1、備品備件計劃管理規(guī)定備品備件計劃管理規(guī)定備品備件計劃管理規(guī)定第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)備品備件的計劃管理，做到合理儲備，及時供應(yīng)，特制定本規(guī)定。第二條車間單位及時向設(shè)備處提報備品備件計劃。訂貨時間長、制作工藝復(fù)雜、制作難度大、并對主要設(shè)備運(yùn)行具有較大影響的A類、B類備品備件，提前3個月報計劃。容易制作和訂購的 C類備品備件，主要包括易損件、小規(guī)格的工藝件 等，提前 2 個月報計劃。計劃每周一次，星期一17： 00 前報設(shè)備處。第三條備品備件計劃必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章，一式兩份，否則設(shè)備處不予接受。第四條凡不安規(guī)定時間提報計劃，導(dǎo)致備品備件供應(yīng)不及時而影響使用的，由相關(guān)車間、單位自行承擔(dān)責(zé)任，且

2、每多提報一次計劃在當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中扣相關(guān)單位 1 分；反之，由設(shè)備處負(fù)責(zé)，并對責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。第五條計劃準(zhǔn)確率不得低于95，每降1在設(shè)備管理單項考核中扣 1 分，低于 90者設(shè)備管理單項獎不得分，并在當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中扣1 分。而且將因計劃準(zhǔn)確率低造成新的庫存積壓的備品備件費(fèi)用按季度全部攤?cè)胂嚓P(guān)單位成本。第六條凡車間自行采購、安排的備品備件，設(shè)備處一律不辦理入庫結(jié)算手續(xù)，并對責(zé)任車間進(jìn)行責(zé)任制考核。第七條設(shè)立全廠備品備件質(zhì)量驗收和信息反饋網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)： （一）各車間設(shè)備主任和技術(shù)主任作為網(wǎng)員全面負(fù)責(zé)本單位的備品備件的質(zhì)量驗收和信息反饋工作, 并建立本單位質(zhì)量驗收和信息反饋考核制度，責(zé)任到人。（

3、二 ） 建立備品備件質(zhì)量驗收臺帳和質(zhì)量異議信息反饋臺帳。臺帳不健全、不完善者在經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中扣 13分。（三）備品備件質(zhì)量異議信息反饋?zhàn)龅郊皶r、準(zhǔn)確，并以書面形式傳遞，發(fā)現(xiàn)一起處理一起，形成閉環(huán)管理，并將索賠款或物及時轉(zhuǎn)入使用單位。杜絕無頭帳，否則將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第八條備品備件的出入庫管理嚴(yán)格按以下要求執(zhí)行：（一）對于從設(shè)備處倉庫領(lǐng)用和從機(jī)修車間直接領(lǐng)用的備品備件, 不開領(lǐng)料單不發(fā)貨。（ 二 ） 對于外協(xié)單位直接送貨至各車間現(xiàn)場的備品備件，設(shè)備處計劃員做好統(tǒng)計臺帳，使用車間對送貨廠家只開取收到條，不開領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須于收到貨物的當(dāng)月 25 日前補(bǔ)開給設(shè)備處庫管員。（三）設(shè)備處于每月25

4、日進(jìn)行統(tǒng)計匯總，每缺一份領(lǐng)料單，在當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中扣責(zé)任單位1 分。（ 四）機(jī)修車間每月25 日前到設(shè)備處辦理入庫手續(xù)，凡領(lǐng)用單位已開取領(lǐng)料單而當(dāng)月沒有辦理入庫手續(xù)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每份領(lǐng)料單在當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中扣機(jī)修車間 1 分。（ 五 ） 凡每月 25 日后領(lǐng)用的貨物及開取的領(lǐng)料單，轉(zhuǎn)入下月。第九條本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行。第十條本規(guī)定解釋權(quán)歸設(shè)備處。附件： 1、特殊鋼廠備件驗收臺帳2、備件質(zhì)量異議信息反饋表。附件 1特殊鋼廠備品備件驗收臺帳主機(jī)：年月日數(shù)量（公斤）交貨時間驗收方式驗收人及結(jié)果日期序備件規(guī)格及材質(zhì)號名稱圖號附件 2備品備件質(zhì)量異議信息反饋表名稱圖號規(guī)格存在的質(zhì)量問題原因分析

5、車間要求處理意見設(shè)備處處理結(jié)果及有關(guān)情況說明注： 1、由于車間操作和使用不合理，維護(hù)不及時而影響備件質(zhì)量的，由車間負(fù)責(zé)。2、信息要及時、準(zhǔn)確、杜絕推卸責(zé)任。制造廠家領(lǐng)用日期實(shí)際使用時間反饋時間擴(kuò)展閱讀：備品備件計劃、采購管理規(guī)定 01編號： M/0138-05-03-3-01 修訂狀態(tài)： 0 發(fā)布日期： 201*.9.4 備品備件計劃、采購管理規(guī)定批準(zhǔn)：王新霞審人力資源部：核編寫部門：張桂林編寫：喬彥強(qiáng)編號:M/0138-05-03-3-01 修訂狀態(tài)： 1/0 青島啤酒榆林有限責(zé)任公司發(fā)布日期 :201*.09.4 管理標(biāo)準(zhǔn)編號：管理標(biāo)準(zhǔn)/ 榆林公司 / 采購管理標(biāo)準(zhǔn)/生產(chǎn)部 / 三級文件

6、/1 名稱：備品備件采購計劃、采購管理規(guī)定1 目的1.1 目的規(guī)范采購流程，科學(xué)合理地采購備件，優(yōu)化庫存?zhèn)浼Υ娼Y(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。 1.2 管理原則：若各部門有違反管理原則事項需提請公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將追究重大授權(quán)違規(guī)責(zé)任。 2 適應(yīng)范圍本制度適用于公司所有備品備件的采購。 3 采購申報流程3.1 備品備件采購申報流程3.1.1 使用部門每月 20 日前根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要及設(shè)備情況，編制“備品備件采購計劃”注明備件名稱、規(guī)格、數(shù)量、編碼等信息，并注明用途（技術(shù)改造、大修理、日常維修），先由各部門二級庫庫管員核對是否庫存已有（庫管員簽字確認(rèn)）

7、，再由部門設(shè)備主任審核是否超庫存限額（簽字確認(rèn)），經(jīng)部門第一責(zé)任人簽字審批后報工程部審核。3.1.2 工程部接到各車間所報采購計劃后和庫管員對計劃進(jìn)行審核，確認(rèn)備件型號，檢查ER喻碼的規(guī)范與否。對于不必要采購和重復(fù)申報的及時和報計劃車問 溝通，從全局出發(fā)，確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。3.1.3 上報的備件計劃中必須明確備件名稱、型號（必要時提供廠家信息），并查出ERP系統(tǒng)中相應(yīng)的ER喻碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因 車間上報計劃型號不詳盡或不明確導(dǎo)致采購回來的備件不能使用，后果由報計劃車間承擔(dān)。3.1.4 工程部在每月 25 日前對各部門“備品備件采購計劃表”進(jìn)行審核無誤后，匯總

8、編制“公司月度備品備件采購計劃”，報生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認(rèn)是否已有庫存，主管倉儲部長審批。最后由主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部、總會計師、總經(jīng)理簽字后將備件計劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。3.1.5 生產(chǎn)部采購員進(jìn)行詢價、比價完畢后打印由生產(chǎn)部部長、工程部、財務(wù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、總會計師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時下訂單進(jìn)行采購，所有程序在每月 15 日前審批完畢。編號： M/0138-05-03-3-01 修訂狀態(tài)： 0 發(fā)布日期： 201*.9.4 備品備件計劃、采購管理規(guī)定3.1.6 原則上不產(chǎn)生緊急計劃，確因設(shè)備意外故障，需緊急采購的，可報緊急計劃（按備件計劃標(biāo)準(zhǔn)模板）。同時寫一份緊急計劃申請交分

9、管領(lǐng)導(dǎo)及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執(zhí)行緊急采購。 3.2 采購申報流程圖如下：各使用部門制定“備品備件采購計劃”部門二級庫庫管員審核是否已有庫存部門設(shè)備主任審核是否超庫存限額部門第一責(zé)任人簽字批準(zhǔn)總會計師審批財務(wù)部審核主管領(lǐng)導(dǎo)審批生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認(rèn)是否已有庫存，主管倉儲的部長審批工程部部部長審批工程部匯總編制“公司月度備品備件采購計劃”總經(jīng)理審批工程部將計劃交與生產(chǎn)部實(shí)進(jìn)行詢價、比價生產(chǎn)部部長審批財務(wù)部審核生產(chǎn)部執(zhí)行采購總經(jīng)理審批副總經(jīng)理審批總會計師審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批4 1 各部門任何備件不得自行采購，如發(fā)生自行采購的，自行處理。月度計劃不得補(bǔ)報。 4 2 每年年初與各備件供貨商簽

10、訂備品備件采購合同，對雙方行為進(jìn)行規(guī)范，以防范風(fēng)險。 4 3 采購計劃確定之后，根據(jù)計劃選擇相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價。5 3 1 為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。同類型產(chǎn)品供應(yīng)商的家數(shù)愈多，選擇最適當(dāng)供應(yīng)商的機(jī)會就愈大。6 3 2 從經(jīng)營情況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評定，每年進(jìn)行從質(zhì)量、運(yùn)貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對供應(yīng)商進(jìn)行考核、確定最合適的供應(yīng)商。 4 3 3 凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在201* 元以上的，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在

11、權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。對于單價大于 10000 元的備件，必須簽訂備件采購合同。編號： M/0138-05-03-3-01 修訂狀態(tài)： 0 發(fā)布日期：201*.9.4 備品備件計劃、采購管理規(guī)定5 交貨驗收及財務(wù)5 1 采購的備品備到廠后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知件并要求各部門設(shè)備工程師、綜合庫庫管員、財務(wù)部參與監(jiān)督， 20 分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場驗收、核對備件型號、檢查質(zhì)量與本部門申報計劃是否相符，驗收合格后簽字確認(rèn)，（ 20 分鐘內(nèi)不到場的部門處罰負(fù)責(zé)人50 元/ 次，若備件管理人員不在可委派部門其

12、他相關(guān)人員進(jìn)行驗收確認(rèn)）方可入庫，入庫并建立備品備件質(zhì)量跟蹤表（ 5000元以上備件），領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)跟蹤反饋使用情況，在年終供應(yīng)商評價表中體現(xiàn)。驗收合格的辦理入庫手續(xù)。不合格的做退返廠家處理。5 2 貨到后及時溝通供貨商開具發(fā)票，票到后及時到財務(wù)部報賬。7 3 按月根據(jù)財務(wù)掛賬額及可付額度做付款計劃，計劃獲批后及時填寫付款6 庫房8 1 貨到后及時辦理入庫手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行先入庫后出庫的流程進(jìn)行辦理，對于系統(tǒng)有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質(zhì)量原因的理由拒絕辦理入庫手續(xù)，當(dāng)天內(nèi)未及時入庫的備件每次考核備件庫管員 50 元。9 2 督促采購員對于臨時采購未下訂單的及時下訂單，以備完成入庫手續(xù)。6

13、3 嚴(yán)格按照出庫類別（月度維修、大修和技改）分發(fā)至各帳戶別名中。6 4 貨到入庫后如需出庫，應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，沒有出庫單綜合庫有權(quán)拒絕將實(shí)物出庫。對于暫時未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開具證明后），待下了訂單后及時補(bǔ)辦出庫，以平衡賬物。7 5 如需領(lǐng)用其他部門所報計劃庫存有的備件，需與相應(yīng)部門溝通，征得對方同意后方可出庫。并及時在本部門下月計劃中報相應(yīng)備件。8 6 綜合庫負(fù)責(zé)備件領(lǐng)用的監(jiān)督管理，對于質(zhì)保期較短的備件，嚴(yán)格控制采購量，避免庫存時間過長而使備件喪失價值。相同備件采用先進(jìn)先出的原則，先采購的備件出庫完畢方可允許各車間出庫后采購的備件。7、備件庫存額度規(guī)定9 1 鑒于榆林市地域相對偏遠(yuǎn)，交通網(wǎng)還欠發(fā)達(dá)。根據(jù)各車間固定資產(chǎn)額度以及設(shè)備運(yùn)行狀況，為保證生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行，規(guī)定綜合庫備件庫存總額不得超于45 萬元。7 2 各部門須有經(jīng)營意識，根據(jù)各自備件庫存額報月度計劃，備件計劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動資金在備件庫沉積。7 3 工程部作為公司設(shè)備管理部門，每季度對備品備件庫存量進(jìn)行審核，分析費(fèi)用并進(jìn)行考核。若庫存?zhèn)浼M(fèi)用超標(biāo)，將按超