1、編號：時間：2021年X月X日 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第1頁共12頁萬科績效指標項目拓展部： 關犍績效指標：新項目獲取率前期事務完成率法律事務失誤率上地儲備面積年土地 儲備增長量 適用績效指標：公司發展戰略及相關研究報告、城市地圖、市場研究報告年市場調研 成果數設計部： 預算管理： 1、項目責任成本管理：成本降低率、設計變更比率 2、資金計劃管理：完成率、準確率 計劃管理：為保證一級計劃的順利完成，制訂部門二級計劃，并詳細拆分個人工作三級計劃， 業務管理：1、對設計乙方的管理和選擇：A.重點考察設計單位，建立戰略合作關系，：B.多方而合作琳選合適設計方，為新項目積聚優良的設計單

2、位：C.充分溝通把萬科的產品理念和要求告知與設計方，以保證我司的設計思想得以貫徹 2、設計成本控制：A.把設計費成本盡量控制在目標成本之內：B.在設計中盡量使成本合理化：結構優化，降低成本：交房標準精細化：在前期設計 中貫徹合理使用成本的概念 部門管理： 1、團隊建設 2、合作伙伴管理 3、信息管理 4、課件開發 成本部： 關鍵績效指標：目標成本控制率： 工程部： 1.1管理目標 1.1.1技術管理指標建立技術管理平臺，歸納、整理、完善與住宅建設相關的技術標準。全面推廣、落實“結 構優化作業指引“：進一步擴展優化范圍，如對建筑、機電方案等進行優化。配合設計部， 修訂設計任務書結構部分，提前控制

3、相關專業設計質量：加強審圖環節強化執行法規、規 范以及標準的意識；考察、研究、試用和推廣新材料、新產品和新工藝。及時完成工程質量 問題或安全事故的調查處理。1.1.2 項目標準化、規范化管理第2頁共12頁統一工作標準要求，全而執行集團及上海公司制度要求，發現問題及時采取糾正或預防 措施：統一現場形象，所有項目現場達到上海市安全文明施工標化工地標準，為銷售提供良 好形象和有力保障。1.1.3 建立工程管理評價體系，杜絕系統性偏差每月按計劃對各項目進行工程管理檢查，提出現場存在的問題：根據檢查結果進行定量評分 和三個單項評比，并及時發出檢查報告，要求一周內完成整改回復：督促、跟蹤整改落實情 況，在

4、下次工程檢查時進行整改復查（實際為抽查）；完成每月工程檢查管理綜述，并組織 召開工程系統月例會，綜合評述工程管理狀況，提出工程管理重點；督促各項目按時完成對 總包、監理進行月度考核，促進監理和總包不斷提高施工管理水平；1.1.4 IS09001質量體系指標建立自我診斷、持續改進和健全開放的工程管理體系。1.1.5 專業培訓和案例庫加強萬科價值觀、客戶理念、質量意識的培訓，組織專業培訓。組織參加集團組織的 專業考核。組織總結管理流程，案例具有針對性。1.1.6 團隊建設部門人員分工明確：結合職員職業生涯規劃制定下屬員工年度工作計劃。1.2質量目標包括工作質量、實體質量和安全文明1.2.1 竣工項

5、目質量合同目標實現率100%,杜絕重大質量安全事故和由于工程質量引起的群 訴。1.2.2 統一要求區域內公司的項目管理水平符合上海公司項目管理標準。1.2.3 滲漏率：屋面滲漏：別墅、花I園洋房0.6% ,多層、小高層、高層04%：外墻、門窗滲漏：統一為1.4%：廚房、衛生間滲漏：統一為0.4%124投訴率（精裝修、門窗、安裝工程）5%125工程質量保修月及時處理率85%以上，維修一次成功率100%編號：時間：2021年X月X日 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第3頁共12頁營銷部：關鍵績效指標：銷售計劃完成率采購部：工作事項考核指標Pom計劃完成情況預算管理項目現金流支出（萬元）部門非

6、定額費用額度部門資金計劃執行差異率00%本部門負責的計劃節點及 公司決議關閉評分本部門負資的計劃節點及公司決議關閉評分保質保量按時按計劃 完成合作伙伴滿意度合作伙伴滿意度75%采購及時率采購及時率100%成本管理成本降低率相對于責任成本總額 降低0.2%成本管理季度評分良好第3貞共12頁編號：時間：2021年X月X日 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第4頁共12頁采購 管理招標率按金額290%合理低價中標率按份數280%集中采購率20%清單招標率按金額280%網上采購率按金額N90%供方管理平均每類應招標工程 /產品供方數量26 家后評估體系建立并實施完成總包、監理、鋁 合金門窗、園林及

7、定 點采購供方的后評估技術管理產品制造標準編制編制篇工作效率定點采購數量年度內新簽單定點 采購協議信息管理部門信息管理季度評分部門員工滿意度部門員工滿意度排名培訓工作課程講授項目主管季府考核表格在至庶ST價碼拆分痢2代碼分制汨分評分方式巒A署評分原則項目控制 (70%)計劃管理 (25)A，AA1八似公；【M每項抑。分。導或疏諭行未完成計劃的.旬項排分.因其他部門導致不川分；.其他計劃完成A21005%統計部門秘書計劃偏移量A31005%統計</L 11總辦統計該季核李戈各的俯后址平山值,為其得4計劃編制A41005%統計部門秘書J，11他沛口未吃成坨.如梟未在本人計戈設計費用控制A51

8、000%統計渝3秘書I1v 7T行不考核小ikAC-A 1:*曲玄蜘1 0日常工作 完成 (10)B各類報表B11003%統計部門秘書 統計按時完成各類報表。每遲交次1個工作以上)扣5分.含：:計劃及評估、會議紀要B21003%統計部門秘書 統計1；口例公一：2個作日內. 議紀要上傳網絡平臺。每遲交一個工作口知設計變更管理B3100-1%評分分管經理邛京莉網i；L結.并完成設計啰.,；i；,；11 ；,.'.一一1IS09001 文檔B4/扣分統計分管經理年季度槍查IS09001文件整理及設計變更圖小計RC-R1"堂七叱*a亞耳9一口1業務線配 合(15)C項目配合C1100

9、5%評分項目部經 nil每次考核前通過郵件評分。me坯甘柚切門inn評分公然以H1介率經呷枳把口中件出出拜介Ailre-ri 皿0空上owulsc 也靠,二工作量 (10)D/加分統計自我統計當季度管理地盤面枳(方案設計至現場施匚),1-0.Z消季處于前期研士y”七 .支 Hi-jLu 二一/處于施工配合階段的,當季度發生增加成才1- r- c 1； ,，爾 m八 u I- r- m i;轉計會編號：時間：2021年X月X日 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第3頁共12頁客服中心：客戶服務中心績效指標類別目標項來源目標項計劃（值）公司質量目標質量手冊顧客滿意度82%部門質量目標質量手冊顧

10、客有效投訴處理率100%回復投訴處理意見時間W2個工作日客戶忠誠度（集團表現標準分）55%客戶服務專業工作滿意度74%促進項目經理部加強產品品質新項目產品質量綜合缺陷率控制力度W16項/戶（裝修房）：5項/ 戶（毛坯房）部門計劃目標一級計劃二級計劃所有服務投訴接待次數W12客服現場人員全年被投訴總次 數W5次有效投訴關閉率95%工程維修及時率85%工程維修一次成功率85%工程維修客戶滿意度78%工程缺陷封閉率100%其他部門客戶緯度績效指標類別目標項來源目標項計劃（值）銷售經營部部 門質量目標質量手冊銷售接待服務質量投訴次數W7次投訴處理率100%投訴回復及時率100%萬創公司 部門質量目標質

11、量手冊每年同類建筑形式的設計失誤類投訴（精裝修/ 裝修套餐）W15種每年同類建筑形式的設計失誤類投訴（毛坯）至8種投訴處理率100%投訴回復及時率100%項目經理部部 門質量目標質量手冊入伙前房間問題整改率86%投訴處理率100%投訴回復及時率100%財務管理部部 門質量目標質量手冊全年客戶投訴次數W3次物業公司:檢查標準檢查內容評分細則一、資料管理1、質量目標質量目標月度統計表缺少一次扣0.2分2、內部溝通1、會議記錄記錄每缺少一次扣0.2 分，沒有簽到表的每次 扣0. 2分2、會議簽到表3、文件收發登記表3、消防演習1、消防演習計劃和方案未進行消防演習扣1分， 消防演習記錄不齊全的2、重點

12、防火部位登記表第6貞共12頁編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第7頁共12頁3、義務消防人員名單每項扣02分4、緊急聯系電話5、消防演習實施情況記錄6、消防演習報告7、演習照片4、員工培訓1、培訓計劃記錄不齊全的每項扣0.2 分2、培訓記錄3、簽到表4、考試記錄5、培訓效果評估5、維修1、維修工作單記錄不齊全的每項扣0.2 分2、報修工作單3、服務工作單4、回訪記錄5、工具配備登記表6、裝修管理1、裝修申請審批表每缺少一項扣0.2分2、裝修責任協議書3、建筑裝飾裝修施工治安消防責任書4、裝修登記表5、裝修人員登記表7、顧客投訴1、原因填寫清楚或情況分析準確，處理

13、工作效果讓 業主滿意并簽字確認記錄不齊全的扣0. 2分2、回訪記錄8、監督檢查記錄1、電梯監督檢查記錄每缺少一項扣0.5分2、供配電系統監督檢查記錄3、裝修監督檢查記錄4、建筑物監督檢查記錄5、給排水系統監督檢查記錄6、清潔、綠化監督檢查記錄7、整改通知單9、采購及庫房管 理1、物品需求計劃每缺少一項或記錄不全 扣0.2分2、物品檢驗記錄表3、入庫單4、出庫單5、物品領用登記表6、物品借用登記表7、庫房定期盤點記錄8、物品月消耗情況表9、緊急（例外）采購物品單10、報廢申報表11、物品（材料）帳簿編號：時間：2021年x月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第8頁共12頁10、人員著裝情

14、況1、工服工作時間不著工服或未 戴工牌的每人次扣0.2 分2、工牌二、共用設備設 施管理1、共用配套設施 完好，無隨意改 變用途現場查看發現一處不符合扣0.5 分2、共用設備設施 運行、使用及維 護按規定要求有 記錄，無事故隱 患，專業技術人 員和維護人員嚴 格遵守操作規程 與保養規范1、值班人員要求在崗1、設備設施運行按規定 發現一處記錄不合格扣 0.2分；2、上崗情況及 現場周圍環境檢查每發 現一處不符合扣0.2分；2、定期保養記錄3、維修記錄4、巡視記錄5、運行記錄6、設備維修保養計劃3、室外共用管線 統一入地或入公 共管道，無架空 管線，無礙觀瞻現場無外露、架空管線發現一處不符合扣0.

15、2 分4、排水、排污管 道通暢，無堵塞 外溢現象排水管道、雨水井、化糞池定期清淘發現一處堵塞或外溢扣 0.5分5、設備房及各樓層設備清潔狀況水泵房、配電房、發電機房、電梯機房（抽查2個）、 空調機房、新風機房（在不同樓棟、樓層共抽查4 個）、消防監控室等地面整潔，無積水，無煙頭等 雜物，設備無灰塵、配電（柜）無積灰發現一處不符合扣0.2 分6、閥門抽查不同機房共10個閥門無跑、冒、滴、漏，無銹 蝕并上黃油發現一處不符合扣0.2 分7、道路通暢，路 面平整：井蓋無 缺損、無丟失， 路面井蓋不影響 車輛和行人通行1、道路無堆積物，路面無破損發現一處不通暢、不平 整、積水扣0.2分；發現 井蓋缺損或

16、丟失扣0.6 分；井蓋影響通行一處 扣0.2分2、井蓋完好，無丟失3、井蓋與路面保持平齊，無晃動8、供水設備運行 正常，設施完好、 無滲漏、無污染； 二次生活用水有 嚴格的保障措 施，水質符合衛1、設備運行正常，設J施完好（水箱無銹蝕、水箱間 保持清潔）發現水箱滲漏、污染等 一處不合格扣0.2分；無 保障措施或不嚴扣0.4 分；沒有水質化驗合格 證扣0.5分；無資質材料 扣05分：無健康證扣2、保障措施嚴格（水箱封閉上鎖）及落實情況（水 箱防腐記錄、水箱清洗記錄、水箱消殺記錄）3、分包商資質材料4、工作人員健康證第8貞共12頁編號：時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：

17、第11頁共12頁26、緩沖器開關有效、安裝正確、牢固、無破損27、液壓緩沖器安裝正確、無銹蝕28、隨行電纜不應打結、扭曲、過長等29、有補償鏈時，補償鏈不應扭曲，不應與其他裝置碰撞30、撞板與緩沖器的距離符合標準31、超載裝置有效32、底坑不得滲水、積水33、底坑應清潔、無雜物34、底坑有大積水坑時，其上應鋪設蓋板35、底坑排污系統應有效三、保安、消防、 車輛管理1、大廈/小區基本實行封閉式管 理1、大廈/小區基本封閉小區已封閉，但各出入 口無人值守扣0.5分2、各出入口有人員職守2、有專業保安隊 伍，實行24小時 值班及巡邏制 度：保安人員熟 悉小區的環境， 文明值勤，訓練 有素，語言規范，

18、 認真負責1、實行24小時值班記錄（交接班記錄）發現一處不符合扣0.2 分2、保安人員名單、排班及崗位分工3、巡邏路線圖及巡邏記錄4、保安人員培訓及考核紀錄5、警械警具檢查記錄表6、物品放行條7、各種突發事件處理預案8、突發事件處理記錄3、危機人身安全 處有明顯標識和 具體的防范措施1、變配電等設備、施工現場處有明顯警示標識發現一處不符合扣0.2 分2、現場有防護措施4、消防設備設施 完好無損，可隨 時起用：消防通 道暢通：制定消 防應急方案1、消防器材及標志完好、有效發現一處不符合扣0. 5 分2、消防設備分布圖3、消防設備保養記錄4、消防設備維修記錄5、消防通道暢通6、消防人員培訓記錄7、

19、義務消防員名單8、消防安全預案5、機動車停車場 管理制度完善， 管理責任明確， 車輛進出有登記1、停車管理服務協議發現一處不符合扣0.2 分2、固定車輛登記表3、固定車輛出入證發放記錄4、臨時出入車輛登記5、巡邏記錄表6、非機動車車輛 管理制度完善，1、車輛登記發現一處不符合扣0. 2 分2、車輛在停車區域內擺放整齊按規定位置停 放，管理有序3、管理區域內無隨意停放車輛四、環境衛生管 理1、環衛設施完 備，設有垃圾箱、 果皮箱、垃圾中 轉站1、設施齊全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中轉站）垃圾 分類收集發現一處不符合扣0.2 分2、設施保持清潔2、清潔衛生實行 責任制，有專職 清潔人員和明確 的責任范

20、圍，實 行標準化清潔保 潔1、保潔員名單發現一處不符合扣0.2 分2、保潔員保潔區域實行責任制，分工責任明確3、保潔工作標準、時間安排4、地面整潔無污物5、保潔檢查巡查記錄3、垃圾日產日 清，定期進行衛 生消毒滅殺1、垃圾按規定時間清運發現一處不符合扣0.2 分2、消殺計劃定時噴灑滅鼠、除蟲消毒藥劑3、消殺記錄4、房屋共用部位 共用設施無蚊害現場符合要求發現一處不符合扣0.2 分5、大廈J、區內道路等共用場地 無紙屑、煙頭等 廢棄物現場符合要求發現一處不符合扣0.2 分6、房屋共用部位 保持清潔，無亂 貼、亂畫，無擅 自占用和堆放雜 物現象：樓梯扶 欄、天臺、公共 玻璃窗等保持潔 凈現場符合要

21、求發現一處不符合扣0.2 分五、綠化管理綠地無紙屑、煙 頭、石塊等雜物無破壞、踐踏、占用現象，修剪整齊美觀，無病蟲 害，無折損，無斑禿，綠地無紙屑、煙頭、石塊等 雜物，綠地無雜草發現一處不符合扣0.2 分備注：某項嚴重不合格扣1-3分，缺項或整項（系統）不合格扣5分。人力資源部：員工滿意度部門合作配合滿意度工作資源配備員工滿意度部門（或專業系統）培訓滿意度第11貞共12頁編號：時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第13頁共12頁 崗位測試合格率 人員招聘合格率 人力投入產出 員工晉升率 關鍵人員價值流失率 員工績效與職業發展面談完成率財務管理部:一餐4if蓄限目分值考

22、核顯戲WttW#1管理會計意R年懂利澗計劃辟理w8利潤“川的次硫慢（實際法利弼時凈利澗）/if劃冷利澗,正若芹小廣城 等10%為滿分.超過的,每增加5Mli 1分：可負要 ,統營怡的管理及報達7比黃計聯件理5分運”健力為題桑0.5衛訐怡報送及W.F確2分.崔叫他團信息管理辦法.可沼報天扣1分用出現<< W .M，Jn 1 43立項測算配介5編制初項目經濟拓行泅力衣總體把我可行件W價抹 標的正確性洲餐關愛拼你il第'的格錯快何處扣1分：雙目運營后. fflW柜利率®低于篇算的1MH1分.凈利洞每低于測算 小*川，金1成本件理S濟助成本部門.通過“許成本、責任成本砰理

23、等辦法.任公司內建立有效的或本猿擰亂制.井外意識地提高全年度結算后,JD發生地加成本. 48過上先懂冷利澗5、31 分,在5%以I WffltW 1，扣1分W的應本息以卮用Qf成本傳理軟件.及時完成各非合同成本信的錄 人際卜怙5鈉田配合行理5參與項目的定價、科價方案、鉗伸折扣方案的制定1：作為公司中“會計槍麥內容.毋個缺陷點扣1分1F* 升，' J ）工 W V 1J 皿仃、Ui 1 f百便、讓"J的鉗伸費用肯理利慢.仔促i利杈、向昔權應歸萬科的各項資產的產權同esUU Hf w”. M1方OC件促相關部n正確MQfin件軟件.保證公司鈉伸信的 久守、力監和a弊性6物業管理5地產公司與物業公司之間.國按照集團（物業與地產業 務操作現藕九建立清所的堂務潦程,以契妁形式明確娶樸。祐委杯x g.的權利、z%x多地產,j物業按市場源則制定內部業務結野劑慢.定期結 »：快代報的翔實,發現“儂有跟蹤器實：會計檢件內 容檢伐內容.何個筑陷點扣1分"務部門w可年組織-次對物業公司財務管理、做務松 支情況的校任二財務會計及稅務檢嗝1會計報告針理15財務偉技擊準確及時.包括月報、季報、年報,無勇大 審計兩整日常報送