1、供方質量體系調查表調查時間：供方編號：供方：地 址: 電話： 傳真：XXXX有限公司主導廠是：此文件通常是供方根據XXXXX有限公司供貨質量改進程序和此調查表提出的要點，進行 工廠質量體系調查使用的。此結果將被保密。基本情況完成自查的調查人員: 姓名：1、2、3、職務:電話:傳真:工廠概況1、列出工廠生產的主要產品：2、列出向（或可能向）xxxxx有限公司供貨的產品:3、列出主要用戶（占產量的10%以上）：4、總占地面積： 5、人員:生產管理人員數: 質量管理人員數:審核文件號：有關日期:員工總數： 生產工人數： 質量檢驗工人數:6、列出供方質量體系審核的歷史情況: 審核日期：審核機構：一、質

2、量管理1采用何種質量保證或質量控制體系來保證質量? A.僅進行工序控制/操作工控制。 B.成品檢驗。 C.兩者都進行。2、工廠管理層確定何部門或機構對產品質量負有責任?3、在質量保證和質量改進工作中，工廠最高管理層起何作用?4、無論何部門，從事質量檢查、控制的人員的一般技能/經驗要求達到何種水平?5、有什么試驗或檢驗的設備用于對原材料和成品進行全面評價?A、化學成分B、性能6、工廠具有哪些質量工程功能?是否A、能力分析B、統計抽樣C、工序控制D、質量計劃E、質量檢杳F、試驗設計G、控制圖表H、（產品）特性分類I、質量成本分析J、（質量信息系統）K、失效模式與影響分析7、是否有產品通過某重要用戶

3、質量認證合格？（即用戶對產品實行免檢） 是否如有，由誰認證？什么產品？、質量計劃1供方是否編制正規的質量控制計劃？針對:A、B、C、生產新產品產品規范的更改（在影響生產，檢驗，試驗方法之處） 工藝更改（質量控制之處受影響）是是是否否否2、正規的質量控制計劃是否包括了如下方面內容？ A、工序類別是否B、工藝及設備驗證是否C、檢測及試驗方法是否D、檢測及試驗頻次是否E、檢驗記錄的方法是否F、關鍵特性的工序能力測定是否G、關鍵特性的數理統計工序控制頻率是否H、找缺陷活動是否三、技術規范及更改控制1說明是否有管理體系，來保證所有技術標準、規范對任何指定產品均是現行有效的2質量控制和保證部門在何環節介入

4、更改控制程序? （設計評審、生產能力評審、檢測評審等）3、描述確保影響到用戶材料或成品的化學成分、功能的工藝更改4、描述確保影響到用戶材料或成品的化學成分、功能的設計更改均得到用戶文件認可的管理 程序。四、外購物資控制1貨源鑒定程序是否包含在質量手冊中 是 如沒有，在何文件中？2、何部門負責采購件質量?3、概述進廠物資的質量控制的步驟4、是否對進廠物資進行檢查驗收？若進行，說明一般的檢查計劃5、質量記錄的保存期多長？A、檢驗記錄：B、試驗記錄：C、鑒定記錄：6、對于有缺陷或不合格品的貨源、制造日期和數量，有何管理體系確保其可追溯性。7、調查組對下列考查項目的總映象如何:A、檢測儀器和設備：B、

5、工作流程：C、環境：五、生產制造過程的質量控制1在制造過程有何部門對質量負責?A、制造部門B、質量部門C、其他2、制造過程何部門對質量控制負責?A、制造部門B、質量部門C、其他3、制造過程如何區分、隔離和控制零件，保證零件標識明晰，不合格品被隔離，以防止不合 格品混入生產線？4、為保證工序質量處于受控，何部門負責工序質量審核?5、在制造過程中如何保持產品的可追溯能力？（生產日期，數量）6、質量手冊中是否包含有關制造過程的程序和政策文件？ 有無 如沒有，請予以說明7、是否根據規定的和認可的標準進行抽樣檢查？ 是否8是否制定了零缺陷計劃？ 是否9、調查組對制造過程下列項目的總印象如何？A、設備B、

6、生產線使用的檢測儀器C、物流D、環境六、工序能力和數理統計工序控制1是否對新設備測定過工序能力？A、 在新設備制造商處測過。B、 安裝驗收后測過。2、工序能力是否定期按計劃進行跟蹤測定？ 是如是，跟蹤測定的頻率如何？否3、工序能力測定的記錄是否顯示出足夠的能力儲備？ 是否4、采用了何種類型的統計工序控制圖？ A、因果圖 B、均值極差控制圖（X-R） C、中位值一極差控制圖（X-R） D、其他（給予說明）：5、統計工序質量控制圖編制是否正確？所反映的信息是否被利用？查下列內容:A、定期按規定頻次標注數據是否B、在樣本組中對樣本正確編號是否C、標出所有數據點（中位值一方差控制圖）是否D、確定并標出

7、中位值/均值是否E、標出離差是否F、畫出控制界線是否G、標出超出控制線的點是否H、記錄糾正措施是否I、標出作圖日期、時間是否J、所有班次均作圖是否K、控制界線定期復查計算是否七、成品質量控制1對成品進行何種質量鑒定?A、成品檢查B、功能性試驗C、符合性試驗D、拆檢稽查E、發運前稽查F、其他2、描述如何區分、隔離和控制成品，標識零件狀態，保證不合格品不會混入合格品區?3、包裝和存放的要求是如何實施的？請予以說明4、如何保證成品的可追溯性?5、對成品區下述項目的質量控制，調查小組的總印象如何?A、工作流程：B、環境：C、檢測儀器和設備：D、試驗設備：八、不合格品的控制1在需要有特別說明或需要辦偏差回用時，不合格品是怎樣控制的？2、何部門負責管理全廠糾正改進措施計劃？3、描述不合格品是如何進行鑒定、處置的。誰有不合格品處置的最終批準權？4、怎樣使糾正措施計劃得以實施，以確保質量問題不再重復出現？5、質量手冊中包含有不合格品控制的政策和程序文件嗎？ 有無 如沒有，說明原因。九、檢測和試驗設備的控制1是否有對所有檢測設備進行鑒定的程序？ 有無2、3、是否所有用以檢驗產品的，工人手中自