1、餐飲采購的基本流程是:1、由原料使用部門（如廚房等）制訂采購計劃，報采購部。2、按計劃或根據營業需要由物品使用部門或倉庫提出采購申 請，報采購部和總經理審批。3、進行采購計劃和市場調查，選擇好供應商,由采購部與供貨單位商洽談判，簽訂供貨合同或訂單。4、供貨單位按合同規定及時送貨。5、采購部通知驗收部門驗收貨物。6、驗收合格后入庫。7、財務部憑收貨憑證付款結帳。8倉庫根據使用部門領料要求發貨。以上的8個環節構成了一個完整的采購流程，如果我們更簡單地 劃 分，餐飲采購可以分為以下四個環節：采購、驗收、倉管、發 放。這最基本的四個環節通常稱為餐飲采貯管理流程。根據餐飲這四個環節，針對餐飲部的實際情況

2、，餐飲業各部門應積極配合采購部，從以下環節入手，切實做好采貯工作：一、理順采購流程1）確定供貨商。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬 菜類、肉類、米粉類、豆制品類。其他類別：均由酒店采購中心根據申購計劃統一采購。商簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯：一份供應；一份財務部；一 份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求 等。2）制定采購計劃1廚房根據庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批 準。“菜品申購單”壹式叁聯，供貨商、倉管員、財務部各一聯。2倉庫、樓面根據庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計戈!1， 經部門負責人簽字，報總經理簽字方可，申購計劃單壹式叁 聯，

3、采 購員、倉管員、財務部各一聯。3）安排組織采購1供貨商應定時于第二日（或規定時間內）按質按時按量送貨。2采購員根據申購計劃單及時采購到位。二、完善驗貨制度1成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員），除急用物品 外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責質量，經倉管員、廚師 長、供貨商三方簽字認可（收貨單一式四聯），質檢員不定時抽量（收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當天簽字無效）。2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由主管或經理負責稱量，廚師 長把 質量關，開收貨單經乙方簽字方可。過稱后將當天收貨單及退貨單 交倉管員壹聯，一聯交財務部。3、物品的驗收均根據原始采購單驗收，而非實際采購單據。三、倉庫

4、管理1、負責餐飲部入庫貨物的驗收，保管及發放工作。2、貨物入庫1認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方 能入庫。2開出入庫驗收單3及時登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。3、庫存保管1合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。2做到先進先出、防止積壓變質。3設“慢流動表”，長時間不用或積壓過多的，都要上“黑名單”，上報部門負責人。四、發放管理1直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，經 廚師長簽字在“收貨單”標準直拔。2倉庫發放，廚房各班組中必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可方 可，樓面經樓面經理簽字同意后方可。特別注明：1 .采購人員根據部門所開采購單標準

5、采購，如采購不符（數量、質 量、品種等），采購部門有權當面拒收，由采購人員進行處理。2 .若接收部門當面接收貨物后，所有物品與采購人員無關，如 物品因質量、積壓過多變質均由接收部門承擔相關費用。原料采購流程:工作目標知識準備.保證果品原料及時供2 .保證菜品原料符合質量要求3 .適時進行菜品原料采購結算4選擇適合的供貨商1 菜品原材料種類2 .原料采購渠道3 .原料挑 選、鑒別方法關鍵點控制細化執行1 制訂菜品原料采購計劃采購部根據采購申請單制訂菜品原 料采購計劃，并備有緊急采購情況下的 采購計劃采購申請單、緊急采購訂單2.供貨商選擇與定價采購人員根據采購申請單上對菜品 原料的采購標準與價格限定選擇供貨 商，并確定所需原料采購價格原料價格選擇表3.菜品原料采購采購人員與供貨商簽訂采購合同后，開展菜品原料采購工作采購價格表4菜品原料質量檢驗采購的菜品原料送至酒店制定 區域后，驗收人員在規定時間內按 照餐飲部規定的原料標準對其進行 質量檢驗，驗收合格后進行入庫手 續辦理采購驗收管理制度5 菜品原料采購結算根據