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文檔簡介

1、XXX有限公司風險分級管控體系主要風險分析控制措施評審記錄2018年8月16日XXX有限公司風險分級管控體系控制措施評審一、評審目的對公司所辨識出的危險源的風險控制措施進行評審，找出分析人員提出 的控制措施的不足之處，指導崗位人員對危險源全面的、可操作性的控制措 施。二、評審小組成員組長：成員：三、評審時間2018年 8 月 16 日 8:511:40四、評審內容危險源的工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應 急處置措施。具體如下：序 號評審對象評審內容評審意見1設備設施對整個生產工藝過程中所覆蓋到的設備設 施潛在的風險辨識分析結果、相關控制措 施是否全面無疏漏，是否具有可操作

2、性進 行評審。通過2配電室對配電室內設備設施及絕緣手套等勞動防 護的風險辨識、分析結果及相關控制措施 進行評審。通過3生產作業活 動針對整個生產工藝的每個作業活動及作業 步驟中所分析出的風險度、制定出的控制 措施進行評審。通過4檢維修對維修各類作業提出的風險分析及控制措 施進行評審，確定是否全面無疏漏，是否 具有有效性。通過5外來人員作 業、突發事 件針對突發事件、外來人員作業、參觀等活 動所提出的風險分析及控制措施的全面性 和有效性進行評審。通過評審結論評審小組評審意見：通過工程技術、管理、培訓教育、個人防護、應急處置五個方面所辨識 分析的危險源及制定的相關控制措施，經公司評審確定結論如下： 1確定全員參與風險辨識分析活動及控制措施的制定；2. 風險控制措施基本與實際相符，具有可操作性；3. 建議職工在生產中做到以下幾點： 各崗位人員需掌握自身崗位的控制措施，并按照相關的要求規范等進行操 作； 按要求佩戴個體防護用品； 掌握本崗位的應急處置措施，以便在出現故障或事故時采取相應的措施將 事故損害降低至最低。評審組長（簽字）：日期：主要風險分析與控制措施評審會議簽到表序號姓名職務簽名

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