1、網(wǎng)絡發(fā)票開具系統(tǒng)網(wǎng)絡發(fā)票開具系統(tǒng)操作說明操作說明（納稅人端）（納稅人端）浙江浙科信息技術有限公司浙江浙科信息技術有限公司二零一貳年三月二零一貳年三月2目目 錄錄一、硬件要求一、硬件要求.3二、系統(tǒng)操作說明二、系統(tǒng)操作說明.31.登錄登錄 .32.系統(tǒng)初始化設置系統(tǒng)初始化設置 .82.1.發(fā)票管理員設置.82.2.單點/多點開票設置.92.3.開票點及開票人維護.92.4.開票點發(fā)票分配.102.5.打印設置.113.開票處理開票處理 .123.1.發(fā)票開具.123.2.發(fā)票作廢（只針對本月未驗舊繳銷的發(fā)票進行操作）.163.3.撤銷作廢發(fā)票.173.4.發(fā)票重打.173.5.空白發(fā)票作廢（遺失

2、或損毀報告）.183.6.紅字發(fā)票開具（針對隔月或已經(jīng)驗舊繳銷的發(fā)票，需要作廢的情況下進行紅沖）193.7.發(fā)票驗舊申請.204.受票驗證受票驗證.224.1.受票驗證(網(wǎng)絡發(fā)票).225.發(fā)票查詢發(fā)票查詢 .235.1.開票情況查詢.235.2.開票匯總情況查詢.245.3.單張發(fā)票情況查詢.255.4.發(fā)票結(jié)存情況查詢.255.5.收受發(fā)票查詢.265.6.驗舊傳遞單查詢.276.其它功能補充說明其它功能補充說明 .286.1.企業(yè)信息維護.286.2.往來客戶維護.286.3.貨物信息維護.297.納稅申報系統(tǒng)操作納稅申報系統(tǒng)操作 .297.1 納稅申報子系統(tǒng)設置.29（1）管理員（單個

3、操作員）設置）管理員（單個操作員）設置.30（2）多個操作員設置）多個操作員設置.313（3）密碼重置）密碼重置.328.納稅申報系統(tǒng)操作納稅申報系統(tǒng)操作 .338 81 1 網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)登錄網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)登錄.338.2、納稅申報子系統(tǒng)的操作、納稅申報子系統(tǒng)的操作.34（1）稅務登記信息.34企業(yè)申報信息.34重置企業(yè)信息信息.35（2）報表填寫.358.3 申報.378.4 打印報表.408.5 導出 EXCEL文件 .408.6 申報信息查詢.41歷史報表查詢.41申報扣款查詢.42三、技術支持三、技術支持.45一、硬件要求一、硬件要求一臺可以上網(wǎng)的電腦；一臺連接到電腦上的打印機；

4、用戶的計算機上支持安裝操作系統(tǒng)：Windows98/2000/XP/win7；網(wǎng)絡要求：電話拔號、DDN 專線、ADSL、LAN、無線網(wǎng)絡等各種上網(wǎng)方式皆可；瀏覽器要求：IE6.0、世界之窗瀏覽器。殺毒軟件防火墻關閉開通、并能連接 VPDN；進入網(wǎng)絡發(fā)票系統(tǒng)前，需要先至電信營業(yè)廳辦理開通 VPDN，詳詢：10000 或4008612366。VPDN 撥號連接設置操作見下（不同操作系統(tǒng)步驟不同，在此僅以 XP 操作系統(tǒng)為例） 。4二、系統(tǒng)操作說明二、系統(tǒng)操作說明1. 登錄登錄打開瀏覽器，在地址欄輸入 www.nm-n-，顯示界面如下圖點擊左側(cè)的“網(wǎng)上辦稅廳” ，進入網(wǎng)上辦稅廳界面，顯示如下圖右鍵

5、點擊 VPDN 控件下載，選擇目標另存為保存到桌面上。下載 VPDN 控件，如圖：5VPDN 控件下載完以后進行安裝，具體步驟如下圖所示:雙擊圖標，系統(tǒng)自動啟動安裝向?qū)?如圖根據(jù)提示點擊“下一步”或者“是”默認安裝直至完成即可。 6控件安裝完成以后，點擊登錄界面的“”按鈕，進行 VPDN 的參數(shù)設置，如下圖：在用戶名處輸入從電信申請的 VPDN 賬號,VPDN 賬號格式：企業(yè)稅號hhhtgs.vpdn.nm，在密碼和再次輸入密碼欄輸入該賬號的密碼。在 VPDN 地址處輸入：1，然后點擊“設置”按鈕，將設置進行保存。保存后，如果以后使用，則不需要再次設置。設置完成以后，點

6、擊“” ，這時可以通過“當前連接 VPDN 狀態(tài)”可以看到連接的狀態(tài)。如果顯示“已連接” ，則表明線路已經(jīng)連接成功。如下圖：7連接成功以后，則可以在登錄界面的用戶名和密碼，用戶名為納稅人稅號，密碼默認為稅號后六位。輸入完成后，點擊“登錄” 。登錄成功以后，彈出如下界面：在“服務專區(qū)”主界面上點擊“網(wǎng)絡發(fā)票” ，顯示“網(wǎng)絡發(fā)票”登陸界面，如圖:8用戶第一次登錄時，系統(tǒng)默認用戶為系統(tǒng)管理員：system，初始密碼為：000000，輸入完畢點擊“登錄” ，即登錄到網(wǎng)絡發(fā)票服務系統(tǒng)，顯示如圖2. 系統(tǒng)初始化設置系統(tǒng)初始化設置. 發(fā)票管理員設置發(fā)票管理員設置在上圖左邊菜單欄點擊“權(quán)限設置”

7、 ，在展開列表里點擊“發(fā)票管理員設置” ，將操作人員代碼,名稱及密碼,手機號碼輸入完成后,點擊“提交”,即可完成發(fā)票管理員的設置操作(注：此處的發(fā)票管理員即為開票人員,能且只能設置一個,若再次進入本界面進行名稱的修改,新名稱將會替換掉之前設置的發(fā)票管理員名稱)。顯示界面如下：. 單點單點/ /多點開票設置多點開票設置系統(tǒng)默認為“單點開票”狀態(tài)，指企業(yè)指定一臺電腦開票的情況，則無需進行此項設置操作。如果企業(yè)為多個地點多臺電腦開票，則需選擇多點開票。點擊“提交”,如下圖:注：完成發(fā)票管理員設置操作后，必須退出系統(tǒng)，以“發(fā)票管理員”用戶名重新登錄系統(tǒng)，繼續(xù)初始化的下述操作。2.3.2

8、.3. 開票點及開票人維護開票點及開票人維護對于單點開票的企業(yè)而言，只有一臺電腦，且由發(fā)票管理員開發(fā)票，則無需進行此項設置操作。對于多點開票的企業(yè)，如總分機構(gòu)、連鎖店等，則需先設置成多點開票后,再通過此項設置，添加每個地點的開票人員。具體操作如下：點擊“開票點及開票人維護” ，在出現(xiàn)的開票點設置界面上點擊“增加” ，如下圖：10在出現(xiàn)的下圖頁面輸入操作人員代碼、操作人員名稱、密碼、手機號碼及開票地點后點擊“保存”即可（注：此處的操作人員代碼不能與“發(fā)票管理員”中的代碼重復，但沒有人數(shù)限制） 。 . 開票點發(fā)票分配開票點發(fā)票分配單點開票：單點開票的企業(yè)每購買一本新的發(fā)票，開具前，須

9、先進入此功能菜單，對發(fā)票進行啟用狀態(tài)設置。操作如下： 購票后，進入系統(tǒng)，點擊“開票點發(fā)票分配” ，在下圖頁面上核對所購發(fā)票本的起始號和末尾號：確認無誤后，選擇需要開具的該條發(fā)票記錄，點擊“設置” ，出現(xiàn)下圖頁面：在“當前開票段”上打鉤后，點擊“保存”即可。多點開票：對于多個地點開票的企業(yè)，需先設置開票點及開票人維護，再進行發(fā)票本分配。11操作如下：購票后，進入系統(tǒng)，點擊“開票點發(fā)票分配” ，在上圖頁面上核對所購發(fā)票本的起始號和末尾號，確認無誤后，選擇需要進行分配的發(fā)票本，點擊“設置” ，顯示如下圖：在此頁面中，企業(yè)需注意五個地方：分配人，份數(shù)，發(fā)票號碼起，發(fā)票號碼止，當前開票段。核對起始和末尾

10、發(fā)票號與需要拆分的發(fā)票一致后，點擊“添加行”，將“開票人”按開票需要選擇為發(fā)票管理員和其他開票人（起始發(fā)票號由誰開始開具就選擇誰的名字），再將他們要開具的發(fā)票份數(shù)填入“份數(shù)”欄，系統(tǒng)自動計算并顯示開票人能開具的發(fā)票起始號碼，確認發(fā)票號無誤后，在每條發(fā)票記錄后的“當前開票段”空格上打鉤，一直到需要進行分配的整段發(fā)票段全部拆分完畢，拆分如圖：最后點擊“保存”按紐，提示“分配成功”，這樣，就將該段發(fā)票拆分成所需要的多點開票模式。注：拆分后的發(fā)票合計份數(shù)、起、止號碼與未拆分前的總份數(shù)、起、止號碼必須保持一致（見圖12與13中紅圈所示數(shù)據(jù)）。. 打印設置打印設置納稅人在打印發(fā)票及申報表前必

11、須進行打印設置，具體操作如下：點擊頁面右上方“打印設置” ，顯示界面如下圖：12點擊“增加” ，出現(xiàn)界面如圖：參照打印機類型：在下拉菜單中選擇本企業(yè)實際使用的打印機名稱，若打印機類型不在選擇列表中，選擇通用打印機。發(fā)票種類：在下拉菜單中選擇本企業(yè)需要打印的發(fā)票種類左邊距、上邊距：納稅人可根據(jù)不同發(fā)票輸入數(shù)值，調(diào)整套打的位置（建議納稅（建議納稅人在第一次打印前，設置值為人在第一次打印前，設置值為 0 0，并先用普通紙張測試發(fā)票套打的位置），并先用普通紙張測試發(fā)票套打的位置）啟用：自動顯示為啟用狀態(tài),點擊“保存” ，出現(xiàn)如下界面：關閉此界面，打印設置完成。3. 開票處理開票處理. 發(fā)

12、票開具發(fā)票開具使用“發(fā)票管理員”或其他“開票人”用戶名登陸系統(tǒng)后，在下圖顯示界面上雙13擊“開票處理” ，雙擊“發(fā)票開具” ，在出現(xiàn)的下拉菜單里點擊需要開具的發(fā)票種類。顯示界面如下：1.農(nóng)產(chǎn)品收購業(yè)：2出口業(yè)務143.收購業(yè)4.貨物運輸業(yè)5.國際交通運輸業(yè)6.旅客運輸業(yè)157.部分現(xiàn)代服務業(yè)8.商業(yè) 首先，在頁面最上方“購貨方企業(yè)類型”中進行選擇：企業(yè)/機關事業(yè)代碼/個人/其他。然后，依序填寫發(fā)票相應內(nèi)容，其中付款方名稱、 付款方識別號、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、金額為必輸項。銷貨方信息自動賦值。輸入完成后點擊“保存/打印按鈕” ，顯示如下：16 在票面右上方將顯示網(wǎng)絡發(fā)票受理號。此時，若已

13、經(jīng)進行過發(fā)票打印位置的調(diào)試，可直接選擇打印機、點擊“發(fā)票打印”按鈕后即可打印該發(fā)票，若此時不想打印發(fā)票，可點擊“返回”按鈕，繼續(xù)開票，事后，在“發(fā)票重打”模塊中進行發(fā)票重打。. 發(fā)票作廢發(fā)票作廢（只針對本月未驗舊繳銷的發(fā)票進行操作只針對本月未驗舊繳銷的發(fā)票進行操作）在左側(cè)菜單項顯示界面上點擊“發(fā)票作廢” ，顯示界面如下：選擇發(fā)票種類后點擊“查詢”按鈕，顯示界面如下：17選擇需要作廢的發(fā)票，點擊“作廢”按鈕，確認后點擊“確定” ，則發(fā)票作廢成功。. 撤銷作廢發(fā)票撤銷作廢發(fā)票在左側(cè)菜單項顯示界面上點擊“撤銷作廢發(fā)票” ，顯示界面如下：撤銷發(fā)票作廢只能對本月未驗舊繳銷的發(fā)

14、票進行撤銷。點擊“查詢”按鈕，選擇要撤銷的作廢發(fā)票，然后點擊“撤銷”即可。. 發(fā)票重打發(fā)票重打企業(yè)在開具發(fā)票后沒有及時打印的。可以在左側(cè)菜單欄點擊“發(fā)票重打”按鈕，輸入發(fā)票號碼，選擇發(fā)票種類后點擊“查詢” ，點擊發(fā)票記錄前面的“明細” ，即可重新打印該張發(fā)票。如下圖：18點擊 “發(fā)票打印”按鈕，即可再次打印該發(fā)票。如下圖：. 空白發(fā)票作廢（遺失或損毀報告）空白發(fā)票作廢（遺失或損毀報告）對于一些丟失或損毀的，無法再繼續(xù)使用的發(fā)票,或，企業(yè)還未開完但已經(jīng)不需要再開具的發(fā)票，可在此模塊將這些空白發(fā)票進行作廢處理,操作如下：點擊“空白發(fā)票作廢”按鈕，顯示界面如下：19點擊要

15、作廢的發(fā)票記錄前面的“空白作廢”按鈕，顯示如下：輸入作廢發(fā)票號碼（注意此段發(fā)票號首末兩張不可進行空白作廢操作） ，選擇作廢原因，再點擊“空白發(fā)票作廢” 。確認后，空白發(fā)票作廢成功，此時頁面下方“空白作廢發(fā)票”欄內(nèi)有一條作廢記錄。對空白發(fā)票作廢有誤或要重新啟用的空白發(fā)票，點擊前方的“撤銷”按鈕即可。. 紅字發(fā)票開具紅字發(fā)票開具（針對隔月或已經(jīng)驗舊繳銷的發(fā)票，（針對隔月或已經(jīng)驗舊繳銷的發(fā)票，需要作廢的情況下進行紅沖）需要作廢的情況下進行紅沖）在左側(cè)菜單項顯示界面上點擊“紅字發(fā)票開具” ，選擇紅沖原因及開票日期，點擊查詢 在需要沖紅的發(fā)票記錄前點擊“紅沖” ，系統(tǒng)將出現(xiàn)對應的發(fā)票界面，

16、票面內(nèi)容為20企業(yè)原來開具的藍字票信息，紅沖原因為銷售全部退回、開票有誤時，票面內(nèi)容不允許更改，見下圖：納稅人核對紅沖金額后，點擊“保存/打印” ，即可完成紅字發(fā)票的開具。. 發(fā)票驗舊申請發(fā)票驗舊申請企業(yè)領購的發(fā)票在開具完畢后，在去稅務機關進行繳銷前，需在此模塊中進行發(fā)票驗舊申請,申請信息傳輸?shù)蕉悇諜C關后系統(tǒng)將自動生成傳遞單。生成傳遞單的發(fā)票信息，企業(yè)只能進行查詢，不能進行其他操作。驗舊申請具體操作如下：在顯示界面上點擊“開票處理”下的“發(fā)票驗舊申請” ，顯示如下圖：點擊“查詢”,如下圖21選擇要驗舊的發(fā)票段，點擊“生成驗舊單” ，顯示如下圖：確認無誤后,點擊“保存”,即生成傳遞

17、單,如下圖:點擊“確定”按鈕后，顯示如下圖22此時，納稅人須此傳遞單打印出來，之后點擊“發(fā)票明細”并打印。若納稅人誤操作驗舊，也可在生成傳遞單后，點擊“刪除傳遞單” ，將發(fā)票退回。納稅人領購新網(wǎng)票時，須將打好的信息傳遞單、發(fā)票明細單及用過發(fā)票的底聯(lián)提交所納稅人領購新網(wǎng)票時，須將打好的信息傳遞單、發(fā)票明細單及用過發(fā)票的底聯(lián)提交所屬國稅。屬國稅。4.受票驗證受票驗證. 受票驗證受票驗證( (網(wǎng)絡發(fā)票網(wǎng)絡發(fā)票) )企業(yè)拿到的網(wǎng)絡發(fā)票通過“受票驗證（網(wǎng)絡發(fā)票） ”進行驗證。登錄系統(tǒng)后，在顯示界面上雙擊“受票信息處理” ，在下拉菜單里點擊“受票驗證（網(wǎng)絡發(fā)票） ” ，顯示界面如下：輸入開票

18、日期、金額、網(wǎng)絡發(fā)票號，購方稅號自動賦值為本企業(yè)的稅號，點擊提交按鈕，提示如下：235. 發(fā)票查詢發(fā)票查詢開票情況查詢開票情況查詢登錄系統(tǒng)后，在左邊菜單欄雙擊“查詢” ，在下拉菜單里點擊“開票情況查詢” ，顯示界面如下：輸入查詢條件后點擊“查詢”按鈕（發(fā)票種類必須選擇） 。納稅人可根據(jù)實際情況導出部分或全部發(fā)票記錄。在需要導出的發(fā)票記錄前，導出標志上打鉤，點擊“導出”或點擊“導出 EXCEL”可將選中的發(fā)票記錄導出；直接點擊“導出”或“導出 EXCEL”則導出全部發(fā)票記錄（“導出”按鈕生成 XML 文件，“導出 EXCEL”則生成 EXCEL 文件） 。點擊發(fā)票記錄前的“明細” ，可顯示該條發(fā)

19、票記錄的原票樣，如圖：. 開票匯總情況查詢開票匯總情況查詢登錄系統(tǒng)后，在左邊菜單欄雙擊“查詢” ，在下拉菜單里點擊“開票匯總情況查詢”，顯示界面如下： 在這里輸入要匯總的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼起始號，然后點擊“查詢”即可。. 單張發(fā)票情況查詢單張發(fā)票情況查詢根據(jù)發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、開票日期查詢發(fā)票的具體信息。點擊“查詢” ，顯示發(fā)票信息：. 發(fā)票結(jié)存情況查詢發(fā)票結(jié)存情況查詢查詢企業(yè)發(fā)票本的結(jié)存，驗舊情況。2. 收受發(fā)票查詢收受發(fā)票查詢受票方接收到本系統(tǒng)所開具的網(wǎng)絡發(fā)票可通過兩種方式查詢： 已使用本發(fā)票系統(tǒng)的企業(yè)可在本系統(tǒng)中查詢核實收

20、受到的發(fā)票信息； 未使用本發(fā)票系統(tǒng)的受票方，如，個人、醫(yī)院、行政機關單位等可在內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務局網(wǎng)站（http:/www.nm-n-）查詢并核實收受到的網(wǎng)絡發(fā)票信息。第一種方式操作如下：左側(cè)菜單項顯示界面上點擊“發(fā)票查詢”下方的“收受發(fā)票” ，顯示界面如下：輸入要查詢的收受發(fā)票的信息，或者按日期選擇發(fā)票種類后，點擊“查詢” ，顯示頁面如下：點擊發(fā)票記錄前的“明細” ，可顯示該條發(fā)票記錄的原票樣。第二種方式操作如下：點擊內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務局網(wǎng)站 www.nm-n- 主頁右邊的“發(fā)票查詢” ，出現(xiàn)如下界面：27 輸入收受發(fā)票的日期、金額、申報查詢號，點擊“查驗”即可查證受票方收到的網(wǎng)絡發(fā)票信

21、息。 如果是非本系統(tǒng)開具的發(fā)票，則點擊“非網(wǎng)絡發(fā)票查詢”按鈕，則可以查詢單機開票系統(tǒng)開具的發(fā)票。. 驗舊傳遞單查詢驗舊傳遞單查詢企業(yè)申請驗舊的發(fā)票記錄生成傳遞單后，可在此模塊查看傳遞單的記錄及狀態(tài)。在左側(cè)菜單項顯示界面上點擊“發(fā)票查詢”下的“驗舊傳遞單查詢” ，顯示如下圖：選擇生成日期后，點擊“查詢” ，顯示如下圖：28點擊“傳遞單”可查看該份傳遞單的明細信息。6. 其它功能補充說明其它功能補充說明企業(yè)信息維護企業(yè)信息維護發(fā)票開具時銷售方企業(yè)信息由系統(tǒng)從稅務機關獲取并自動顯示在發(fā)票票面上，納稅人可根據(jù)實際開票需要進行修改。點擊“基礎信息維護”下方的“企業(yè)信息維護” ，顯示如下圖：

22、納稅人識別號，納稅人名稱和稅務機關代碼不能修改，其它選項均可修改, 修改完畢，點擊“修改” 。企業(yè)信息修改后進行開票時，需退出本系統(tǒng)，重新登錄才能生效。. 往來客戶維護往來客戶維護對于一些經(jīng)常有往來的客戶，可提前將客戶信息在此模塊處錄入，以便日常開票時直接點擊票面上購貨方名稱旁“”進行選取。在上圖顯示界面點擊“基礎信息維護” 下方的“往來客戶維護” ，如下圖：29輸入客戶識別號或客戶名稱，可查詢在本系統(tǒng)內(nèi)已保存的客戶信息。若要添加新客戶信息，點擊“增加” ，出現(xiàn)下圖：錄入客戶相關信息后，點擊“保存”即可。若客戶信息變更，可在圖 49 顯示界面上先選中要更改的客戶記錄，點擊“修改”

23、 ，出現(xiàn)客戶詳細信息后，進行更改并再次點擊“修改”即可。. 貨物信息維護貨物信息維護 此模塊功能與操作同“往來客戶維護”類似。在左側(cè)菜單顯示界面點擊“基礎信息維護” 下方的“貨物信息維護” ，顯示如下： 銷售方可將本企業(yè)經(jīng)銷的貨物在此錄入，方便開票時直接選取，具體操作請參見“往來客戶維護” 。307. 納稅申報系統(tǒng)操作納稅申報系統(tǒng)操作7.17.1納稅申報子系統(tǒng)設置納稅申報子系統(tǒng)設置 納稅人初次使用納稅申報子系統(tǒng)，需完成管理員或操作員的設置。如果企業(yè)是單個操作員，在首次登陸申報系統(tǒng)時，按照登錄流程中的向?qū)Ъ纯赏瓿刹僮鲉T的設置，即：管理員就是操作員。如果需要多個人員操作，則需進行多個

24、操作員設置。（1）管理員（單個操作員）設置）管理員（單個操作員）設置【第一步第一步】在“服務專區(qū)”主界面上，點擊“納稅申報”按鈕，進入“網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)” 登錄界面，如圖所示： 注意：初次登陸系統(tǒng)時默認的用戶名為注意：初次登陸系統(tǒng)時默認的用戶名為“默認用戶默認用戶” ，密碼為，密碼為“123456”“123456” 。【第二步第二步】 輸入密碼后，點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)會自動提示“初次登陸系統(tǒng)，請創(chuàng)建您的用戶名” 。如圖所示： 【第三步第三步】輸入您要創(chuàng)建的用戶名，點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)會自動提示“用戶創(chuàng)建成功” ，如圖所示。用戶再次進入系統(tǒng)則直接用該用戶名進入系統(tǒng)。如圖 2-33所示：

25、31注意：注意：點擊“修改密碼”按鈕后，系統(tǒng)自動彈出“修改密碼”對話框，如圖所示；用戶需要輸入原密碼和新密后，點擊“修改”按鈕才能進行密碼的修改。（2）多個操作員設置）多個操作員設置【第一步第一步】進入“網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)”主頁面，點擊右上角“設置”按鈕，系統(tǒng)彈出下拉菜單，可以進行系統(tǒng)設置、操作員管理等操作，如圖所示。32【第二步第二步】點擊“操作員管理”后會彈出操作員管理窗口，在這里可以對操作員進行新增、刪除、密碼重置，如圖所示：【第三步第三步】點擊“新增”按鈕后會填出新增操作員信息窗口，如圖所示，輸入用戶名后點擊確定即可，用戶名只能為字母或數(shù)字，用戶初始密碼是 123456。注：注：如果需要

26、刪除某操作員，直接將其選中后點擊“刪除”按鈕即可，如圖所示。只能刪除操作員，管理員不可刪除。33（3）密碼重置）密碼重置如果某操作員密碼忘記，可以點擊“密碼重置”按鈕，將該操作員口令還原為初始密碼，如圖所示：8. 納稅申報系統(tǒng)操作納稅申報系統(tǒng)操作8 81 1 網(wǎng)上網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)登錄納稅申報系統(tǒng)登錄【第一步第一步】點擊“納稅申報”按鈕，進入“網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)”登錄界面，如圖所示： 34【第二步第二步】輸入企業(yè)的用戶名和密碼，點擊“確定”按鈕，登陸“網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)” ，如圖所示： 【第三步第三步】企業(yè)使用納稅申報功能，選擇“納稅申報”功能按鈕，進入納稅申報子系統(tǒng)，如圖所示： 358.2、納稅申

27、報子系統(tǒng)的操作、納稅申報子系統(tǒng)的操作納稅申報子系統(tǒng)由稅務登記信息、納稅申報、申報信息查詢?nèi)齻€功能模塊構(gòu)成。 （1）稅務登記信息 企業(yè)申報信息主要功能：主要功能：使企業(yè)在申報過程中，可以直觀的看到本企業(yè)的報表名稱、申報狀態(tài)、所屬期起、所屬期止、申報方式、申報日期，如圖所示：界面下方是從征管系統(tǒng)中讀取企業(yè)的基本信息，包括納稅人名稱、注冊地址、增值稅納稅類型、法定代表人姓名、企業(yè)注冊登記類型等等。這些信息企業(yè)只能查看，不能修改。 重置企業(yè)信息信息主要功能：重新在征管系統(tǒng)中讀取企業(yè)的基本信息，并重置報表。說明：說明：如果在使用本功能前填寫了當月報表，且還未申報，使用本功能后，填寫的當月報表數(shù)據(jù)會消失。

28、 （2）報表填寫主要功能：主要功能：不同類型的納稅人所要填寫的納稅申報表不盡相同。登錄納稅申報系統(tǒng)后，系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)在征管系統(tǒng)中核定的信息自動下載報表。企業(yè)可根據(jù)實際情況填寫、打印報表，并進行申報。 說明：說明：本軟件提供以下稅種報表：36增值稅小規(guī)模申報表消費稅(煙類)消費稅(酒類)消費稅(成品油)消費稅(小汽車)消費稅(其它)消費稅(煙類批發(fā))2007 版財務報表（由企業(yè)根據(jù)自身實際自行選擇）2005 版財務報表（由企業(yè)根據(jù)自身實際自行選擇）2012 版所得稅查賬征收月(季) 報2012 版所得稅核定征收月(季) 報納稅人根據(jù)本企業(yè)的核定信息，填寫本企業(yè)需要申報的報表。本軟件具有自動計算功能

29、，申報報如有附表，建議納稅人先填寫附表再填寫主表，附表數(shù)據(jù)會自動計算到主表中。 注意：增值稅小規(guī)模申報表進行申報時如有預繳稅款，系統(tǒng)會建議納稅人進行大注意：增值稅小規(guī)模申報表進行申報時如有預繳稅款，系統(tǒng)會建議納稅人進行大廳申報，如需網(wǎng)上申報，需先與稅務機關核對確認后再進行申報。如圖所示：廳申報，如需網(wǎng)上申報，需先與稅務機關核對確認后再進行申報。如圖所示：操作步驟：操作步驟：填寫增值稅申報表填寫增值稅申報表進入“增值稅小規(guī)模申報表”填寫界面，如圖所示，企業(yè)按照實際情況填寫具體的信息，申報數(shù)據(jù)填寫完成后，點擊“保存”按鈕，完成對數(shù)據(jù)的保存，系統(tǒng)提示“報表保存成功” 。37注意：報表中的注意：報表中

30、的“本期預繳稅額本期預繳稅額”欄中的數(shù)據(jù)為不可修改項，由系統(tǒng)自動帶出，欄中的數(shù)據(jù)為不可修改項，由系統(tǒng)自動帶出，納稅人如需修改預繳數(shù)額，需要到相關國稅局修改預繳稅額。納稅人如需修改預繳數(shù)額，需要到相關國稅局修改預繳稅額。 填寫企業(yè)所得稅月（季）申報表填寫企業(yè)所得稅月（季）申報表進入企業(yè)所得稅月（季）申報表“主表”填寫界面，如圖 3-7 所示，企業(yè)按照實際情況填寫具體的信息，申報數(shù)據(jù)填寫完成后，點擊“保存”按鈕，完成對數(shù)據(jù)的保存，系統(tǒng)提示“報表保存成功” 。填寫財務報表填寫財務報表進入“資產(chǎn)負債表”和“損益表”填寫界面，如圖所示，資產(chǎn)負債表和損益表要38求企業(yè)必須填寫。填寫方法：點擊“資產(chǎn)負債表”

31、/“損益表” ，打開資產(chǎn)負債表/損益表，企業(yè)根據(jù)實際情況手工錄入表中各項數(shù)據(jù)即可。 8.3 申報申報分為網(wǎng)上申報和手工申報。非強制監(jiān)控企業(yè)可以進行網(wǎng)上申報；由于網(wǎng)絡故障以及強制監(jiān)控等其他原因不能進行網(wǎng)上申報的，通過手工申報導出申報文件，然后到國稅大廳進行介質(zhì)申報。申報提醒：申報提醒：納稅人報表中“資產(chǎn)負債表” 、 “損益表”零申報時，系統(tǒng)提示納稅人填寫。報表不符合申報表填寫規(guī)則，系統(tǒng)提示納稅人按規(guī)則填寫。申報前彈出“繳款書通知書”提醒納稅人。網(wǎng)上申報網(wǎng)上申報適用對象：適用對象：非強制監(jiān)控企業(yè)網(wǎng)上申報。操作步驟：操作步驟：【第一步第一步】點擊“增值稅小規(guī)模申報表”窗口上方的“網(wǎng)上申報”按鈕，系統(tǒng)

32、彈出“繳款書”對話框，輸入繳納稅金，如圖所示：39【第二步第二步】點擊“確定”后，系統(tǒng)會彈出“申報結(jié)果”提示，返回申報成功或失敗信息，如圖所示：【第三步第三步】點擊“確定” ，可以進行扣款操作。如圖所示：40【第四步第四步】如果進行扣款，則扣款操作后系統(tǒng)提示扣款結(jié)果信息（包括：扣款是否成功、扣款金額和未繳金額信息） ，如圖所示。如果沒有全部扣款用戶也可以在申報扣款查詢中進行再扣款。注：注：“網(wǎng)上申報網(wǎng)上申報”成功的納稅人，在綜合征管軟件中申報受理人統(tǒng)一為成功的納稅人，在綜合征管軟件中申報受理人統(tǒng)一為“網(wǎng)上申網(wǎng)上申報報” ，稅務機關可通過選擇，稅務機關可通過選擇“申報受理人申報受理人”查詢已進行

33、網(wǎng)上申報的納稅人。查詢已進行網(wǎng)上申報的納稅人。手工申報手工申報41適用對象：適用對象：由于網(wǎng)絡故障以及強制監(jiān)控等其他原因不能進行網(wǎng)上申報的，通過手工申報導出申報文件，然后到國稅大廳進行介質(zhì)申報。操作步驟：操作步驟：【第一步第一步】點擊“增值稅小規(guī)模申報表”窗口上方的“手工申報”按鈕，系統(tǒng)彈出“繳款書”對話框；【第二步第二步】點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)生成申報文件后，彈出“瀏覽”提示框，選擇“申報文件”的保存位置；【第三步第三步】確定“申報文件”保存位置后，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“報表導出成功” 。【第四步第四步】將生成的申報文件，考取到其他介質(zhì)（光盤、U 盤等）中，到所屬國稅局進行申報。 8.

34、4 打印報表適用對象：適用對象：企業(yè)可根據(jù)實際情況打印報表。操作步驟：操作步驟：【第一步第一步】點擊任意報表窗口左上角的“打印”按鈕，系統(tǒng)彈出“打印”對話框，如圖所示：【第二步第二步】選擇要打印報表的范圍，如：全部表頁、當前表頁等。【第三步第三步】選擇好要打印的表頁后，點擊“打印”按鈕。完成打印。說明：在打印功能中提供了多種選擇，如打印份數(shù)、自動分頁、多份之間連續(xù)說明：在打印功能中提供了多種選擇，如打印份數(shù)、自動分頁、多份之間連續(xù)打印、不中斷打印頁、頁面設置等等，用戶可以更具自己的需要自行調(diào)整和選擇。打印、不中斷打印頁、頁面設置等等，用戶可以更具自己的需要自行調(diào)整和選擇。 8.5導出 Excel 文件適用對象：適用對象：企業(yè)