1、XX科技發展有限公司文件編號：QP030 版本號：V1.0發布日期：2018-08-01 實施日期：2018-08-01共6 頁第 1頁環境因素識別及評價控制程序修 訂 頁序號修訂內容修訂日期批準制作制作日期XX科技發展有限公司文件編號：QP030 版本號：V1.0發布日期：2018-08-01 實施日期：2018-08-01共6 頁第 2頁環境因素識別及評價控制程序1.0目的1.1登錄及分析鑒定組織的環境因素。1.2確定重大環境因素和優先行動等級，以利環境管理的實施。2.0適用范圍2.1適用于本公司所有從事活動、產品、服務的所有相關環境因素的鑒定。2.2適用承包商及供應商之制程、運輸等所有相

2、關因素的分析。3.0職責3.1各部門3.1.1本部門內環境因素的識別和記錄。3.2品質部3.2.1組織環境因素之識別，并對各部門提交的環境因素登錄鑒定表進行匯總、登記。3.2.2組織各部門對環境因素的評價、審查重要環境因素及優先行動等級重大環境因素。3.3管理者代表3.3.1負責對環境因素和重大環境因素的核準。4.0定義4.1環境因素：公司活動、產品或服務中能與環境發生相互作用的要素。4.2重大環境因素：具有或能夠產生重大環境影響的環境因素。 4.2.1重大環境因素的判定標準：4.2.1.1屬于受法律法規要求指標限制的環境因素；4.2.1.2 進行環境因素評價時；4.2.1.3屬相關方反映強烈

3、的環境因素；4.2.1.4本公司認可的其它情況。4.3正常狀況：制程、活動等在一般運作下的狀況。4.4異常狀況：制程、活動等在不正常的運作下的狀況：如停機、維修等狀況。4.5緊急狀況：制程、活動等在緊急意外發生時的狀況，如泄漏、火災等狀況。5.作業內容5.1環境人員評審資格要求：要求環境因素評估人員為人事部相關負責人、管理者代表、公司各部門的負責人 及技術開發的負責人，當管理者代表認為有需要時可聘請外部環境專家協助評估，從而確保環境因素評估 的有效性。5.2登錄與環境因素分類，各部門對所從事的活動、產品或服務等需列出對環境有影響的環境因素，并切實填 寫登錄于“環境因素登錄鑒定表”上并鑒定重大因

4、素。5.2.1環境因素的分類：A、直接環境因素（廢氣，廢液，噪音，廢棄物）B間接環境因素（供應商，承包商）C資源環境因素（能資源，原物料）5.2.2序號：環境因素的順序編號。5.2.3環境因素的識別范圍：指制程、活動、服務等會造成環境污染的行為。5.2.4環境因素編號：A.編號類別：QT-氣體YT-液體FQ-廢棄物NZ-能資源JJ- 間接ZY- 噪音 YW-意外事件B. 編號方法：XX科技發展有限公司文件編號：QP030 版本號：V1.0發布日期：2018-08-01 實施日期：2018-08-01共6 頁第 3頁環境因素識別及評價控制程序 口 口口II_狀況代流水號部門代碼I.類別 C.部門

5、代碼：總經理（管理者代表）：MR文控中心：WQ市場部：YWB技術部：JSB 生產部：SCB采購部：CGB品質部：PZB人事部：RSB財務部：CWB計劃部：JHB噴涂部：PTBD.流水號：以001開始的順序號。E.狀況代碼：N-正常 A- 不正常 E- 緊急525環境因素說明：對環境因素作適當的說明，可包含用量、頻率、特性、排放管道、儲存方式、處理方式、內容等。5.2.6對環境的影響，以代號表示，各代號如下表所示：代號受體123456M人/動物危害呼吸道造成聽力受 損擾亂情緒頭痛危害生命其它身體傷害V植物使植物病變使植物枯萎/S土壤土壤酸化土壤堿化土質劣化化學品污染/W水體化學品污染毒化物污染溶

6、氧降低酸堿污染地下水污染油污染A空氣排放粉塵揮發性有機物造成酸雨光化學煙霧破壞臭氧層造成溫室效應B其它破壞自然生 態造成絕種資源耗用資源枯竭資源破壞/5.3環境因素的鑒定：5.3.1管理者代表判定每種排放對接收環境所造成的影響，以了解其影響性質。5.3.2環境因素的鑒定：5.3.2.1 管理者代表依據以下各方面對環境因素作鑒定，其評定為重大環境因素，重大環境因素在評定優先 行動等級時，要制定目標指標。5.3.2.2 發生頻率（F）:依目前產生或排放的頻率及時間予以評分，分數評定依下表內容。頻率分數頻率分數每天發生5每季一次（含）以上2每周一次（含）以上4每年一次（含）以上1每月一次（含）以上3

7、/5.3.2.3 影響范圍（A）:依產生或排放時對環境造成影響的范圍評分如下表:影響范圍區域性公司內工作區分數531XX科技發展有限公司文件編號：QP030 版本號：V1.0發布日期：2018-08-01 實施日期：2018-08-01共6 頁第 4頁環境因素識別及評價控制程序5.324能資源特性（C1）:能資源特性已缺乏可能缺乏尚未缺乏不可循環532可循環3215.325 廢棄物特性（C2）:生物易分解已回收再利用適燃分數XXX5VXX4XXV4XVX3VXV3XVV2VVX2VVV15.326排放量及危害性（S）造成的影響評分，排放量分大中小，危害性分為高中低三種。5.3.2.6.1 危害

8、性如下表內容：種 類危害性原物料/能資源其它高屬危害物或國際管制物質排出或廢棄后會嚴重破壞環境中使用后會產生污染對環境有輕微損害，且影響身 體健康低使用后污染較小對環境影響輕微，對人體無直 接傷害53262 排放量及危害性造成的影響評分如下表:量危害性排放量大中小高543中432低321注：若屬有害事業廢棄物，不論其排放量或使用量的多少或大小，（S）項均定為10分。總分（T T）:噪音、廢氣、廢液、意外事件環境因素總分=F+ A+ S廢棄物、能資源環境因素總分=F+ C1+ C2+S經風險評估后，全體影響源應依總分（TT）的高低由管理者代表來決定重大性。間接環境因素的重大性評定，由管理者代表召

9、開會議來評定。5.3.2.7 環境因素評定的分類：A類：指需通過緊急預案進行控制，且與國家的相關法律法規有關且需當前解決的，直接列入重XX科技發展有限公司文件編號：QP030 版本號：V1.0發布日期：2018-08-01 實施日期：2018-08-01共6 頁第 5頁環境因素識別及評價控制程序要環境因素。 B1類：主要是噪音、廢氣、廢液、意外事件的環境因素，將來可能造成環境污染。 B2類：主要是指廢棄物、能資源消耗的環境因素，基本可以通過回收或節約減少造成環境污染。 533優先行動等級鑒定：5.331 經評定為重大環境因素亦應考量公司的營運需求，包括法規之符合性、外界的關心度、技術取得、 投

10、資金額、控制程度、作業及業務影響，并評優先改善的順序。5.332 法規符合性（L）:環境因素符合法規的程度，不符合法規一律訂定目標，需再作下列評估：項目符合程度分數法規符合性不符合法規10完全符合法規15.3.3.3外界關注程度（E）:環境管理委員應針對某項制程排放或業務活動是否為各相關團體所關注的問題,進行營運上的考量。項目說明分數外界關心可能立即圍廠或被迫停工10遭受相關團體的抗議5曾經有相關團體的反應3關心程度低15.334 控制程度（C）:環境因素目前的控制/管理狀況。項目說明分數控制程度完全無控制10控制效果差5控制良好15.3.3.5營運考量應評估某項環境因素改變的難易程度，改變的

11、困難程度（T）。項目取得來源分數技術取得技術上取得容易10技術上取得因難/尚在發展中5尚無此技術發展的資訊3不需改善或無需改善15.3.3.6改變成本（I）:營運考量應評估某項環境因素改變的難易程度。項目營運成本（萬元）含設備及操作費用分數需投資金額2以下52 （含） -10410 （含）-50350 （含）以上2不需改善1XX科技發展有限公司文件編號：QP030 版本號：V1.0發布日期：2018-08-01 實施日期：2018-08-01共6 頁第 6頁環境因素識別及評價控制程序5.3.3.7環境因素改善對作業及業務的影響程度（O）:項目說明分數作業業務影響有正面影響10影響較小5負面影響

12、15.3.3.8 依照上述的考慮將各項數字填入優先行動等級鑒定表。5.3.3.9 優先行動等級總分（TT）: TT=L+E+C+T+I+O。5.3.3.10管理者副代表應就優先行動等級結果，區分有兩個等級，第一等級應制定目標的改善，第二等級則以程序書管理，若有必要亦應制定目標的管理。5.4簽核：環境因素登錄鑒定表以及優先行動等級鑒定表制訂后，須經管理者代表批準。5.5修訂：5.5.1各類登錄表或鑒定表，應保持其適用性，如有下列情況應由管理者代表召開會議，決議是否新執行本 程序，以更新資訊。5.5.1.1 公司活動有變更時，由相關部門依照前次評分基準評分鑒定后，交管理者代表，經統計重大環境因 素增加之項次總合達前次三分之一時。5.5.1.2 法規改變時，由管理部依法律法規及其它要求獲取及評價程序鑒別與本公司的相關性，若為相關者，依照前次評分基準評分鑒定后，判定為不符合法規之條次累計達前次四分之一時。5.5.1.3 相關團體意見或要求改變時，由相關部門依照前次評分基準評分鑒定后，交管理者代表統計，重大環境因素增加之項次總合時達前次三分之一時。5.5.1.4 主要客戶意見改變時，由相關部門依照前次評分基準評分鑒定后，交管理者代表統計，重大環境因 素增加之項次總合時達前次的三分之一時。5.5.1