1、Kingmaa幫助客戶電造份值深圳市易聯達商用設備有限公司K/3 WISE系統業務藍圖手冊采 購 管 理編制人：鄢磊CG-01采購管理整體流程流程及說明責任部門1.1 采購申請單1.2 采購訂單1.3 收料通知單1.4 來料檢驗單1.5 外購入庫單1.6 采購對賬1.7 采購發票應付管理流程步驟 編號流程（單據）責任 部門審批流是否系統單據備注1.1米購申請單計劃部Y1.2采購訂單采購部根據訂單金額分為采購員審核 與采購經理審核Y1.3收料通知單采購部Y1.4來料檢驗單品質部Y1.5外購入庫單倉儲部Y1.6采購對賬（系 統外）采購部N1.7采購發票財務部Y2 采購訂單流程2.1采購訂單流程圖C

2、G-02采購訂單流程流程說明1、計劃部提出生 產物料采購需求。供應商領導審批采購部計劃部（備注）3.1MR時劃流 程2、采購部向供應 商詢價，進入采購 詢價流程。價格信息預先在“采購價格管理” 里維護，填寫采購 訂單時系統自動帶 出，采購訂單的價 格不能手動修改3、詢價流程完 成。由采購申請單 轉成采購訂單；4、采購員制單， 采購主管或采購經 理審核采購訂單（如為N,則需重 新修正采購數據或 作廢此單據）；1.2采購訂單3.2MR豉放生成或手工錄入3.3采購申請單審 核【計劃主管】2.1采購詢價 流程2.2采購訂單生成【采購員】2.4訂單打印、傳真給供應商【采購員】3.5外購入庫流程3采購訂單

3、變更流程流程編號：CG-02流程名稱：采購訂單流程適用范圍：適用與向供應商采購物料流程處理責任部門：采購部參與部門：采購部、計劃部崗位步驟 編R流程描述是否系 統中操 作表單輸入表單輸出計劃員3.13.2計劃員根據市場文員在系統里面維護的客戶對應項目銷售訂單，進行 MR運算，在系統中將MR運算 生成的計劃訂單進行維護，并投放生成采購申請 單，將生成的采購申請單進行維護，提交計劃主管 審核。Y銷售訂單計劃訂單計劃主管3.3計劃主管對計劃員維護提交的米購申請單進行確 認，確認完成審核采購申請單。計劃員通知采購根 據對應采購申請單向供應商購料。Y計劃訂單采購申請 單采購員3.42.1米購員根據計劃的

4、米購申請單上需申購的物料，新 物料向供應商詢價，并根據供應商提供的報價單， 進行確認，選擇供應商進行申購物料。N詢價單報價單采購員2.22.3米購員根據領導審核確認的供應商報價信息，在系 統中將供應商對應物料的單價維護進去，在系統 中根據計劃的采購申請單，在系統中下推生成采購 訂單，將采購訂單數據信息維護好后，提交給采購 經理審批。Y采購申請 單采購訂單采購經理1.1采購經理根據采購員提交的采購訂單，在系統中找 到對應的采購訂單，進行確認，并審核。Y采購訂單采購員2.41.23. 5米購員將米購訂單打印出來，傳真或郵件發給供應 商，供應商根據采購員的采購訂單，進行送貨。供 應商送貨過來，實物入

5、庫后，系統中走外購入庫流 程。Y3.1采購訂單變更流程圖CG-04采購訂單變更流程更，復制行的方式處理6、同一物料單價存在 個單價的情況，通過變2、采購部對訂單變更 進行評估4、如果是價格或者交 期等進行變更，則在 K/3系統中進行采購訂 單變更操作3、如果取消或者中止 訂單則進行采購訂單關 閉或者行關閉5、采購訂單變更記錄 可以進行查詢，并將變 更結果通知其它相關部 門流程說明供應商采購員計劃部技術部（備注）2.1 BOM變更1.1訂單變更 （數量.）1：3”取消或冬止訂單1、采購部/技術部/供 應商提出變更申請（增加價格變更流程， 價格增加了需采購經理 批準）1.6米購變更通知單（郵件、電

6、話、SRM6通）1.2采購訂單變更評估與供應商確 認1.4米購并單關閉或行關閉【采購員】1.5采購訂單變更【采購員】4采購收貨流程流程編號：CG-04流程名稱：采購訂單變更流程適用范圍：適用與向供應商下訂單之后變更采購需求流程處理責任部門：采購部參與部門：采購部、計劃部、技術部、需求部崗位步驟 編R流程描述是否系 統中操 作表單輸入表單輸出技術工程 師/采購 員2.11.1技術，程師/米購員/供應商/PM址出訂單變更申 請，變更數量，單價，交期，物料等信息。N采購訂單 變更申請 單采購經理 /計劃經 理1.2米購經理，計劃經理對需變更的米購訂單進行評 估，確認是否變更采購訂單，以及采購訂單變更

7、數 據信息。評估完成后，采購員根據評估確認的信息， 進行米購訂單艾更。N采購員1.31.4米購員根據評估確認的信息，判定是否取消或終止 采購訂單，若需取消或終止采購訂單，采購員在系 統中找到采購訂單，進行采購訂單關閉或采購訂單 行業務關閉的操作。Y采購訂單采購員1.51.6米購員根據評估確認的信息，在系統中選中需變更 的米購訂單，右擊選擇變更按鈕，將需變更的 數據信息維護進去，保存采購訂單。并將采購訂單 變更信息以郵件，或電詁，或 SR源統通知供應商 對應米購訂單已交更。Y采購訂單 /采購訂 單艾更4.1 采購入庫流程圖CG-05采購收貨流程流程說明采購部供應商倉儲部品質部（備注）1 .采購部

8、根據供 應商的發貨信 息，在系統制作 收料通知單通知 品質部檢驗。2 .品質部根據采 購部的收料通知/ 請檢單，對來料 進行檢驗。3 .品質部檢驗 后，倉庫文員將 合格部分的物料 做外購入庫單， 不合格的部分做 退料通知單。4 .供應商送來的 贈品或備品倉庫 文員在系統中做 入庫，交由倉管 主管審核。ITgg1 （米購貝）J2：供應商確一；1 認，發貨1;品質4.1米料檢驗單 錄入（品質文 員）請檢單錄入（采 購員）物后溝僉.一，M1.3收禮請檢單年庫主卜迪利/核（倉 管）1-YFJF-N-i5.1退料通知單 （倉庫文員）3.1外購入庫單 生成（倉庫文 員）1f3.2外購入庫單 審核（倉庫主管

9、）3.3實F 物入庫 4.2 采購入庫流程詳細說明流程編號：CG-05流程名稱：采購收貨流程適用范圍：適用與供應商發貨過來，進行收貨流程處理責任部門：倉儲部參與部門：倉儲部、采購部、品質部崗位步驟 編R流程描述是否系 統中操 作表單輸入表單輸出采購員1.11.2供應商根據米購員下的米購訂單，進行確認，并發 貨，倉庫接收到供應商送過來的實物通知米購制作 收料通知單，向品質部報檢。Y采購訂單收料通知 /請檢單倉儲主管1.3倉管文員根據采購員提交的收料通知 /請檢單，結 合實物進行確認，確認完成，審核收料通知 /請檢 單。通知品質部安排人員過來進行來料檢驗。Y收料通知 /請檢單品質文員4.14.3品

10、質進行實物檢驗，并填寫紙質檢驗報告，根據檢 驗報告結果信息在系統維護來料檢驗單，提交給品 質主管審核。Y來料檢驗 單倉管文員3.13.35.1倉管文員根據質檢報告，合格物料在系統根據收料 通知單下推外購入庫單，由倉庫主管審核。不合格 物料根據收料通知單7推退料通知單，提交給采購 主管審核。Y外購入庫 單退料通知 單5.2采購退貨流程詳細說明5.1采購退貨流程圖CG-05采購退貨流程流程說明采購部供應商倉儲部（備注）1、采購員聯系供 應商，協商退貨。2、采購部與供應 商達成退貨后，通 知倉庫辦理退貨手 續。3、倉庫根據采購 部的退貨通知，判 斷如果屬非備品退 貨，則在K3系統中 生成紅字外購入庫

11、 單。4、打印紅字外購 入庫單并進行實物 出庫。5、供應商簽字確 認退貨單，倉庫將 退貨單副聯交財務 部記賬。來料檢驗或者生產 過程中發現的不良 品 或者材料返修如果是涉及到往來 的退貨，才進行采 購退料流程采購部定時查詢來 料不良倉中的材料 庫存數，聯系供應 商，主動開單通知 倉庫將不良料退還 給供應商1.1遇知供應 商4.1品質異用颯口（綠紈）J 2.1供應商確認1r13.1退料 【倉管二通知單 工員】13.2紅字外購入庫 單【倉管文員】12.2、實瞰 3.3 實物出/ 葷物產一 金12.3紅字外購入庫單*3.4紅字外購入庫 單（交由財務）3.5紅字外購入庫 單（倉庫留底）流程編號：CG-

12、05流程名稱：采購退貨流程適用范圍：適用與向供應商退貨流程處理責任部門：倉儲部參與部門：倉儲部、品質部、采購部崗位步驟 編R流程描述是否系 統中操 作表單輸入表單輸出品質文員供應商送的物料， 需要退料，品質判定，出異常 報告，并將退貨信息反饋給到采購。N品質異常 報告采購員米購員聯系供應商， 與供應商進行協商，通知供 應商進行退料。供應商確認是否允許退料。并將 退料信息反饋到倉庫。N倉儲文員根據退料實物，倉儲文員在系統中，根據對應的 收料通知單Hi生成退料通知單，提交給采購主 管審核。Y退料通知 單倉儲主管倉管文員根據退料通知單下推外購入庫單（紅 字），結合退料的實物進行確認，確認完成，倉 庫

13、主管審核外購入庫單（紅字）。Y外購入庫 單（紅字）倉儲文員倉儲文員選中已審核的外購入庫單（紅字），打印出來，一式四聯。倉庫將實物進行出庫， 供應 商點收退料的實物，倉庫文員將打印出來的退料 單，給供應商進行簽字，供應商結合退料實物， 在紙質退料單上簽字。打印的退料單一聯給供應 商，一聯倉庫留底，一聯提交財務記賬，一聯采購。N6采購結算業務6.1采購結算業務流程圖CG-06采購結算流程流程說明供應商采購部財務部（備注）1、采購部根據系 統里的外購入庫單 記錄與供應商傳過 來的對賬單進行對 賬。2、對賬確認后， 通知供應商開具采購發票。3、根據供應商開 具的發票在K/3系 統中生成采購發票3、如果

14、需要將采 購費用記入成本， 則K/3系統中錄入 費用發票，并進行 鉤稽4、針對無票換貨 的出入庫單，可以 將外購入庫單的 紅、藍字對等核銷5、采購發票生成 后，自動傳遞應付 系統，進入應付款 流程6、月末參與存貨 與成本核算2.1外購入庫單1.1月末對賬清單1.2采購發票2.2確認發票關聯外購入庫 單開具，是確定應 付賬款的單據，不 必與稅務發票一對 一地開，可以整個 月份開成一張K/3 發票發票必須與其對應 的外購入庫單鉤稽 后，才真正確定為 應付賬款。關聯外 購入庫單的發票在 審核時可以自動鉤 稽這里所指的費用發 票必須與具體的 K/3發票相關聯， 否則應使用應付 款管理”的有關單 據來處

15、理6.2采購結算業務流程詳細說明流程編號：CG-06流程名稱：采購結算流程適用范圍：適用與供應商對完賬后確認應付款的流程處理責任部門：財務部參與部門：財務部、采購部崗位步驟 編R流程描述是否系 統中操 作表單輸入表單輸出采購員2.12.21.11.2采購員根據系統里的外購入庫單記錄與供應商傳 過來的對賬單進行對賬，確認。并安排供應商進行 升果，將供應商開過來的米購發票提交給財務。N供應商對 賬單應付會計2.33.1應付會計根據米購員提供的供應商米購發票，在系 統中根據外購入庫單生成采購發票，并審核采購發 票。Y外購入庫 單采購發票應付會計3.22.43.33.4若供應商送過來的物料，有費用產生，應付會計在 系統中新增采購費用發票，將對應費用數據信息維 護進去，并審核采購費用發票。將審核的采購費用 發票與采購發票進行補充鉤稽。Y采購費用 發票采購費用 發票應付會計2.53.5若已確認物料應付款，需要退款，應付會計在系統 中根據紅字外購入庫單，生成紅字采購發票，并審 核紅字采購發票。Y外購入庫 單（紅字）采購發票 （紅字）應付會計3.62.63.73.8若已確認費用應付款，公司需進行費用退款，應付 會計在系統中根據信字費用發票，下推生成紅字費 用發票，將對應