1、訂單評審管理制度（試行版）第一章、總則第一條 為了規范深圳市風發科技發展有限公司（以下簡稱“公司”）訂單評審管理，理順業務流程，銜接各部門工作，明確各部門職責及起始完成時間，促進工作效率不斷提升，特制訂本制度。第二條 本制度適用于公司訂單中樣品試驗訂單、試產訂單、量產訂單及其他訂單所要求的評審、確定、更改和控制。第二章、訂單定義第三條 公司的訂單分為量產訂單、試產訂單、試驗訂單和其他訂單。1.量產訂單：產品技術已經凍結、產品已定型或已批量生產過的產品訂單。2.試產訂單：未試產過的新產品或現有產品進行改良后進行研發試產或樣機試產的訂單。3. 試驗訂單：根據市場和客戶需求，采用新技術、新工藝開發的

2、小批量或因公司內部需要試制的產品，由研發項目小組填寫試制訂單。第三章、部門職責第四條 市場營銷中心負責訂單、銷售計劃及交貨等信息的提供及客戶要求反饋。第五條 計劃發展部負責訂單評審會的召集，并根據確定的交貨期簽發生產制造令，處理生產異常及生產協調。第六條 技術管理部負責所有訂單生產所需技術資料圖紙存檔，對生產所需技術資料欠缺部分進行跟催，保障及時提供已通過審核定稿的技術資料及圖紙；生產技術資料變更或圖紙變更時及時通知及發送變更后的技術資料圖紙。第七條 財務部負責物料采購、產品銷售等資金往來；負責生產人力、原材料成本的分析和控制，通過對人力、原材料等成本的取樣，設定原材料、人力成本的標準參數。第

3、八條 生產部門負責組織安排生產，以及生產過程中質量及成本控制，同時對于生產過程出現的異常及時反饋到相關部門。第九條 研發部門、商務部、質量控制部圍繞通過評審后的訂單開展本職工作。第十條 總經理負責評審意見不統一時的最終裁決。第四章、程序要求第十一條 量產訂單接收 :市場營銷中心收到客戶訂單后,根據客戶訂單要求在訂單評審表上填寫產品名稱、型號、數量、質量要求、交付期要求等，作為訂單評審依據，由市場營銷中心負責人核準后轉交計劃發展部。第十二條 量產訂單評審流程：計劃發展部接到市場營銷中心訂單評審表后，召集市場營銷中心、商務部、技術管理部、質量控制部、研發和生產部門等相關部門進行訂單評審。（見圖一）

4、第十三條 量產訂單評審內容：1. 訂單評審中各部門負責填寫訂單評審表（見附件）相關內容并明確各項工作完成時間。2. 評審各部門在評審表上簽字確認作為評審的記錄。3.上述部門回復時間不明確或不能滿足訂單要求時，呈報總經理裁決。第十四條 試產訂單評審流程：1.對于沒有生產過的新產品研發試產、改造，在研發設計驗證會議通過產品驗證后，由研發部門提出試產申請，填寫試產訂單評審表相關內容，交由計劃發展部召集研發部門、技術管理部、商務部、財務部、質量控制部、生產等相關部門進行訂單評審，評審各部門在評審表上簽字確認作為評審的記錄。(見圖二 )2.試產評審各相關部門能確保滿足試產要求后，計劃發展部根據評審內容下

5、達研發生產制造令，試產訂單評審表可作為附件同步發送。第十五條 訂單評審的結果：1.訂單評審的結果記入訂單評審表，各部門現場簽字確認后交計劃發展部存檔，復印件發送到總經理、副總經理及各有關部門。評審內容中已確定的工作項目，轉入正常流程；不確定的工作項目，報請總經理裁決。2.各部門訂單評審會中已確認項目納入工作任務，各相關部門必須按照約定時間完成；如特殊原因未能按約定時間完成，應按照目標管理督辦辦法要求，及時提交未完成任務反饋表和任務時限變更申請表；未按照上述工作流程進行操作的，由計劃發展部下達任務督辦通知單，列入公司績效考核體系。第十六條 計劃發展部根據訂單評審的內容，擬訂生產制造令，根據評審內

6、容跟進協調，同時在生產制造令中明確各部門工作內容和起始時間。訂單評審表作為生產制造令的附件同時發送到相關部門。第十七條 訂單更改的實施程序：1. 如屬訂單內容的更改，由市場營銷中心填寫訂單更改評審表交至計劃發展部，計劃發展部召集各相關部門對變更的內容重新進行評審，更改訂單評審結果，由計劃發展部以書面形式通知各相關部門，先前訂單同時廢除。2.因公司的原因導致訂單貨期更改時，計劃發展部應以書面形式通知市場營銷中心聯系客戶重新協調貨期，市場營銷中心與客戶溝通的結果及時反饋給相關部門。第十八條 圖紙變更：公司生產技術或圖紙資料發生變更時，由技術管理部確認圖紙資料變更無誤后1 個工作日內發送變更通知到各

7、相關部門，同時準備好變更后的圖紙資料及時分發。（見圖三）第五章、解釋和修訂第十九條 本制度由計劃發展部制訂備案，并負責解釋和修訂。第二十條 本制度未盡事宜，由計劃發展部提議，報總經理裁決。第二十一條 本制度參照目標管理督辦辦法同步進行管理。第二十二條 本制度自發布之日起實施。第六章、附件1. 訂單評審表2. 訂單更改評審表3. 試產訂單評審表訂單評審表評審日期：編號：公司領導市場營銷中心計劃發展部技術管理部商務部參會人質量控制部財務部其他與會人員員型號數量訂單編號產品內生產類型試驗試產量產其他容部門評審內容負責人完成日期備注訂單要求市場營銷銷售計劃表中心交貨時間交貨地點其他任務下達計劃發展生產

8、制造令部現有未完成數其他技術管理圖紙資料有沒有欠缺部安裝指導書有沒有欠缺檢驗標準有沒有欠缺三表有沒有欠缺其他有沒有欠缺圖紙發放物料查詢商務部交期回復采購單下達在庫查詢質量控制檢驗標準有沒有欠缺部其他資金財務部標準工時其他研發部門其他會議內容各部門負責人對回復交期負責，未能按期完成的，應提前2 個工作日通知計劃發展部做相應調整。訂單更改評審表評審日期：編號：公司領導計劃發展部市場營銷中心技術管理部商務部參會人質量控制部財務部其他與會人員員型號數量訂單編號產品內生產類型試驗試產量產其他容部門評審內容負責人完成日期備注更改內容市場營銷更改評審表中心原交貨時間現交貨時間其他更改任務傳達計劃發展部技術管理部商務部質量控制部生產制造令已生產數量其他圖紙資料有沒有欠缺安裝指導書有沒有欠缺檢驗標準有沒有欠缺三表有沒有欠缺其他有沒有欠缺圖紙發放已采購物料交期回復采購單下達在庫查詢檢驗標準有沒有欠缺其他資金財務部其他其他會議內容各部門負責人對回復交期負責，未能按期完成的，應提前2 個工作日通知計劃發展部做相應調整。試產訂單評審表評審日期：編號：公司領導計劃發展部研發部門技術管理部商務部參會人質量控制部財務部其他與會人員員型號數量訂單編號產品內生產類型試驗試產其他容部門評審內容負責人完成日期備注研發部門計劃發展部技術管理部訂單要求圖紙存檔試產開始試產結束其他任務下達生產制造令現有生產數