1、生產組織控制管理辦法1目的 為了明確各部門在生產計劃執行過程中的職責，規定各環節的輸入輸出內容和完 成周期，使公司能夠更好地完成生產計劃，滿足客戶對產品、供貨周期等方面的要求， 以利于公司產品的市場開拓及整體發展，特制定本辦法。2. 使用范圍 本文件適用于與顧客要求識別、生產計劃、生產準備與執行、包裝、儲存、交付、過程監視和測量 等產品實現流程中涉及的所有相關部門。3 職責銷售部門負責與客戶聯絡，識別客戶需求，下達要貨計劃，代表客戶驗貨。 計劃管理部門負責下達制造計劃，調配生產資源，監控生產進度 , 監督和考核生產計劃的完成情況。 技術部門負責產品狀態、要求的設計、更改和確定。配套部門負責下達

2、采購計劃、組織配套資源。 物管部門負責制造物資的入庫收發，缺件報告和成品入庫報告。 制造部門負責完成具體的生產任務，及時反饋制造異常情況。 品質部門負責進貨檢驗，成品實施抽檢；負責組織對特殊、重要訂單進行質量策劃。4程序、要求 生產計劃控制的作業模式見附表 - 要貨計劃的編制4.2.1 銷售部門在接單后，銷售內勤結合成品庫房庫存，以港騰公司供貨計劃通知單形式下達要貨 計劃，并傳計劃管理部門，相關資料應當滿足下列條件：1) 狀態、數量、包裝要求及特殊要求等。2) 要貨時間明確，且為我司交貨時間。3) 應當有銷售部門部長或者銷售內勤的簽字。4) 如我司交貨時間為次日或交期為1 天的港騰公司供貨計劃

3、通知單應立即傳遞。5) 交期為 2 天以上的港騰公司供貨計劃通知單在當日17：00 傳遞到計劃管理部門。4.2.2 銷售部要識別訂單的重要性和特殊性，及時通知質量管理部門對重要、特殊進行質量策劃，并下 發各部門執行。生產計劃的形成4.3.1 生產計劃(狀態)的編制4.3.1.1 計劃管理部門接到要貨計劃后每日上午 11 點前，統計員編制裝配預排計劃下發配套部、 制 造部、物管部、銷售部門做準備工作。4.3.1.2 計劃管理部門在每日下午 3： 30 前，根據銷售部門要貨計劃的相關要求，配套等部門的資源準 備情況，結合公司的產能狀況，制定第二日的裝配計劃安排表，經部門主管審核、公司計劃分管領 導

4、批準后下發公司各部門執行。4.3.1.3 計劃管理部門調度根據獲得銷售部門的供貨計劃，結合白坯庫存情況和車間的生產能力，每日16：00 編制次日沖壓車間日生產計劃單。經制造部長、生產主管評審，部門主管審核、公司計劃分 管領導批準后下制造部門執行。4.3.1.4 計劃管理部門調度根據銷售部門要貨計劃的交期， 每日上午 10點前編制 1至 3天外協烤漆計 劃，經部門主管審核、公司計劃分管領導批準后下發公司配套部執行。如我司交貨時間為次日或交期 為 1 天的外協烤漆補充計劃并立即傳遞。4.3.2 生產計劃(狀態)的調整4.321當日的生產計劃（狀態）要進行調整的（若涉及交期要變更的，計劃管理部門要書

5、面通知銷售 部門，銷售部門簽署意見），計劃管理部門編制生產計劃（狀態）變更通知單經部門主管審核、公 司計劃分管領導批準后，下發各部門執行。狀態在執行過程中屬客戶臨時更改狀態的，由銷售部提供準 確的更改資料傳計劃管理部門。并由主管制造、銷售的公司領導簽字。交期的確認與變更4.322 對于在生產計劃執行過程中的異常況，計劃管理部門應及時與銷售部協調交期的更改。由計劃 管理部門以交期更改通知單的形式，與銷售部協商解決，對于A類客戶或銷售部對交期更改有異議時，匯報相關公司領導處理。制造過程的控制制造計劃實施流程中各環節的輸出和進度要求見附表二新狀態的控制4.4.2.1 對需客戶確認的新技術狀態，技術部

6、門設計完畢后附上批次、客戶代碼等信息傳銷售部，原則 上由銷售部門與客戶聯系，由客戶進行確認。或經客戶授權由銷售部門代表客戶簽字確認。4.4.2.2 經銷售部門同意、授權，技術部門可直接與客戶聯系確認技術狀態，但需將確認的結果通報銷 售部，并在承諾的時間內將相關的技術資料下發相關部門執行。4.4.2.3 對于不能夠按時確認，且會延誤配件組織的批次，配套部門應以交期更改通知單的方式， 經由技術部門主管簽字并明確完成時間后傳遞到計劃管理部門。由計劃管理部門通報銷售部，協商解決 可能帶來其他調整。缺件的控制緊急缺件報告，配套部門承諾缺件到位時間，按時組織資源。4.4.3.2 配套部門在資源組織之中的異

7、常情況，應在發現后一個小時內以書面的形式傳遞相關部門。計 劃管理部門根據制造情況調整制造計劃和制造計劃預排計劃，并通知相關的部門。4.4.3.3 物管部門應在配套部門承諾缺件到位時間前追蹤缺件的到位情況（A類課戶的缺件到位情況應在配套部承諾到位時間前兩個小時進行催促），并及時將缺件到位情況反饋計劃、制造部門，以便于當天制造計劃的臨時調整。制造計劃的執行4.4.4.2 制造系統的各個環節對于狀態的控制必須執行“下檢上”的控制原則。的形式報計劃管理部門；制造計劃安排表上所確定的完成時間，制造系統各個部門必須無條件執行.保證銷售部門的正常發運。4.4.4.4 每日制造計劃原則上在當日必須全部入庫，不

8、允許在制品半成品在現場滯留超過48個小時。如有特殊情況需滯留制造現場超過48小時的，必須經主管制造的公司領導同意方可。4.4.4.5 在制造計劃執行過程中岀現的質量問題，相關責任部門必須在2小時內批示相應的處理方案。對于預計會延誤交期的制造批次，制造部門應填寫 交期更改通知單，并由相關責任部門主管簽字（特殊合同須責任部門的公司主管領導簽字）確認后傳遞到計劃管理部門，進行制造或者完成時間調整。4.4.4.6 制造計劃執行的各個環節的交接必須完善交接手續。按“催上交下”的原則進行時間控制。4.4.4.7 物管部門每日15 : 00在接到次日制造計劃安排表后，立即組織按制造計劃安排表要求 發料，保證

9、狀態正確，數量準確，標識明確，并記錄與制造部門部裝組的交接時間入庫與發運物管部門成品庫房按制造計劃安排表要求完成時間催促打包組完成入庫，并準確記錄入庫時間。每日上午10點和下午5點前將成品庫存報表報計劃管理部和銷售部。445.1制造部門與物管部門的成品交接A 每批次總數量 50臺時，原則上應整批打包入庫；每批次50臺時，以50臺為一個單位按同種機 型優先打包入庫.B 每個批次交接完畢后，制造部門與物管部門應核對。C 需要制作裝箱清單的批次，制造部門必須在打包完畢后3個小時制作完成裝箱清單傳銷售部門、物管部門成品庫房。成品庫房在接到裝箱清單后必須在1個小時內制作發貨通知傳銷售部門。D 物管部門成

10、品庫準確記錄每批次的入庫時間，對未按制造計劃安排表要求時間入庫的批次 和機型，物管部門調度員應及時催促制造部門入庫。4.4.5.2 銷售部門與物管部門的產品交接。銷售部門根據成品庫存報表的批次、數量開票發運。并進行機型數量的核對。制造流程中的重要文件的編制部門、分發范圍控制，見附表二。4.5制造計劃調度會每周星期五下午14： 00，由計劃管理部門組織各個部門開計劃調度會。重點解決一周制造計劃執 行過程中的問題。在會上形成的決議，各個部門必須無條件執行。制造異常批次處理進度監控公司計劃調度系統在如下環節設置異常情況處理進度報告點：配套部門、物管部門配件庫、制造部 門、物管部門成品庫。每個點設置一

11、名兼職調度員。制造異常發現部門應立即將異常報告發計劃管理部、相關處理部門、各兼職調度員。且各兼職調度員應在每日上午10： 00、下午14： 00、下午17： 00三個時點，向計劃管理部門報告異常批次的處理進度。計劃管理部門對報告情況予以記錄，并根據處理情況 調整制造計劃。5考核 計劃管理部門負責制造計劃執行情況的監督檢查，并提報質量管理部門對責任環節進行考核。由于工作質量問題，影響入庫，對責任部門處罰50元/批次、小時。由于工作質量問題，影響入庫導致公司成本額外上升100元以內的，由責任部門承擔額外費用，上升100-1000元，對責任部門處以100-200元罰款；上升1000元，或者公司信譽、

12、市場份額遭受重大的損失或客戶索賠時，考核責任部門200-500元，其額外費用的承擔由總經理決定。6.相關的質量記錄表單按質量記錄控制辦法的相關規定進行保存，期限一年。制造計劃管理流程模式附表一修正零部件到位時間的比例每月不得超過5次附表二制造計劃的各環節的輸出和進度要求NO生產計劃的實施 環節制造計 劃的實 施部門本環節輸出實物文件/標準/記錄進度要求1顧客要求識別銷售 部門顧客樣件客戶圖紙口頭或書面信息3評審訂單與修訂 訂單銷售 部門 各部門顧客樣件合同合同草案修訂本1、根據評審結果，在24小時內完成合同 或訂單的修訂，并傳客戶確認2、對本批次的產品狀態、交付方式、交 貨期等未明確之處在 2

13、小時內與客戶 聯絡并獲得客戶確認。5下達要貨計劃銷售 部門顧客樣件合同 訂單1、 接到正式合同/訂單后，應在4小時 內傳遞到計劃管理部門。6編制質量計劃（針 對特殊重要合冋 的質量策劃）質量管 理部門質量計劃簽定合同后36小時內下達各執行環節8下達制造計劃計劃管 理部門制造計劃狀態表 制造計劃預排表 制造計劃安排表接到銷售部門要貨計劃后：1、 制造計劃狀態表在6個小時內下發.每天 10:0014:0017:30確認三次.2、 制造計劃預排表每日10: 00下發3、 制造計劃安排表每日15:30下發。9配套布點、供方制 造、供貨配套 部門零部件供方自檢報告按制造計劃安排表規定的日期提前1小時全部

14、經進廠檢測合格入庫。10進貨檢驗進廠檢 驗部門零部件進廠檢測報告待檢單接配件待檢單后 2小時內完成檢測；11零配件入庫物管 部門零部件缺件報告每天早上1 : 00前、下午17; 00之前按 最低庫存要求和次日制造計劃安排表、制造計劃預排表 向配套/計劃管理/制 造等部門報缺件報表；12發料物管 部門零部件領料單裝機配件流轉卡1、保證制造正常進行。13制造裝配制造 部門半成品制造狀態檢查表 下線記錄14異常情況信息反 饋制造系 統各個 部門質量信息單工作業務聯絡涵異常情況，發現部門在一個小時內填寫 質量信息單、工作業務聯絡涵， 由其部門主管簽字后傳相關部門處理。15制造情況反饋制造 部門下線記錄 測試記錄 包裝記錄每日10: 00、17 : 00前報計劃管理部門制造進度追蹤表16成品抽檢成品 抽檢成品抽檢報告成品抽檢應在該批打包完成后4小時內完成。17入庫成品庫成品成品入庫報表每天上午10: 00、下午5: 00將成品入 庫報表報銷售部、計劃管理部門。以便 及時安排發貨；18發貨通知銷售 部門成品發貨通知單每天15: 00之前、由銷售部門提供次日 發貨批次和具體時間19開提貨單開票員提貨單安排表20開貨物托運單發運員貨物托運單安排表21成品出貨交付成品庫成品提貨單接提貨單后立即裝運、交付。附表三制造流程中的主要文件和記錄的編制部門、