1、供給商來料不良處理流程1.0目的：保證物料在挑選/放行過程中符合規定或隱含的質量要求；標準對不良品和可疑品的返工作業,保證產品質量并能得以限制和追溯.2.0適用范圍：所有物料的特采/挑選,不良品或可疑產品之返工作業.3.0定義：無4.0責任：4.1 采購部：負責來料異常組織MRB會議并跟進.4.2 品質部：負責特采、挑選及返工方法確認和標識跟進.4.3 貨倉部：負責物料的放置、發放.4.4 工程部：負責對不良品和可疑品進行分析,提出返工方法和糾正預防舉措并進行效果跟 蹤.4.5 生產部：負責物料的挑選 /返工工作.4.6 供給商：負責物料挑選5.0運作程序：5.1 特采運作流程：5.1.1 不

2、合格品之不良項不直接影響產品功能,又急需上線之物料,由采購部組織MRB會議判為特采.5.1.2 IQC接?廠商異常通知單?之特采判定結果后,將原有紅色不合格標簽撕除,貼上特采 標簽黃色特采標并在特采標上注明不良項,在?特采跟進表?上注明年、月、日及不良 工程以作追溯.5.1.3 倉庫接IQC判定為特采產品后,放入特采產品標識區,并建立特采記錄,在出庫時倉管員負責記錄?特采物料跟進表?,該批產品所用入之訂單及其編號,出庫時間,數量等.5.1.4 產線IPQC接?特采物料跟進表?后,IPQC須加大巡檢頻度,由 2小時巡檢段改為1小時巡檢.QA在原AQL抽樣方案MAJ 0.25 MIN 1.0之根底

3、上加嚴抽檢.5.1.5 特采物料作成成品后,QA在成品檢驗報告上作詳細記錄.5.1.6 貨倉在出貨時,須在出庫帳單上注明此批為特采物料,何年何月何日出,訂單號等.5.2 挑選運作流程：5.2.1 挑選的時機5.2.1.1 原物料經檢驗不合格,但生產緊急使用；MRB會議結果為挑選時.5.2.1.2 原物料超出庫存期限時,品質重檢判定為挑選時.5.2.2 挑選的方式5.2.2.1 來料不合格物料：a:供給商挑選 b:產線員工挑選 c:IQC挑選5.2.2.2 庫存物料：a:產線挑選；b:IQC挑選.5.2.3 挑選作業5.2.3.1 供給商挑選：由采購部通知供給商派人來我司收料中央的挑選區進行挑選

4、.5.2.3.2 由IQC組長或責任IQC提供治具,不良樣品和挑選方法給供給商挑選人員.5.2.3.3 供給商挑選時按IQC提供的不良樣品進行挑選,并將 OK品與NG品分開放置.挑選 為OK品由收料倉管員開出?IQC檢驗報告?給IQC進行重檢.IQC重檢合格的在來料外包 裝上貼“ IQC PASSE黑色,IQC重檢不合格時,那么由供給商重新挑選,直至挑選經 IQC重 檢合格為止.5.2.3.4 供給商挑選的不合格品直接退貨給供給商或要求供給商換貨.5.2.3.5 產線員工挑選：生產急需用物料時,由生產線指派人員到挑選區進行挑選.5.2.3.6 由IQC提供不良樣品和挑選的方法給挑選人員,由IQ

5、C指導挑選人員作業.5.2.3.7 挑選為OK品,由收料倉管開出?IQC檢驗報告?給IQC進行重檢.IQC重檢合格后 貼上“ IQC PASSSED IQC重檢不合格時,那么重新挑選,直至合格為止.5.3.3.8 生產線挑選的不合格品,貼紅色箭頭標簽給IQC確認退給供給商.5.3.3.9 如物料由IQC挑選的,IQC挑選的合格品無需重新檢驗,挑選的不合格貼“ IQC Rejecet紅色標簽作退貨處理.5.3.4庫存品的挑選：a:產線員工挑選時按 5.2.3.5規定執行,并且挑選后產品須由品質部進行確認合格.B:IQC挑選按5.2.3.9規定執行,并作退貨或報廢處理.5.4 挑選工時及索賠金額按

6、?來料準時交貨治理作業指導書?執行.5.5 返工運作流程 ：5.5.1 生產過程中半成品返工5.5.1.1 在制程中工位自檢,QC專檢和IPQC巡檢發現的不良品,由發現者貼上紅色不良品標貼并注明不良項,放入不良品筐,由產線按排人員進行處理.5.5.1.2 所有發現不良品,品質部門應進行記錄,對單個不良項超3%或有傾向性不良項時,品質部填寫?糾正和預防舉措報告?給工程部相關部門,由工程部相關部門對不良品初步分析后,回復并將?糾正和預防舉措報告?給責任部門確認及改善舉措,然后返回給品質部.5.5.1.3 修理工對不良品修理后應經IPQC確認,合格后入生產線相應工位,按正常生產工序進行.5.5.2

7、成品返工5.5.2.1 QA抽檢發現之不良品,由QA人員在不良品上貼上相應標貼 注明不合格項,交生產線 修理工進行分析,并在?修理日報表?上記錄,必要時,請工程予以技術支持,并由工程出具分析 報告和改善舉措.5.5.2.2 對抽檢有不良品之時間段之成品,由品質部開出?返工通知單?給PMC/生產部,由生產部進行返工,品質部對返工結果進行跟進 ,并記錄.5.5.2.3 對抽檢出之不良成品,生產維修工應在?修理日報表?上特別說明5.5.2.4 對傾向性問題由工程局部析 ,向生產部提供詳細返工指導 ,并予跟進.5.5.3 客退品返工5.5.3.1 品質部對客退品進行標識,確認不良狀態及返工要求,以聯絡單形式發至各相關部門.5.5.3.2 PMC部根據聯絡單排出方案對客退品返工.5.5.3.3 生產部根據聯絡單和生產方案, 安排適當人員進行返工,品質部對返工情況建立記錄, 返工中的不良品由生產線修理工修理,并在?修理日報表?上特別注明,返修品經IPQC確認.5.5.3.4 必要時,由工程部對客退不良品進行分析,并提出糾正和預防舉措.6.0相