1、煙草專賣局貫徹?zé)煵菪袠I(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范信息系統(tǒng)操作手冊45 / 49文檔可自由編輯打印目 錄前 言1一、“縣級局異常情況調(diào)查上報及市局處理”系統(tǒng)操作流程11. 流程簡介12. 流程操作示意圖23. 操作說明2二、“縣級局處理上級交辦問題”系統(tǒng)操作流程191. 流程簡介192. 流程操作示意圖203. 操作說明21三、“市級局異常情況調(diào)查處理”系統(tǒng)操作流程311. 流程簡介312. 流程操作示意圖313. 操作說明32四、“市級局問題處理”系統(tǒng)操作流程371. 流程簡介372. 流程操作示意圖383. 流程說明38五、“檢查工作”系統(tǒng)操作流程421. 流程簡介422. 流程操作示意圖42

2、3. 操作說明43 前 言2008年，山西省煙草專賣局圍繞國家局全面建設(shè)“嚴(yán)格規(guī)范，富有效率，充滿活力”的中國煙草的目標(biāo)任務(wù)，切實加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，以貫徹、落實國家局制定的煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范為工作重心，提出“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，落實制度，規(guī)范流程，貫穿痕跡，嚴(yán)格考核，信息支撐，操作簡單，管理精細(xì)”的工作方針，在此基礎(chǔ)上搭建了信息化監(jiān)管平臺“山西煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督系統(tǒng)”?！吧轿鳠煵輧?nèi)部專賣管理監(jiān)督系統(tǒng)”以“落實規(guī)范程序，科學(xué)有效監(jiān)管”為總體目標(biāo)，利用計算機(jī)系統(tǒng)的“商業(yè)監(jiān)管”、“內(nèi)管流程”、“隊伍管理”、“績效考核”、“系統(tǒng)管理”等五大模塊，實現(xiàn)了網(wǎng)上數(shù)據(jù)傳輸、網(wǎng)上監(jiān)管、網(wǎng)上流程運(yùn)轉(zhuǎn)等功

3、能。通過分析、對比、預(yù)警等功能，強(qiáng)化了監(jiān)管的針對性和時效性，提升了日常監(jiān)管工作效率，實現(xiàn)了監(jiān)管信息化。煙草專賣局以“緊密對接、認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟練掌握”為要求，在對“山西煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督系統(tǒng)”熟練運(yùn)用的基礎(chǔ)上，結(jié)合日常實際工作，編寫了此手冊，旨在引導(dǎo)大家熟練掌握該系統(tǒng)的操作，實現(xiàn)監(jiān)管“日?；⒘鞒袒?、痕跡化”，體現(xiàn)“流程驅(qū)動崗位，崗位管理流程”的最終目標(biāo)。由于編者水平有限，編寫時間倉促，手冊中不妥之處在所難免，敬請同行和專家指正。一、“縣級局異常情況調(diào)查上報及市局處理”系統(tǒng)操作流程1. 流程簡介 該流程是縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門在日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)異常情況，及時開展調(diào)查核實，并將調(diào)查結(jié)果及時上報市

4、局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科。市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科接到問題后，及時對問題定性、調(diào)查核實、處理，上報專賣副局長審核和局長審批，并按審批意見及時處理。2. 流程操作示意圖3.操作說明l 縣級局卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作人員登陸內(nèi)部專賣管理監(jiān)督系統(tǒng)，進(jìn)行日常監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)異常情況或通過系統(tǒng)首頁的預(yù)警提示，啟動“異常登記及調(diào)查處理”流程，登記異常情況，填寫異常情況登記表，點擊“送內(nèi)管股負(fù)責(zé)人提出調(diào)查意見”。異常登記及調(diào)查處理送內(nèi)管股股長提出調(diào)查意見l 縣級局內(nèi)管股負(fù)責(zé)人查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，點擊“交監(jiān)管人員實施調(diào)查”。待辦任務(wù)內(nèi)管股負(fù)責(zé)人提出調(diào)查意見交監(jiān)管人員實施調(diào)查l 縣級局監(jiān)管人員查看“

5、待辦任務(wù)列表”，實施調(diào)查，將調(diào)查過程中所需的調(diào)查報告、調(diào)查核實工作底稿等以附件形式上傳，填寫“調(diào)查結(jié)論或調(diào)查出來的問題摘要”、“調(diào)查意見”，點擊“送內(nèi)管股負(fù)責(zé)人得出調(diào)查結(jié)論”。監(jiān)管人員實施調(diào)查附件 提交送內(nèi)管股負(fù)責(zé)人提出調(diào)查結(jié)論l 縣級局內(nèi)管股負(fù)責(zé)人查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”。若情況屬實，則點擊“正?！?，此流程結(jié)束。若情況需進(jìn)一步核實，則點擊“駁回”。若調(diào)查結(jié)論需要領(lǐng)導(dǎo)審核，則點擊“送區(qū)縣局副局長審核”。內(nèi)管股負(fù)責(zé)人得出調(diào)查結(jié)論送區(qū)縣局副局長審核l 縣級局副局長查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，如需要進(jìn)一步核實，則點擊“駁回”；反之，則點擊“送區(qū)縣局局長審批”。區(qū)

6、縣局副局長審核送區(qū)縣局局長審批l 縣級局局長查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，如需要進(jìn)一步核實，則點擊“駁回”；反之，則點擊“交監(jiān)管人員呈報市局”。區(qū)縣局局長審批交監(jiān)管人員呈報市局l 縣級局內(nèi)部專賣監(jiān)管人員查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，點擊“送市局”。異常情況呈報市局送市局l 市級局卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作人員查看“待辦任務(wù)列表”，填寫下級局上報問題處理表，點擊“送內(nèi)管負(fù)責(zé)人填寫意見”。下級上報違規(guī)異常情況登記及定性送內(nèi)管負(fù)責(zé)人填寫意見l 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，如需要進(jìn)一步核實，則點擊“復(fù)核調(diào)查”；反之，則點擊“送市局

7、副局長審核”。內(nèi)管負(fù)責(zé)人填寫意見送市局副局長審核l 市局副局長查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，如需進(jìn)一步核實，則點擊“駁回”；反之，則點擊“送市局局長審批”。市局副局長審核送市局局長審批l 市局局長查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，如需要進(jìn)一步核實，則點擊“駁回”；反之，則點擊“交監(jiān)管人員監(jiān)督執(zhí)行”。市局局長審批交監(jiān)管人員監(jiān)督執(zhí)行l(wèi) 市級局卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作人員查詢“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，進(jìn)入“內(nèi)管流程管理”，下達(dá)監(jiān)督整改通知書或內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表，有關(guān)部門向市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科回復(fù)處理結(jié)果，市局卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作人員添加“附件

8、”，將監(jiān)督整改通知書或內(nèi)部專賣管理監(jiān)督問題處理移交表以附件形式上傳，點擊“處理完畢”，并將處理結(jié)果反饋給縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股，此流程結(jié)束。提交監(jiān)管人員填寫整改結(jié)果員處理完畢二、“縣級局處理上級交辦問題”系統(tǒng)操作流程1. 流程簡介縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)管崗工作人員對上級局交辦的監(jiān)管任務(wù)，進(jìn)行登記，按照局長審批意見及時轉(zhuǎn)入調(diào)查核實工作流程。調(diào)查核實結(jié)束后，及時向上級局上報并將處理情況及相關(guān)資料整理存檔。2.流程操作示意圖3.操作說明l 市級局專賣內(nèi)管部門接到投訴舉報后，卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作人員登陸內(nèi)管系統(tǒng)，進(jìn)入“內(nèi)管流程管理”，點擊“內(nèi)管綜合備案登記”，新增備案信息，填寫綜合備案登記信息，點擊

9、“保存”。內(nèi)管流程新增內(nèi)管綜合備案登記保存l 市級局卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作人員返回系統(tǒng)首頁，點擊“備案”，查看“投訴信息預(yù)警待辦預(yù)警列表”，啟動“異常登記及調(diào)查處理”程序，填寫“異常情況登記表”，點擊“送內(nèi)管負(fù)責(zé)人提出調(diào)查意見”。備案異常登記及調(diào)查處理送內(nèi)管負(fù)責(zé)人提出調(diào)查意見l 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，若情況正常，則點擊“不做調(diào)查”；反之，則點擊“交監(jiān)管人員實施調(diào)查”。交監(jiān)管人員實際調(diào)查l 市級局卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作人員進(jìn)入系統(tǒng)首頁，啟動“市局任務(wù)下發(fā)流程”，填寫上級交辦任務(wù)審批表，點擊“交縣局辦理”。市局任務(wù)下發(fā)流程交縣局辦理l 下級局卷煙經(jīng)

10、營企業(yè)監(jiān)管崗工作人員查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后將調(diào)查過程中所需的調(diào)查報告、調(diào)查核實工作底稿等以附件形式上傳，填寫“意見”，點擊“送監(jiān)管負(fù)責(zé)人審核”?？h局接收交辦任務(wù)送監(jiān)管負(fù)責(zé)人審核提交l 下級局內(nèi)管股負(fù)責(zé)人查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，點擊“送縣局副局長審核”。送縣局副局長審核l 下級局副局長查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，點擊“交有關(guān)部門調(diào)查”。交有關(guān)部門調(diào)查l 下級局卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作人員查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“調(diào)查結(jié)論”、“意見”，點擊“送監(jiān)管負(fù)責(zé)人審核”。送監(jiān)管負(fù)責(zé)人審核l 下級局內(nèi)管股負(fù)責(zé)人查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意

11、見”，如需要進(jìn)一步核實，則點擊“駁回”；反之，則點擊“送縣局副局長審核”。送縣局副局長審核l 下級局副局長查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，如需要進(jìn)一步核實，則點擊“駁回”；反之，則點擊“送縣局局長審批”。送縣局局長審批l 縣局局長點擊“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，如需要進(jìn)一步核實，則點擊“駁回”；反之，則點擊“反饋市局”。反饋市局l 市級局卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作人員查看“待辦任務(wù)”列表，在上級交辦任務(wù)審批表中填寫“意見”，點擊“處理結(jié)束”，此流程結(jié)束。處理結(jié)束三、“市級局異常情況調(diào)查處理”系統(tǒng)操作流程1. 流程簡介市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門對實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督過程中

12、發(fā)現(xiàn)的異常情況，及時按照工作流程進(jìn)行調(diào)查核實、處理，情況重大的，上報專賣副局長審核和局長審批，按審批意見，及時調(diào)查核實處理。2. 流程操作示意圖3.操作說明l 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)管崗工作人員登陸內(nèi)管系統(tǒng)，進(jìn)行日常監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)異常情況或通過系統(tǒng)首頁的預(yù)警提示，啟動“市局異常登記及調(diào)查處理流程”，登記異常情況，填寫異常情況登記表，點擊“送內(nèi)管負(fù)責(zé)人提出調(diào)查意見”。市局異常登記及調(diào)查處理流程送內(nèi)管負(fù)責(zé)人提出調(diào)查意見理l 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長點擊“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，點擊“交監(jiān)管人員實施調(diào)查”，若科長認(rèn)為不需調(diào)查，則點擊“不做調(diào)查”，此流程結(jié)束。交監(jiān)管人員實施調(diào)查l 市級局

13、內(nèi)部專賣管理監(jiān)管崗工作人員點擊“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后實施調(diào)查，點擊“附件”，將調(diào)查過程中所需的調(diào)查報告、調(diào)查核實工作底稿等以附件形式上傳；填寫“調(diào)查結(jié)論或調(diào)查出來的問題摘要”、“意見”，點擊“送內(nèi)管負(fù)責(zé)人得出調(diào)查結(jié)論”。提交送內(nèi)管負(fù)責(zé)人得出調(diào)查結(jié)論理l 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長點擊“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”。若情況屬實，則點擊“正常”，此流程結(jié)束。若需進(jìn)一步核實，則點擊“駁回”。若調(diào)查結(jié)論需要領(lǐng)導(dǎo)審核，則點擊“送市局副局長審核”。送市局副局長審核l 市級局副局長點擊“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，如需要進(jìn)一步核實，則點擊“駁回”；反之，則點擊“送市局局長審批”

14、。送市局局長審批l 市級局局長點擊“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，如需要進(jìn)一步核實，則點擊“駁回”；反之，則點擊“交監(jiān)管人員監(jiān)督執(zhí)行”。交監(jiān)管人員監(jiān)督執(zhí)行l(wèi) 市級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)管崗工作人員查詢“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，將問題交給相關(guān)部門處理，相關(guān)部門將處理結(jié)果反饋給市局專賣內(nèi)管部門并將相關(guān)資料整理存檔，點擊“處理完畢”后，流程結(jié)束。處理完畢四、“市局問題處理”系統(tǒng)操作流程1. 流程簡介對實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時按照工作流程進(jìn)行上報、處理，情況重大的，上報專賣副局長審核和局長審批，按審批意見，及時進(jìn)行處理。2. 流程操作示意圖3. 流程說明l 市級局

15、卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作人員登陸專賣內(nèi)管系統(tǒng)，進(jìn)行日常監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)的問題啟動“市局問題處理流程”，填寫問題移交審批表，點擊“送科長審查”；若認(rèn)為情況正常，則點擊“結(jié)束流程”。工作流程啟動市局問題處理流程送科長審查送科長審查l 市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，如需要進(jìn)一步核實，則點擊“駁回”；反之，則點擊“送市局副局長審查”。送市局副局長審查l 市局副局長查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，如需進(jìn)一步核實，則點擊“駁回”；反之，則點擊“送市局局長審批”。送市局副局長審查l 市局局長查看“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，如需要進(jìn)一步核實，則點

16、擊“駁回”；反之，則點擊“交有關(guān)部門處理”。交有關(guān)部門處理l 市級局卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作人員查詢“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，將問題交給相關(guān)部門處理，相關(guān)部門將處理結(jié)果反饋給市局專賣內(nèi)管部門并將相關(guān)資料整理存檔，點擊“接收反饋及存檔”，此流程結(jié)束。接收反饋及存檔五、“檢查工作”系統(tǒng)操作流程1. 流程簡介該流程是各級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行定期、不定期檢查，并通報檢查結(jié)果。對發(fā)現(xiàn)的異常情況，做出處理。2. 流程操作示意圖3. 操作說明l 檢查單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)管崗工作人員登陸內(nèi)管系統(tǒng)，進(jìn)入“內(nèi)管流程管理”，啟動“監(jiān)督檢查函發(fā)送流程”，填寫監(jiān)督檢查函，點擊“送被檢查單位”。監(jiān)督檢查函發(fā)送流程工作流程啟動送被檢查單位l 被檢查單位內(nèi)管負(fù)責(zé)人點擊“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫“意見”，點擊“回復(fù)檢查單位”。被檢查單位負(fù)責(zé)人填寫意見理回復(fù)檢查單位l 檢查單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員點擊“待辦任務(wù)列表”，進(jìn)入任務(wù)后填寫監(jiān)督檢查函，點擊“存檔結(jié)束”。存檔結(jié)束l 檢查單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員進(jìn)入