1、【最新資料,Word版，可自由編輯！】1目的對采購過程及供方進行評價和控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。2范圍（1）外購部件。（2）原輔材料。（3）其它項目。3權責3.1生產部：負責下達米購計劃3.2供銷部：負責物資的采購實施3.3技術部：負責對物資采購的驗收標準的制定3.4質管部：負責對采購回物資的驗證和標識3.5倉庫：負責對采購物的收發(fā)和管理4定義：（無）5工作程序：5.1供應商的調查5.1.1供銷部門根據公司產品和生產的需求向有意向的供應商發(fā)出供應商 評鑒表。5.1.2收集各相關供應商的“調查表”后進行分析篩選，與本公司需要的供 應商洽談。5.1.3必要時企業(yè)由供應、質檢、技術等部門組

2、織相關人員去供應商處進行 實地考核調查。5.1.4根據供應商的資料或實地考查情況進行綜合分析后，根據情況由供應 商送樣品來公司進行檢測、試驗或試用，并作好記錄。5.2供應商的評價5.2.1依據供應商提供的資料、考查情況及“樣品”檢測或試驗記錄進行全 面分析。5.2.2質量體系的要求從供應商的生產設施、技術力量、質量管理體系、檢測裝置、質量控制 及產品的實際情況、生產、交貨能力、服務態(tài)度進行綜合評價。5.3供應商的選擇5.4供應商的輔導5.5采購資料a）物資類別、型號、規(guī)格、等級；b）質量要求及驗收標準；c）技術說明；d）質量保證協(xié)議等。5.6采購計劃561采購計劃由生產部或相關部門提供儀器資料

3、，供銷部編制采購計 戈U，由本部門經理審核，總經理批準。5.6.2采購計劃應清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號、 數量、計量單位、等級、質量要求或技術說明、時限等。5.7采購合同5.7.1對所采購的重要物資，企業(yè)應與合格供方簽定采購合同，并雙方單 位加蓋公章后生效5.7.2 一級物資可根據采購計劃采用電話或現金訂貨。5.8米購產品的驗證5.8.1對所采購的物資及材料，企業(yè)應進行驗證，并由質管部進行驗證工 作。5.8.2如驗證合格后進行標識、入庫。如不合格時，由供銷部處理（退貨 或調換、返工等方法處理）。5.8.3當顧客要求對供方的產品進行驗證時，供銷部與顧客聯(lián)系，由質管 部協(xié)助顧

4、客實施。如顧客到供方現場驗證的物料，質管部應再次驗證，確 認合格后才投入生產。5.9采購管理5.9.1交貨期管理：采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨 日期。5.9.2催貨管理：采購人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準，依照需 求單位之狀況進行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協(xié)調交貨 日，再進行催貨。5.9.3交貨期變動：采購訂單或采購合同確認后，供方遭遇不可抗拒之天 災或其它因素無法如期交貨時，采購與物料需求單位及供方重新協(xié)調交貨期， 并于采購訂單或采購合同上做注明。5.9.4價格管理：采購人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數量及過去采購記 錄經詢價、比價、議價后，在可接受的

5、合理范圍內，經主管領導核準后，即 可向供方進行采購。5.10采購作業(yè)程序5.10.1采購文件的接收：采購人員接獲各單位“采購單”，應經初審、匯總、 登錄。5.10.2詢價作業(yè)：采購人員接受“采購單”后，外購部件、原輔材料應以合格 供方為詢價對象，其他項目的采購則選擇知名品牌的廠商作為詢價對象。5.10.3比價作業(yè)：詢價作業(yè)后，如可能的話需二家以上的供方提供報價，以利比價作業(yè)進行，并選擇品質、成本、交貨期、售后服務等符合公司要求之供方。5.10.4議價作業(yè)：采購人員與供方協(xié)議價格后，送總經理核準。5.10.5登錄作業(yè)：將議價完成和已確認數量、品名、交貨日、價格等標示在“采購單”上。5.10.6訂購作業(yè)：采購人員接到總經理核準后的采購單后，則正式通知供方 交貨。5.10.7采購單變更：已發(fā)出的采購單有取消或內容更改情形發(fā)生時，應由采購員在原采購單上寫明變更內容、日期并經總經理核準后傳真給供方。5.10.8采購人員與質管人員應依供方控制程序， 對供方的交貨期與質量進行 評價。5.10.9采購人員應依實際需要，提供本公司的檢驗規(guī)范或檢驗記錄與相關資 料給供方參考。所有采購文件與相關資料記錄，由質管部依文件和質量記 錄控制程序予以控制。6. 相關文件(CDJJ-QP-01)(QC-16-01)(FR-08-01)(FR-08-02)(FR-08-03)6.1文件