1、青島海力威新材料科技股份有限公司HILYUILLQin gdao HilywillAdva need MaterialsTech no logyCo.,Ltd.控制計劃編制指導書Control Plan Compile Instructor管理標準Man ageme nt sta ndard編號：NQ033Serial nu mber: 標識：AMarki ng.下載可編輯1. 目的將過程控制的初始計劃文件化，并將交流溝通，指導在制造過程中怎樣控制過程，確保產品質 量。2. 適用圍本程序適用于制造過程和技術的廣泛領域。3. 引用文件先期產品質量策劃與控制計劃參考手冊第二版4. 編制程序4.1準

2、備工作組織在產品質量策劃里的第一步是指派一位APQP項目的過程負責人，并且還要建立一個跨職能小組，確保產品質量策劃的有效進行。小組成員應當包括多個職能領域的代表，例如： 工程，制造，材料控制，采購，質量，人力資源，商務，現場服務，供應商，（可行時）顧 客等。搜集信息，例如：過程流程圖、系統/設計/過程失效模式與影響分析、特殊特性、從相似零 件得到的經驗、小組對過程的了解、設計評審、優化方法等。4.2編制工作 控制計劃封皮控制計劃CONTROL PLAN項目名稱： 項目編號：APQP小組組長:APQP小紐成員：編制：審檯：批準:最終控制計劃是一個動態文件，反映現行使用的控制方法和測量系統。 控制

3、計劃隨著測量系統 和控制方法的評估和修訂而更新。而控制計劃的封皮正反映文件的動態管理。填寫指南填寫項目相關信息容，填寫該項目 APQP、組負責人和成員，一一填寫修訂的實 際容，相關人員簽字。422控制計劃容匚半上占口誓控制計劃皿證勺紜號！壬網糾學靜幕丿2/叔廂0于妄二繪;-等三年：三宰吾時:工廠址準e尊. .fltS.Sxt =!fl : W聽苛幽維EJfl乍里劉*th)t 5# :M樽黑Jciff/ Hft* o作港NUIK1. . 9M.1HaAttM5raWWW性并類FE 暑r畳墾靜* .四栓豈丙菠A*Q2)金處1填寫指南1）樣件、試生產、生產顯示相應類別：樣件一一在樣件制造中，對尺寸測

4、量，材料和性能測試的 描述。試生產 在樣件制造后，正式生產前，對尺寸測量，材 料和性能測試的描述。生產在正式生產時，對產品/過程特性，過程控制，測試，測量系統的全面的文件化描述。2）控制計劃編號在適用時，填寫控制計劃文件編號用于跟蹤。對于多頁的控 制計劃，則填寫頁碼（第？頁，共?頁）3）零件編號/更新更改等級填寫受控制的系統，子系統和零部件的編號。在適用的時候， 填入源于圖紙規格的最新的工程變更等級和/或發布日期。4）零件名稱/描述填入受控制的產品/過程的名稱和描述5）組織/工廠填入準備控制計劃的公司名稱和相應的分部/工廠、部門名稱。6）組織代碼（供應商代碼）按顧客要求填入識別號（例如：鄧氏，

5、顧客供應商代碼）。7）主要聯系人/和其匕聯系方式填入，其它聯系方式，比如：負責控制計劃的主要聯系人 的 E-mail。8）核心小組填入，其它聯系方式，比如：負責準備控制計劃最新修訂 的人員的E-mail。建議將所有小組成員的，和場所都包括在 附帶的分配表中。9）組織/工廠批準/日期獲取負責的制造廠的批準（如需要一一參見相應的顧客特殊 要求）。10）日期（編制）填入初次編制控制計劃的日期。11）日期（修訂）填入最近更新控制計劃的日期。12）顧客工程批準/日期獲取負責的顧客工程批準（如需要一一參見相應的顧客特殊 要求）。13）顧客質量批準/日期獲取負責的顧客供應商質量代表批準（如需要一一參見相應

6、的顧客特殊要求）。14）其它批準/日期獲取其它同意的批準（如需要）。15）零件/過程編號該項目通常參照的是過程流程圖。如果有多個零件編號存在 （裝配），列出它們相應的零件號及其過程。16）過程名稱/操作描述系統，子系統，零部件制造的所有步驟都在過程流程圖有描 述。識別流程圖中最能描述受處理的活動的過程/操作名稱。17）制造用機器，裝置，夾具， 工具適用時，對于描述的每個操作，識別其處理設備，例如：機 器，裝置，夾具，或其它制造工具。特性（包括項目18，19，20）可以從中收集計量或計數數據的過程或其輸出（產品）的顯著特征，尺寸或特性。適當的時候可以使用目視輔助。18）編號如需要，可以將一個互相

7、參照的編號分配給所有使用的文 件，比如，但不限于：過程流程圖，已編號的藍圖，FMEA圖紙和其它目視標準。工作單的可選示例及其解釋可以參見 補充文件K和L。19）產品產品特性是在圖紙或其它主要工程信息里描述的一個零件， 零部件或總成的特征或屬性。核心小組應當從所有來源中識 別構成重要產品特性的特殊產品特性。 所有特殊特性都必須 被列在控制計劃里。此外，組織還可以列出在正常操作中被 例行跟蹤的過程控制的其它產品特性。20）過程過程特性是與已識別產品特性有因果關系的過程變量（輸入 變量）。過程特性只能在其發生時被測量到，核心小組應當 識別過程特性，并控制過程特性的變差，將產品變差降低到 最小。每個產

8、品特性里可以對應一個或多個過程特性。在某些過程里，一個過程特性可能影響到多個產品特性。21）特殊特性分類應顧客要求使用適當的分類（參見顧客特殊要求），來制定 特殊特性的分類，或者這一欄也可空著用來填寫其它未指定 特性。顧客可以使用特有的符號來識別重要特性，例如那些會影響到顧客安全，法規符合型，功能，配套或外觀的特性。方法（包括22-25）使用程序和其它工具來控制過程的系統計劃。22）產品/過程規格/公差規格和公差可以獲取自多個工程文件，例如，但不限于：圖 紙，設計評審，材料標準，計算機輔助設計數據，制造和/或裝配要求。23）評估/測量技術這一欄標明了正在使用的測量系統。它包括測量零件/過程/

9、制造設備所要求的量具，裝置，工具和/或測試設備。在使 用測量系統之前，應當對測量系統進行分析，來確保對監控 和測量裝置的控制。例如：應當對測量系統的線性，再現性， 重復性，穩定性和準確性執行分析。還應當相應的對測量系 統進行改進。更多詳細信息，請參見克萊斯勒，福特，通用 汽車公司的測量系統分析（MSA參考手冊。24）樣本大小/頻次當要求抽樣時，列出相應的樣本大小和頻次。25）控制方法這是有效的控制計劃的關鍵要素之一。 這一欄包含了怎樣控 制操作的簡要描述，適用時還包括程序編號。使用的控制方 法應當基于過程的有效分析。控制方法是通過在質量策劃（比如：FMEA識別的過程類型和風險來決定的。操作可以

10、 受控與（但不限于）統計過程控制，檢查，計數型數據，防 誤（自動/非自動），抽樣計劃。控制計劃描述應當反映制 造過程中被執行的策劃和策略。如果使用了復雜的控制程 序，通常情況下，計劃會參照過程文件的待定識別名稱和/或編號。參見典型的過程控制的示例。為了實現過程控制的有效性，應當對控制方法執行持續的評 估。例如，在過程或過程能力的重要變更后，應當對控制方 法進行評估。26）反應計劃反應計劃規定了為避免產生不合格產品，防止操作失控而需 要的糾正措施。措施一般是由最接近過程的人員，操作員， 作業準備人員或主管負責，并且應當在計劃中清楚制定。應 當記錄已經采取的措施。在任何情況下，可疑或不合格產品應當由反應計劃指定的負 責人員將其清楚地標識，隔離，處置。這一欄還可以用