1、2012 年楊莊煤礦物資管理辦法為加強(qiáng)物資管理工作，提升經(jīng)濟(jì)運行質(zhì)量，維護(hù)礦方利益，現(xiàn)結(jié)合我礦實際情況，特制定本辦法。一、物資計劃的申報：( 一 ) 歸口物資計劃申報：1、機(jī)電科：負(fù)責(zé)申報采掘單位使用的6KV 及以下電纜、電泵、風(fēng)泵和本單位生產(chǎn)維護(hù)所需的物資計劃。2、運輸區(qū)： 負(fù)責(zé)申報采掘單位使用的軌道附件 （不含軌道）、道岔（風(fēng)動搬道器） 、安全設(shè)施及本單位生產(chǎn)維護(hù)所需的物資計劃。3、保運二區(qū)：負(fù)責(zé)申報工作面、掘進(jìn)頭安裝所使用的皮帶機(jī)、刮板機(jī)中間部分及本單位生產(chǎn)維護(hù)所需的物資計劃。4、通風(fēng)區(qū)負(fù)責(zé)2 寸及以上的鋼管，瓦斯抽放管、風(fēng)筒、火工品和本單位生產(chǎn)維護(hù)所需的物資計劃。5、機(jī)修區(qū)：負(fù)責(zé)申報綜

2、采、綜掘設(shè)備配件、普采設(shè)備配件及本單位生產(chǎn)維護(hù)所需物資計劃。6、物管科：負(fù)責(zé)上述內(nèi)容以外物資計劃的編制。各單位計劃應(yīng)有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字（大型材料經(jīng)礦主要領(lǐng)導(dǎo)簽字），經(jīng)管科審核后由物管科上報。（二）所有配件計劃由經(jīng)管科結(jié)合庫存情況匯總，經(jīng)機(jī)電副總（或機(jī)電礦長）審核后，報礦長批準(zhǔn)。（三）膠帶、礦車、軌道、礦燈、自救器、綜采綜掘?qū)Ｓ秒娎|、鉸接頂梁、鐵鞋、工字鋼、“ U”型棚、主副井鋼絲繩等價值高的重要物資計劃由分管副總牽頭組織技術(shù)、安監(jiān)、經(jīng)管、機(jī)電等部門進(jìn)行安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)一體化論證后，由分管副總持論證報告報經(jīng)營礦長、礦長審批。（四）各單位要根據(jù)材料費用計劃指標(biāo)限額，分輕重緩急科學(xué)合理安排進(jìn)料。所提交的

3、材料計劃，由主管技術(shù)人員或區(qū)長從網(wǎng)上申報（無物資編碼的，及時與物管科聯(lián)系）。材料計劃要寫清物資名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、計量單位、計劃數(shù)量、單價和金額， 填報項目不全的計劃，物管科不予受理，影響生產(chǎn)自負(fù)。各單位在每月的 22 日前把本單位下月材料計劃、7 日前把本月補(bǔ)充計劃報經(jīng)管科，經(jīng)管科分別于25 日前、 10 日前將計劃審核完畢后通知物管科匯總，報供應(yīng)站進(jìn)行采購。嚴(yán)格控制零星計劃，凡發(fā)生零星計劃的單位，每次罰單位正職和材料員各200 元，否則，不予申報；急用材料計劃由使用單位申請，報分管礦長、礦主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，物管科方可辦理。一般性材料計劃按計劃時間申報；材料性設(shè)備計劃須提前一個月申報

4、；國產(chǎn)配件計劃須提前一個半月時間申報，進(jìn)口配件計劃須提前三個月申報。（五）所報計劃具有合同性質(zhì)，因規(guī)格型號不對、名稱不符等情況造成經(jīng)濟(jì)損失的，一律由上報單位承擔(dān)，并對單位正職和材料員各罰款 500 元。年度造成二次積壓價值在5 萬元之上的，追究單位正職責(zé)任，材料員到工資科待崗。（六）為提高物資需用計劃的準(zhǔn)確率，減少物資采購成本，降低儲備資金。計劃準(zhǔn)確率低于90%的罰單位主要領(lǐng)導(dǎo)及主管技術(shù)人員各 400 元，物管科負(fù)責(zé)統(tǒng)計，于每月5 日前交經(jīng)管科。物資到庫后，保管員應(yīng)在兩日內(nèi)以聯(lián)系單形式通知領(lǐng)用單位，否則罰保管員 100 元 / 次, 領(lǐng)用單位必須在當(dāng)月內(nèi)領(lǐng)取（專用油脂，大中型鋼材及特殊鋼材，

5、7 分及以上鋼絲繩，有色金屬，化工、橡膠產(chǎn)品，電纜及配件，各種軸承、專用工具，專用電器、設(shè)備及其配件，通防、通訊器材，四大件配件） ，否則，每推遲一天，罰單位正職、材料員各 100 元。（七）根據(jù)內(nèi)部市場化要求，月度物資需求計劃實行計算機(jī)管理，必須在網(wǎng)上進(jìn)行申報，物管科從網(wǎng)上收到經(jīng)管科審核后計劃的同時，通知機(jī)電科、機(jī)修區(qū)、保運一區(qū)、保運二區(qū)、通風(fēng)區(qū)、運輸區(qū)預(yù)付計劃資金的 50%作為及時領(lǐng)用保證金，否則予申報。（八）物管科應(yīng)根據(jù)用料計劃， 在充分利庫的基礎(chǔ)上編制采購計劃。每月 15 日前督促到貨，如遇特殊情況或集團(tuán)公司總倉庫缺貨要在 20 日前向用料單位說明情況，但安全生產(chǎn)的必需物資，物管科要寫

6、專題報告催促供應(yīng)站盡快解決，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。二、物資驗收：（一）一般性物資由物管科組織不少于3 人（保管員、主管、分管科領(lǐng)導(dǎo)）的物資驗收小組進(jìn)行共同驗收，現(xiàn)場簽字，嚴(yán)禁一人驗收。（二）技術(shù)含量高、專業(yè)性較強(qiáng)的設(shè)備配件，由分管副總牽頭組織相關(guān)單位驗收，否則，出現(xiàn)質(zhì)量問題，責(zé)任自負(fù)。（三）土產(chǎn)材料、支護(hù)材料及鋼材等物資，必須稱重驗收（經(jīng)管、工資、財務(wù)派人參加），否則每次罰責(zé)任人200 元；礦車、膠帶、自救器、 綜采、綜掘?qū)Ｓ秒娎|等物資須由經(jīng)管科、財務(wù)科、安監(jiān)處、物管科等單位共同驗收。自制加工件的驗收按上述規(guī)定執(zhí)行。（四）必須依據(jù)計劃嚴(yán)格驗收，杜絕驗收計劃外物資，否則每次罰責(zé)任人 500 元。

7、（五）物資在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時， 使用單位應(yīng)及時以書面形式反饋供應(yīng)站，由供應(yīng)站按相關(guān)規(guī)定處理。三、物資領(lǐng)取：（一）倉庫實行超市化管理，所有物資刷卡出售。（二）綜采、綜掘設(shè)備配件，普采設(shè)備配件由機(jī)修區(qū)統(tǒng)一領(lǐng)取并發(fā)放，并對價格高的配件實行跟蹤管理；各種電纜及電泵、風(fēng)泵由機(jī)電科統(tǒng)一領(lǐng)取并發(fā)放；土產(chǎn)材料、支護(hù)材料（塘材、笆片、金屬網(wǎng)、水泥、黃沙等）必須稱重發(fā)放，否則每次罰責(zé)任人200 元。（三）領(lǐng)取物資時，除一次性消耗的物資外，其他物資必須交舊領(lǐng)新，對價格高的交舊配件進(jìn)行損毀，以防流出。具體按楊煤經(jīng)管 2012 年楊莊礦物資回收交舊管理辦法執(zhí)行。四、儲備資金管理：為加強(qiáng)物資儲備資金的管理，加快物

8、資周轉(zhuǎn)，減少超儲積壓物資，減少資金占用，提高經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)計劃準(zhǔn)確率，降低采購成本，結(jié)合我礦實際情況，特制定本辦法：（一）儲備定額分解承包內(nèi)容：今年集團(tuán)公司核定下達(dá)我礦的儲備資金定額550 萬元（含電廠 50 萬元）。礦物資儲備定額由物管科集中管理，對儲備定額實行縱橫分解，層層落實到庫、場、個人，對超儲積壓部分寫出書面報告并分析原因，視其情節(jié)追究處理。（二）儲備定額節(jié)超獎罰辦法及標(biāo)準(zhǔn)：每月底由物管科根據(jù)儲備定額完成情況做明細(xì)表，報經(jīng)管科審核，實行月度考核、季度兌現(xiàn)，獎罰標(biāo)準(zhǔn)按集團(tuán)公司供應(yīng)分公司規(guī)定（節(jié)超額的3%）對物管科承包人員進(jìn)行獎罰。五、廢舊物資處置。1、礦成立廢舊物資處置領(lǐng)導(dǎo)小組組長：孟德軍邱丹副組長：馬立鋒束春鵬成員：經(jīng)管科財務(wù)科紀(jì)審科物管科機(jī)電科武保科等有關(guān)人員組成2、明確責(zé)任礦廢舊物資處置領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)礦廢舊物資處置工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)與仲裁；并負(fù)責(zé)礦廢舊物資處置的日常工作。3、廢舊物資范圍的界定廢舊物資是指無利用價值的材料性設(shè)備殘體和不能修復(fù)利用的各種廢舊低值易耗品。如廢金屬材料（廢鋼鐵、銅、鉛、鋁等），各種電纜、軸承、運輸帶、鋼絲繩、礦燈等。4、廢舊物資的處置原則廢舊物資出售價格以市場為導(dǎo)向，就近處理，按照“集體決策、分工負(fù)責(zé)、公開透明、競價銷售、體現(xiàn)效益”的原則。5、廢舊物資的處置程序設(shè)備殘體由機(jī)電科負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位鑒定后，