1、中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司設備設施管理辦法（SDXS/AQ/BF 27）企管法規處2015年發布37 / 37設備設施管理辦法（制度編號：SDXS/AQ/BF 27）1 適用范圍本辦法規定了中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司（以下簡稱公司）設備設施的管理內容及要求。本辦法適用于公司、分公司、油庫、加油站。控股公司、參股公司參照本辦法執行。2 規范性引用文件下列文件中的條款通過本辦法的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。2.1 特種設備安全監察條例（國務

2、院令第549號）2.2 汽車加油加氣站設計與施工規范（GB 50156-2002 2006版）2.3 石油庫設計規范（GB 50074-2002）2.4 中國石油天然氣股份有限公司加油站管理規范（2009版）2.5 中國石油天然氣股份有限公司加油站建設標準（2010版）2.6 中國石油天然氣股份有限公司加油站建設標準設計（2010版）2.7 中國石油天然氣股份有限公司加油站細節管理手冊（2010版）2.8 中國石油天然氣股份有限公司油庫管理手冊（2009版）2.9 中國石油天然氣股份有限公司成品油庫建設標準（2008版）2.10 中國石油天然氣股份有限公司成品油庫建設標準設計（2008版）2.

3、11 中國石油天然氣股份有限公司成品油庫標準化定置管理手冊（2009版）3 術語和定義本文件采用以下定義：3.1 設備設施：指油庫、加油站在銷售、運營、辦公等活動中可供長期使用的機器、設施、儀器等物資資源。主要包括生產設備、信息設備、非油品設備、動轉設備、靜設備、特種設備、安技設備、應急設備以及相關設備的組合等。3.2 生產設備：指油庫、加油站等各相對獨立的生產操作區域或系統在儲存、銷售油品的生產經營業務過程中直接相關的設備。按各區域或系統功能的不同，其所涉及的生產設備有：3.2.1 加油站設備：加油機、儲油罐、發電機、配電柜、液位儀、潛油泵、配電柜、油氣回收系統、防雷防靜電接地系統。3.2.

4、2 油庫設備：儲油罐、自動發油系統、自動液位系統、付油泵、卸油泵、閥門、流量計、電液閥、消防泡沫罐、消防泵、消防水池、污水池，防火堤、發電機組、防雷防靜電接地系統、污水處理系統、油氣回收系統、火災報警系統、油氣報警系統等。3.3 非安裝設備（信息類）：主要包括錄像監控設備、信息系統（包含服務器、網絡、計算機等）、攝像機、照相機、電話機、傳真機、打印機、復印機等。3.4 非油品設備：指用于非油品銷售相關的設備，主要包括洗車機、冰柜、冷飲機、貨架、數字顯示屏等。3.5 特種設備：指涉及生命安全、危險性較大的壓力容器（含氣瓶）、電梯、鍋爐、移動式起重機械等，包括其所用的材料、附屬的安全附件、安全保護

5、裝置和與安全保護裝置相關的設施。3.6 （便攜）機動設備：指可以隨時機動調用的，用于應急、備用的設備設施，主要包括安技設備、應急物資。3.6.1 安技裝備：指用于檢測、預防事故發生、擴大的設備儀器，主要包括油氣檢測儀、氧氣檢測儀、金屬測厚儀、接地電阻測試儀等儀器儀表；3.6.2 應急設備：指專項用于突發事件應急響應、搶險救援所涉及的各類相關設備設施，主要包括收油機、吸油粘、應急照明燈、抽油泵、對講機等。3.7 警消器材：指為保證加油站安全規范運行，能夠滿足安全消防處置要求，為油庫、加油站配備的滅火器、消防鍬、消防桶、消防沙、石棉被、消防箱、隔離墩、警戒帶、靜電接地報警器、警棍、110聯網報警、

6、周界報警等。4 重要風險4.1 設備選型不能滿足使用要求。4.2 設備維修不及時、使用不當造成故障或事故。4.3 設備管理不當造成設備資產流失。5 職責5.1 質量安全環保處主要職責為：5.1.1 負責組織涉及質量檢驗、安全環保，計量等相關設備設施的選型、購置、驗收、使用；5.1.2 組織編制設備安全操作規程、作業指導書及設備設施維護保養、檢測等技術規程；5.1.3 負責公司安技設備及應急設備的歸口管理，監督各單位使用、維護；5.1.4 組織制定公司設備設施標準化建設完好標準，指導各分公司開展標準油庫、標準加油站的達標驗收考核工作；5.1.5 牽頭組織設備事故的調查。5.2 業務運作中心主要職

7、責為：5.2.1 負責監督管理加油站設備的日常運行、維護保養、狀態監測、日常檢查、內部維修等工作；5.2.2 參與加油站設備安全操作規程、作業指導書，維護、維修、檢測等安全技術規程的編制；5.2.3 負責審核各分公司加油站設備購置、報廢計劃，組織編制加油站設備管理工作的發展規劃；5.2.4 指導各分公司建立設備設施基礎管理臺帳，定期組織開展加油站設備設施安全檢查；5.2.5 負責指導、檢查加油站設備設施日常維修保養的管理狀況；負責督導整改加油站設備設施日常維修相關問題。5.3 倉儲分公司主要職責為：5.3.1 負責監督檢查油庫設備設施的日常運行、維護保養、狀態監測、日常檢查、內部維修等工作；5

8、.3.2 參與油庫設備操作規程、維護、維修、檢測等安全技術規程的編制；5.3.3 負責審核各分公司油庫設備購置、報廢計劃，組織編制油庫設備管理工作的發展規劃；5.3.4 指導各分公司建立油庫設備設施基礎管理臺帳，定期組織開展油庫設備設施安全檢查；5.3.5 監督檢查油庫應急設備的配備、使用情況；5.3.6 負責指導、檢查油庫設備設施日常維修保養的管理狀況；負責督導整改油庫設備設施日常維修相關問題；5.3.7 負責油庫日常維修維護、檢維修和維修改造項目的監督管理。5.4 信息化管理處主要職責為：5.4.1 負責制定公司信息設備的年度投資、購置、更新和維護計劃；5.4.2 負責計算機、信息網絡設備

9、運行的監督管理；5.4.3 負責視頻網絡設備運行與維護的監督管理。5.5 工程建設處主要職責為：5.5.1 負責工程建設所涉及的設備設施的采購和驗收管理；5.5.2 負責油庫、加油站設備設施檢維修項目的監督管理；5.5.3 負責油庫、加油站設備設施維修改造的管理；5.5.4 負責組織油庫、加油站工程項目的峻工驗收；5.5.5 負責施工及檢維修所涉及的承包商的管理；5.5.6 負責組織設備設施改造的設計審查。5.6 非油品業務處是所屬非油品設備日常運行管理部門，主要職責是：5.6.1 負責對非油設備的日常運行進行監督管理；5.6.2 負責編制非油品設備管理工作的發展規劃。5.7 投資計劃處負責審

10、批業務運作中心和倉儲分公司確認的加油站、油庫的設備購置計劃，落實資金渠道，下達正式的設備購置計劃。5.8 財務資產處負責設備設施的價值管理，督促分公司做好內部調撥和報廢處置等工作。5.9 分公司業務運作部主要職責為：5.9.1 參與編制加油站、油庫設備操作維護手冊和作業指導書；5.9.2 組織油庫、加油站人員開展有關設備操作手冊和作業指導書的技術培訓；5.9.3 組織匯總建立加油站、油庫設備臺賬（見附件6、7）和技術檔案；5.9.4 負責所屬設備的購置、驗收、使用、維護保養、日常維修（含維修中心）、檢維修、調撥、報廢等工作；5.9.5 負責油庫、加油站設備設施日常維修保養管理，安排維修計劃，落

11、實維修項目；5.9.6 負責油庫、加油站檢維修項目的管理；5.9.7 負責設備設施日常維修保養費用的控制。5.10 分公司企業管理和質量安全環保部主要職責為：5.10.1 負責組織油庫、加油站設備有關操作手冊和作業指導書的編制；5.10.2 監督檢查油庫及加油站相關安全制度的執行情況；5.10.3 負責安技設備、特種設備、警消設備的管理；監督檢查計量設備的合規性管理；5.10.4 組織開展設備檢查，監督檢查庫、站設備隱患及問題的整改；5.10.5 每年開展庫、站設備管理狀況評估，提出改進建議。5.11 油庫、加油站主要職責為：5.11.1 負責設備日常維修項目的監督和驗收管理，參與設備的調試、

12、驗收工作；5.11.2 負責設備的日常使用、維護保養，上報設備設施日常維修的需求；5.11.3 負責上報設備檢維修申請，并監督、驗收維修安全與質量；5.11.4 負責建立庫、站設備管理檔案，并按要求開展監測，有檢定要求的，定期開展計量檢定；5.11.5 定期開展庫、站設備安全檢查，建立設備隱患臺帳，及時整改設備隱患。6 管理內容及要求6.1 總則為加強公司設備設施管理，提升其使用效率，規范設備設施購置、安裝、調試、驗收、使用、維護、維修、檢（監）測等管理活動，制定本辦法。6.2 設備選型6.2.1 本辦法按照“誰使用，誰管理”和“屬地管理”原則，對設備按照屬地區域管理權限進行設備分類。6.2.

13、2 工程建設項目設備的選型，由工程建設處組織使用單位、業務運作中心、倉儲分公司根據設計文件提供的設計參數，確定初步入圍廠家，在開展技術交流后共同確定最優的設備型號。6.2.3 計量、安全、質量的相關設備選型，由質量安全環保處處組織使用單位、業務運作中心、倉儲分公司根據設計文件確定初步的技術適用廠家范圍，根據技術交流的情況擇優開展設備選型工作，最終簽訂技術協議。沒有設計文件的，可借鑒相關單位的經驗確定初步的技術適用廠家范圍。6.3 設備購置6.3.1 設備購置計劃6.3.1.1 地市分公司業務運作部編制本單位的設備購置計劃，經分公司分管領導審核后，按歸口管理單位上報。6.3.1.2 若購置計劃為

14、加油站設備購置計劃的，地市分公司業務運作部上報至業務運作中心；購置計劃為油庫設備購置計劃的，上報至倉儲分公司。6.3.1.3 業務運作中心審核加油站設備的購置申請，根據生產經營需要和設備使用年限等，結合加油站改造制定購置計劃，信息化管理處協助審核信息設備內容，非油業務處協助審核非油設備內容。6.3.1.4 倉儲分公司審核油庫設備的購置申請，根據生產經營需要和設備使用年限等，結合油庫改造，制定購置計劃，信息化管理處協助審核信息設備內容。6.3.1.5 新、改、擴建項目由工程建設處根據項目設計方案確定設備購置計劃。6.3.1.6 設備報廢需要更新購置的項目按山東銷售公司庫站檢修管理辦法執行。6.3

15、.1.7 質量安全環保處和工程建設處按各自職責權限對業務運作中心、倉儲分公司審核的設備購置計劃申請進行確認并報投資計劃處進行審批，落實資金渠道，審批通過后，由投資計劃處下達購置計劃。6.3.2 設備采購設備采購按山東銷售公司物資與服務采購管理辦法執行。6.4 設備的安裝，調試與驗收6.4.1 采購設備安裝調試工作由設備采購部門完成，并對設備安裝調試過程的安全負直線管理責任。設備使用單位監督安裝調試過程，提出相關意見。6.4.2 設備安裝調試正常后，由設備采購部門組織使用單位和有關部門進行驗收交接。6.4.3 技術改造和新、改、擴建項目中的設備驗收與主體工程竣工完成后一并驗收，并按山東銷售公司工

16、程建設管理辦法執行。6.4.4 完成設備驗收工作后，設備采購部門向使用單位提交一套完整的設備技術資料，主要包括產品合格證書、使用維護說明書、售后服務書等。6.4.5 驗收完成后遇問題的，由設備采購部門協調所采設備的售后服務工作，支持、指導使用部門進行售后管理工作。6.5 設備的使用、維護保養與檢查6.5.1 設備使用規定6.5.1.1 正式投用前，由質量安全環保處按庫、站管理權限組織業務運作中心或倉儲分公司及地市分公司的質量安全環保部門、業務運作部門共同制訂設備操作規程和作業指導書，建立健全設備操作、使用、維護保養規程和職責，并經企業管理部門審核、發布。6.5.1.2 業務運作中心或倉儲分公司

17、組織設備一書一冊的培訓工作，培訓考核合格的操作人員方可上崗操作。6.5.1.3 培訓合格后，操作人員嚴格按照設備使用說明、操作規程和相關安全要求進行操作。6.5.2 設備維護保養6.5.2.1 兩級公司質量安全環保部門組織制訂各類設備設施的完好標準，設備使用單位按規定對設備進行維護保養。6.5.2.2 每臺設備須安排專人負責，并定期對設備進行擦拭、清潔、緊固、潤滑等工作，確保設備日常維護保養符合6S管理要求，達到干凈、整潔，標牌清晰，達到軸見光、溝見底、設備見本色；加油機、發電機、油泵、流量計等無缺陷、不滲不漏、不帶病運行，油罐、閥門、管線等無跑冒滴漏。6.5.2.3 油庫、加油站嚴格執行設備

18、定期保養制度。對備用和不常用的設備要定時保養和試運行并記錄（見附件10、11），做到隨時可以啟動投用。6.5.2.4 片區管理中心每月對片區內的加油站設備設施日常維護保養情況巡檢一次；油庫主任、加油站經理每周對油庫、加油站設備設施的日常維修保養情況巡檢一次。6.5.2.5 設備出現異常和故障時，油庫、加油站負責人立即組織檢查原因，能自行處理的要盡快處理，不能處理的要及時上報上級主管部門。6.5.2.6 對于長時間不能整改的設備隱患，由分公司組織制定整治方案，按山東銷售公司事故隱患管理辦法執行。6.5.3 設備檢查分公司嚴格執行設備檢查制度，檢查內容按銷售分公司加油站管理規范、油庫管理手冊和山東

19、銷售公司設備管理手冊等規定執行。6.6 設備的日常維修、檢維修、維修改造6.6.1 基本規定6.6.1.1 設備日常內部維修由分公司業務運作部負責，質保期內設備維修由采購部門組織協調。6.6.1.2 設備設施的常規內部維修項目（更換加油機濾網、油泵潤滑等）均須充分考慮作業過程的風險，進行風險辨識，編制作業指導書，按作業指導書進行作業。6.6.1.3 油庫、加油站嚴格落實屬地管理責任。作業實施前，油庫、加油站負責人要審核相關作業許可證、特種作業人員的操作證等相關資料；維修過程中，現場監護人員要根據作業許可證和相關資料，監督風險控制措施是否落實。6.6.2 設備日常維修6.6.2.1 分公司業務運

20、作部指導油庫、加油站結合設備巡檢中發現的故障或問題類型，建立計劃性的設備預知維修機制。6.6.2.2 分公司業務運作部按月制定設備日常維修計劃表（見附件4），組織設備的內部維修及維修后驗收工作。6.6.2.3 設備出現異常和故障時，油庫、加油站負責人立即檢查原因，能自行處理的，盡快進行處理；不能自行處理的，由油庫、加油站負責人組織編制維修申請單（見附件1），并于每月5日和25日上報至分公司業務運作部。6.6.2.4 分公司業務運作部在2個工作日內對油庫、加油站上報的項目進行立項，并填寫維修立項審批單（見附件2），經分公司業務運作部主任、分公司分管領導、分公司總會計師依次審核后，分公司業務運作部

21、安排維修人員在7個工作日內完成維修。6.6.2.5 油庫、加油站遇突發事件影響正常經營、安全等特殊情況的，油庫、加油站負責人須第一時間電話報告，業務運作部1小時內給予落實，維修隊伍24小時內處理完畢。6.6.2.6 除遇災害天氣、道路交通事故等特殊情況外，維修隊伍不得影響加油站的日常經營，涉及到加油現場維修的必須做好現場安全防護和專人監督。6.6.2.7 設備維修完成后，油庫、加油站負責人組織驗收，并分析確定發生故障的原因，了解設備維修情況，填寫維修驗收單（見附件3），作為維修費用報銷憑證。6.6.3 設備設施的檢維修6.6.3.1 需要設備設施檢維修的，油庫、加油站提報檢維修計劃，分公司業務

22、運作部匯總并審核，審核通過后，由業務運作中心組織實施，具體按山東銷售公司庫站檢維修管理辦法執行。6.6.3.2 檢維修項目中，油庫、加油站按屬地管理責任執行，分公司業務運作部承擔直線管理責任，企業管理與質量安全環保部承擔監督責任。6.6.3.3 設備檢修后，由油庫或加油站主管領導組織進行檢修到生產狀態的界面驗收，驗收合格后方可繼續進行生產。6.6.3.4 外部承包商實施的檢維修項目，由分公司安全總監組織業務、安全、工程管理等部門進行生產狀態到檢修界面的交接，交接后由分公司的工程部門組織進行設備檢維修工作。具體按山東銷售公司庫站檢維修管理辦法執行。6.6.3.5 檢修作業屬于非常規作業，分公司按

23、山東銷售公司作業許可管理辦法執行，對涉及到臨時用電、動火、登高、有限空間、挖掘、移動吊裝、管線打開等特殊作業的，分公司辦理相關專項作業許可證；作業許可證的審批權限要符合制度要求，嚴禁代簽，授權審批要符合制度規定。6.6.4 設備設施的維修改造6.6.4.1 分公司業務運作部定期統計匯總油庫、加油站維修改造計劃。經審核通過后，上報公司。6.6.4.2 加油站需維修改造的，分公司業務運作部將維修改造計劃上報公司業務運作中心；油庫需維修改造的，上報倉儲分公司。6.6.4.3 審核通過后，投資計劃處下達投資計劃，由工程建設處組織實施，具體按山東銷售公司庫站檢維修管理辦法執行。6.6.4.4 維修改造項

24、目中，分公司承擔屬地管理責任，工程建設處承擔直線管理責任，質量安全環保處、業務運作中心、倉儲分公司承擔監督責任。6.6.4.5 停業庫站維修改造項目的作業許可證由工程建設處審批簽發，分公司業務運作部進行監督，并在作業許可證上簽字確認。未停業庫站維修改造項目的作業許可證按山東銷售公司作業許可管理辦法執行。6.6.5 設備設施臨時性搶修管理6.6.5.1 油庫、加油站出現突發性設備設施故障、安全問題，需要進行搶修的，油庫、加油站負責人可電話上報分公司業務運作部主任，同時匯報搶修過程的風險分析及重點風險防控措施，由分公司業務運作部請示公司經理同意后，可先進行臨時性搶修。6.6.5.2 搶修完成后，油

25、庫、加油站再履行相關程序，報分公司業務運作部備案。6.7 設備設施停用6.7.1 油庫和加油站對需停用的設備制定專項停用方案，方案內容包括工藝系統的機械隔離，電系統隔離，儀表隔離等。6.7.2 驗收時，停用方案實施人必須對隔離進行簽字確認，分公司業務運作部進行檢查驗收。6.7.3 設備停用驗收通過后，由分公司提出停用申請，并附停用方案及檢查確認表報公司質量安全處、業務運作中心、倉儲分公司務備案。6.8 設備調撥6.8.1 設備調撥按山東銷售公司實物資產調劑與調撥管理實施細則執行。6.8.2 設備調撥后，接收單位及時將調撥設備納入本單位的正常設備管理，并更新本單位設備管理臺帳。6.9 設備報廢設

26、備報廢按山東銷售公司實物資產報廢與處置管理實施細則執行。6.10 特殊設備管理6.10.1 特種設備管理6.10.1.1 特種設備使用單位須建立健全相關臺賬、維修維護、檢測檢定記錄等。6.10.1.2 特種設備投入使用前，使用單位核對特種設備出廠時所附有的安全技術規范要求的設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明、監督檢驗證明等相關文件。6.10.1.3 特種設備使用時，操作人員執行特種設備安全監察條例和有關安全生產的法律、行政法規的規定，保證特種設備的安全使用。6.10.1.4 對在用特種設備的經常性日常維護保養，使用部門每月進行一次檢查并記錄。6.10.1.5 使用部門對在用特種設備

27、的安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修并記錄。6.10.1.6 使用部門按照安全技術規范要求，定期使用特種設備檢驗檢測機構進行檢驗，未經檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續使用。6.10.1.7 特種設備作業人員在作業中應當嚴格執行特種設備的操作規程和有關的安全規章制度。6.10.1.8 使用部門對特種設備作業人員進行特種設備安全、節能教育和培訓，確保特種設備作業人員具備特種設備安全、節能知識。6.10.2 警消設備管理6.10.2.1 對新開業的油庫、加油站，分公司企業管理與質量安全環保部依據加油站管理規范和油庫管理手冊要求對油庫、加油站配備消防沙、滅火

28、器、消防鍬、消防桶、石棉被、消防箱、隔離墩、防爆手電、絕緣手套、皮吹子等的配備。對于臨時增配的警消器材，油庫、加油站上報企業管理與質量安全環保部，經審批后予以配備。6.10.2.2 驗收消防器材時，油庫、加油站必須確認消防器材完好后方可簽字驗收。6.10.2.3 油庫、加油站消防器材管理人員每天對消防器材按以下內容進行檢查，并記錄異常情況。需要維修的，上報分公司企業管理與質量安全環保部：6.10.2.3.1 滅火器壓力、筒體、銘牌、器頭、噴管、保險銷、鉛封；6.10.2.3.2 推車車輪；6.10.2.3.3 消防锨和消防桶有無銹蝕；6.10.2.3.4 消防沙是否夠2立方；6.10.2.3.

29、5 消防沙是否平整，有無雜物；6.10.2.3.6 消防沙池蓋是否銹蝕，是否固定；6.10.2.3.7 滅火器查看維修證是否達到該更換粉時間等。6.10.2.4 在維護保養消費器材時，油庫、加油站要認真細致，不得擦掉消防器材銘牌、合格證和維修標志。6.10.2.5 每月對110報警器按如下步驟進行測試：6.10.2.5.1 加油站測試前電話通知110報警中心，做好測試準備；6.10.2.5.2 加油站按下報警按鈕；6.10.2.5.3 3-5分鐘后電話詢問報警中心是否接到信號。6.10.2.6 隔離墩、警戒帶只可用于接卸油時、站內維修或改造時或其他緊急情況，使用結束后立即按照6s要求定置定位放

30、好；其他情況的不得使用，且不得長時間暴露于外。6.10.2.7 消防器材不得挪為他用。若因加油站使用消防器材不當而損壞的，加油站自行賠償。6.11 設備設施的檢（監）測管理6.11.1 基本規定6.11.1.1 加油站及油庫按要求建立設備設施管理臺帳，分公司業務運作部分類匯總，并建立本單位的設備設施臺帳。6.11.1.2 設備設施的檢測管理，分公司業務運作部委托國家認可的檢定機構進行檢測，檢測報告由設備所在單位保存。6.11.1.3 加油站及油庫對本單位設備實施檢測工作的，分公司業務運作部督促檢查。6.11.2 一般設備檢測6.11.2.1 油庫的流量計和加油站的加油機，按國家和當地技術監督部

31、門有關規定定期檢定。6.11.2.2 油庫、加油站的接地裝置、電涌保護器由地方防雷中心每年檢測1次，分公司業務運作部在每年雷雨季節來臨前檢測1次。檢測后，監測人員須記錄檢測結果，若發現不符合要求的，督促立即整改。6.11.2.3 接地電阻測試儀、可燃氣體測試儀、氧氣濃度測試儀、金屬測厚儀等安技裝備每年檢測1次。6.11.2.4 壓力儀表、安全閥等安全儀器儀表每年檢測1次。6.11.2.5 干粉滅火器和二氧化碳滅火器不論使用過還是未經使用過，距出廠時間滿5年，以后每隔2年必須進行桶體水壓試驗檢測。6.11.3 靜設備監測6.11.3.1 油庫立式金屬儲罐監測油庫每年進行1次定點壁厚監測，分別在頂

32、底各一帶板及中間一帶板共3個部位選取監測點，并填寫油罐壁厚監測記錄（見附件5），與原設計值比較壁厚的變化及原因。6.11.3.2 油庫輸油管線油庫每年進行1次定點壁厚監測，直線管道每30米在管道底部選取一監測點，不足30米管道在選取一監測點，管道的彎頭、三通、變徑、閥門、集合管、分支管等按管道定點測厚布點要求選取，并填寫管道壁厚監測記錄，與設計值比較壁厚的變化和原因。6.11.3.3 加油站油罐加油站油罐投用5年后，分公司業務運作部結合油罐清洗、油品異常盈虧情況每2年對油罐進行1次壁厚監測，并填寫油罐壁厚監測記錄。6.11.4 動設備監測6.11.4.1 每天運行的發油泵、流量計、油氣回收系統

33、，由油庫每天監測一次，監測數據填寫設備運行記錄（見附件9），與額定工作數值比較變化和原因。6.11.4.2 每周定期運行的發電機組、消防泵組，由油庫每周監測一次，監測數據填寫設備運行記錄，與額定工作數值比較變化和原因。6.11.5 鑒定器具監測6.11.5.1 倉儲分公司對質檢中心所使用的需檢定的器具進行分類統計，列出檢驗周期的清單，報質量安全環保處審核，倉儲分公司通過后按規定的周期進行檢定。6.11.5.2 分公司業務運作部對油庫化驗室器具按規定的周期進行檢定，倉儲分公司檢查指導。6.12 設備設施考核管理6.12.1 分公司須形成問題發現與整改閉環管理的機制，油庫、加油站負責人每周組織人員

34、按照設備設施完好標準進行檢查，對檢查出的問題建立清單，落實整改人；每月對問題進行統計匯總，對重復性的問題提出考核意見，落實責任人。6.12.2 分公司業務運作部每月組織對油庫和加油站進行抽查，對查出的問題下發整改通知單；并于每季度匯總問題，對重復性的問題提出考核意見，同時落實整改負責人和整改督促部門和責任。6.12.3 質量安全環保處匯總公司及上級公司組織的安全檢查、QHSE體系審核、油庫、加油站QHSE達標認證等各類檢查中提出的設備設施類問題，督導問題的整改，對重復性問題在月度、季度考核中進行獎懲，并納入公司年度評先選優評分標準。6.13 違規責任出現以下情況的，審計監察部門對相關責任部門或

35、個人進行通報批評，造成嚴重后果的，將根據公司有關規定追究責任：6.13.1 設備未按購置計劃采購設備的；6.13.2 設備未按規定保養至設備嚴重損壞的；6.13.3 設備停用未經有效審批的；6.13.4 未按規定監測而引發事故的。6.14 附則6.14.1 分公司可依據本辦法制定實施細則。6.14.2 本辦法由質量安全環保處負責解釋。6.14.3 本辦法自發布之日起實施。6.14.4 本辦法實施之日起，原山東銷售公司設備管理辦法(山東銷售管字201462號)和山東公司庫站設備設施日常維修保養管理辦法（山東銷售管字201462號）同時廢止。7 相關制度7.1 山東銷售公司物資與服務采購管理辦法7

36、.2 山東銷售公司工程建設管理辦法7.3 山東銷售公司實物資產報廢與處置管理實施細則7.4 山東銷售公司實物資產管理實施細則7.5 山東銷售公司庫站檢維修管理辦法7.6 山東銷售公司作業許可管理辦法7.7 山東銷售公司事故隱患管理辦法8 流程 庫站設備設施日常維修8.2 設備管理8.1 庫站設備設施日常維修8.1.1 流程圖8.1.2 關鍵活動KPI表流程名稱：庫站設備設施日常維修流程編號：1流程節點編號流程節點責任部門/崗位關鍵活動關鍵活動KPI時間要求工作質量風險控制信息評價者/來源01發現設備設施出現故障，進行維修庫站 相關人員0201將故障信息上報分公司庫站 負責人0202進行維修庫站

37、 相關人員03匯總分庫站上報的維修申請，進行維修項目立項分公司 業務運作部 現場管理崗04審核分公司 業務運作部 主任1個工作日內完成，否則每延遲1個工作日扣1分分公司分管領導05安排人員維修分公司 業務運作部 現場管理崗維修徹底驗收維修徹底，未產生新的安全問題，否則此項目得分為0庫站負責人06進行驗收庫站 負責人07記錄相關信息分公司 業務運作部 現場管理崗8.2 設備管理8.2.1 流程圖8.2.2 關鍵活動KPI表流程名稱：設備管理流程編號：MP05.0流程節點編號流程節點責任部門/崗位關鍵活動關鍵活動KPI時間要求工作質量風險控制信息評價者/來源01提出設備更換申請或設備購置計劃分公司

38、 業務運作部 零售管理崗統計分公司設備更換計劃每年4季度數據準確，內容完整，要求合理，符合相關規定，如有不符，每項扣除本項目分值20%分公司 業務運作部 主任02審核分公司 業務運作部 主任1個工作日內完成，否則每延期1個工作日扣1分分管領導03審核分公司 分管領導審核設備更換的必要性每年4季度判斷申請的合理性和可操作性，刪除不符合要求的申請，否則此項目得分為0投資委員會投資計劃處04審核分公司 經理05匯總，審核相關處室SP04.11.01 銷售業務年度投資計劃編制MP04.01.01.02 采購方式08日常維護保養 庫站 相關人員SP04.14.02.02 庫站檢維修項目計劃編制與實施MP

39、02.03.07 資產報廢附件1：維修申請單(SDMP-0139)中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司維修申請單表單編號：SDMP-0139 年 月 日名稱緊急情況緊急 一般故障情況描述隱患問題圖片備注：庫站用附件2：維修立項審批單（SDMP-0140）中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司維修立項審批單表單編號：SDMP-0140立項部門業務運作部立項時間立項內容*站/庫預算部門意見簽字： 年 月 日總會計師意見簽字： 年 月 日領導審批簽字： 年 月 日備注：機關用附件3：維修驗收單（SDMP-0141）中國石油天然氣股份有限公司山東銷售分公司維修驗收單表單編號：SDMP-0141庫站名稱維修時間維修情況（可以手寫）更換配件名稱規格數量備