，經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理審查后， 每月 3 日前交給采購部， 對供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量評分結(jié)果予以匯總、排序、分級，填寫于定期供應(yīng)商考核評

7、分記錄表 ，經(jīng)采購部經(jīng)理審查后，填寫新的合格供應(yīng)商名錄經(jīng)廠長審批后，重新確認(rèn)合格供應(yīng)商。，具體按 4.4 執(zhí)行，填寫新的合格供應(yīng)商名錄經(jīng)廠長審批后，重新確認(rèn)合格供應(yīng)商。如改變主要物料供應(yīng)商的，還需要對產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)的評估。4.5.5采購部結(jié)合化妝品行業(yè)法規(guī)規(guī)范，定期組織技術(shù)、質(zhì)量相關(guān)部門進(jìn)行物料合規(guī)性評價，特別是國家禁用原料一律停止采購。4.6 供應(yīng)商的采購, 并按采購文件進(jìn)行采購。5. 相關(guān)文件5.1 采購管理控制程序6. 相關(guān)文件6.1 供應(yīng)商基本信息調(diào)查表6.2 新原料供應(yīng)商審核評審表6.3 供應(yīng)商現(xiàn)場審核評價表6.4 供應(yīng)商評估記錄表6.5 合格供應(yīng)商一覽表6.6 物料清單及合規(guī)性評價記錄不得用于商業(yè)用途僅供個人參考僅供個人用于學(xué)習(xí)、研究；不得用于商業(yè)用途。For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f ü r den pers?nlichen fü r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l &