1、企業安全運行年度工作計劃與企業審計人員工作計劃匯編企業安全運行年度工作計劃一、指導思想：堅持安全第一，預防為主和綜合治理的方針。認真貫徹執行國家安全生產法律法規，以標準化、規范化、系統化的方式推進安全生產，建立安全長效機制，確保企業安全長效運行。二、控制目標1. 輕傷率：控制在 8%10%以內；2. 職業病發病率：控制在 2以內；3. 重大責任事故為零；4. 杜絕死亡事故。三、工作安全（一）通過技術進步促進安全生產，實施裝置和過程的安全性配置改造，提高年度安全水平1. 進一步完善工藝措施安全性，尤其是在停水、停電狀況下引起的安全問題。九月初由技術部牽頭在制冷劑廠增加一套應對鹽酸吸收系統停電后鹽

2、酸冒氣的全自動應急系統。2. 探索化學反應模式的系統改進、提高化學反應的安全性，減少生產過程中的危險因素，不斷提高年度安全水平。3. 九月初由技術部組織完成安全自動化控制系統方案，逐步實現生產裝置的自動化控制，確保生產運行安全。第1頁共10頁4. 通過工藝創新，盡可能的減少危險源。將化工過程的工藝余熱回收利用，進一步優化熱量的梯級利用。5. 著力抓好危化品的管理，完善重大危險源的監控措施。對氟化崗位等關鍵部位實施錄像監控，每日一報等方式加強監管。6. 制造部對設備及其安全附件按期進行檢驗，對檢驗有缺陷的設備要及時停用，或降級監護使用，并有計劃的更換相應的設備或管線。各部門在七月前完成大修計劃上

3、報大修時的備件。八月份完成全公司各生產裝置的大修工作，并對大修工作進行安全考評。7. 加強廠區道路管理，在各危險區域做好警戒和綠色通道標志。在廠區主干道做好限高、限速標志，并用探頭和測速儀對在生產區域的車輛運行情況和安全行駛情況進行實時監控。8. 對全公司的地下消防管網進行勘察，由安環部組織牽動 8 月份完成消防栓、消防水泡等消防設施的配置工作。（二）推進安全標準化工作，完善安全組織和管理體系，落實安全責任、化安全管理，并保障有效實施。層層鑒定安全目標責任制。員工每月的績效工資與安全考核相掛鉤，真正形成一種“安全生產，人人有責”的安全氛圍。實施全過程風險管理。切實落實各項風險控制措施，確保作業

4、活動的風險在可控制范圍之內，組織職業健康安全管理體系評審，實現管理承諾。認真開展安全標準化活動。對照浙江危化品從業單位安全標準化復審考核方法，完善企業各級安全管理制度，記錄臺賬。由安環部在九月份提出省級標準化復審申請，爭取在年內實現復審驗收。第2頁共10頁強化現場管理，公司內所有危險作業（動火、登高、進入有限空間）都必須經安環部審批許可。班組交接班嚴格按交接班制度執行。加強勞動紀律管理，根據公司處罰制度，對違紀行為進行及時制止和處罰，所有的檢修都必須出具設備交接檢修證明書。嚴格執行檢查和隱患整改制度，組織開展綜合、專業等各種檢查活動。發現隱患及時整改，并將整改情況書面報安環部備案，納入年終考核

5、。對來我們公司施工的外來單位人員加強教育，對其施工過程中的安全加強監管。（三）1. 加強全員、技能、意識的培養和企業安全文化的建設切實做好三級教育工作（見安全活動記錄本），加強新進廠員工的教育。2. 抓好危化品從業人員的安全培訓、取證、復審和特征作業人員的安全培訓、取證、復審工作。第3頁共10頁企業審計人員工作計劃【篇一】( 一) 進一步深化財政審計工作財政審計是國家審計機關的基本職責和永恒主題，做為政府的職能部門，我們要充分發揮審計職能作用。當前的財政審計目標是以財政收支的真實性、合法性為基礎，以支出審計為重點，審計財政資金支出和使用的效果、效率，進一步完善財政權力的監督制約機制，促進各部門

6、依法履行職責，規范預算管理，提高財政資金使用效益，不斷完善公共財政體制的建立。加強對財政預算執行的監督，擴大審計覆蓋面，堅持本級財政預算審計與延伸審計相結合，凡是有財政收入上繳任務和使用財政資金的單位都要納入審計范圍，確保財政審計的深度與廣度。要加強部門預算、政府采購、“收支兩條線”、政府非稅收入、轉移支付等財政改革措施執行情況的審計。要通過不斷深化財政審計，特別是對地稅、土地、農電等幾個有較大財政上繳任務的單位和對部分使用財政資金數額較大單位的跟蹤、延伸審計，更進一步查找和發現問題，強化審計執法威力，加大對重大違紀違規問題和經濟案件的查處力度，注重審計執法效果，加強跟蹤監督，促進整改和糾正，

7、加強部門協作并引入各種監督力量和手段，加強審計情況的深層次分析與研究，為縣委政府宏觀決策提供服務。( 二) 加強政府投資建設項目審計隨著我國國民經濟的快速發展，國家財政對公共領域的固定資產投資范圍日益擴大，政府投資建設項目的經濟性、效率性和效益性成第4頁共10頁為全社會普遍關注的問題。政府投資建設項目的審計對規范建設資金使用，加強建設項目管理，促進整頓治理建設筑市場平衡，提高投資效益起到了主動作用。我們主動探索政府投資項目審計的新路子，不斷完善以國家審計機關為主，社會審計，內部審計參與的工作格局，發揮國家審計的職能優勢，社會審計的專業優勢和內部審計的知情優勢，加大審計力量，提高工作效率，重點審

8、計工程招投標程序、工程量不實和高估冒算工程造價等問題，有力地保障政府投資效益的最大化，最大限度的為國家和地方政府節約資金。全年要完成農業綜合大樓、古郡博物館、縣醫院門診大樓等×××個投資審計項目。( 三) 扎實推進經濟責任審計經濟責任審計工作對于加強干部監督管理，從源頭上預防和治理* ，促進黨風廉政建設，保障經濟社會健康發展，具有十分重要的作用。 * 年我局將堅持以科學發展觀為指導，創新思路，改進方法，主動推進經濟責任審計工作向更高層次、更高水平度發展。堅持“主動穩妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則，要把對經濟決策權、政策執行權、經濟管理權、資金分配權的監督

9、，放在經濟責任審計的突出位置。要通過對被審計責任人在任期內單位的財政財務收支、固定資產增減、債權債務的增減以及重大經濟活動的審計分析，重點分清被審計領導應負有的主管責任和直接責任。努力推進經濟責任審計結果的利用，更加科學地評價領導干部的經濟責任。不斷豐富和完善經濟責任審計的形式，繼續開展任中和離任審計，探索開展任前審計，將三種審計形式有機結合。要通過扎實推進經濟責任審計，加強對權力的制約和監督，促進領導干部廉潔自第5頁共10頁律，更好地促進社會和諧發展。今年我們將根據縣任期經濟責任領導小組的計劃和縣委組織部門的委托對套海鎮、司法局、發改局、交通局等×××個單位的主

10、要領導進行經濟責任審計。【篇二】一、集團公司內部審計工作總體思路：1、今后 5 年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務收支審計轉變為經濟效益審計、內部控制審計、經濟合同審計等并重。2、xx 年審計工作重點是：以內控制度審計為基礎, 以經營業績審計為中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，即在實施審計監督同時，提高審計服務職能。二、 xx 年度集團公司內部審計工作計劃如下：1、完善審計內控制度 , 促進集團內控管理健全與完善首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立集團公司內部控制制度審計辦法、集團

11、公司預算執行情況審計辦法、集團公司合同管理審計辦法三項內審制度。內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，xx 年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何; 評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經商活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而第6頁共10頁確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度

12、，保證其經商活動正常運行。通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作為費用開支的標準( 而非以費用制度為預算標準 ) ，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理措施，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規范性文件。2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。內部審計必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每半年度經營業績 ( 預算執行 ) 審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因

13、素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價。對下屬企業經營業績審計( 年度審計、半年度審計 ) ：通過對下屬企業 xx 年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。第7頁共10頁通過對 XXx年的半年度預算執行審計，發現預算執行過程與內控

14、管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行收入合同審計集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。在各項成本費用支出進行跟蹤審計集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本并不納入業績考核，并在 ERP中實行預算控制，因此，對下屬企業的主營業務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。工程項目的竣工結

15、算審計近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重第8頁共10頁復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監督、考核脫節。四、加大宣傳力度，改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。1、xx 年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，xx 年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進一步發揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內