1、現場資料管理體系文檔實施單位：廣州際洲信息科技有限公司日期：二一七年三月目錄1、保證質量體系及實施措施31.1. 質量檢驗評定的依據31.1.1. 材料和設備質量的控制依據31.1.2. 工序質量的控制依據31.2. 質量控制中的工具、技術和方法31.2.1. 常用幾種工具41.2.2. 質量控制方法41.3. 施工準備工作質量管理51.4. 質量管理工作程序51.5. 質量保證體系51.5.1. 公司質量體系構成61.5.2. 公司質量體系運行狀況81.5.3. 工程質量保證體系91.6. 質量保證措施141.7. 工序質量檢驗和質量控制152. 安全生產組織管理體系及職責172.1. 現場

2、施工安全組織172.2. 安全防范重點172.3. 安全措施172.3.1.保證體系運行安全172.3.2.保證施工實施安全181、保證質量體系及實施措施1.1. 質量檢驗評定的依據在東莞星河城市的智能化工程項目質量控制中，要對施工過程質量進行控制，也要對最終產品的質量進行控制。因此，質量控制的依據應體現這兩部份質量控制的要求，要重點對材料、配件、設備的質量進行控制和對工序質量進行控制，除了共同的合同文件、設計圖紙以外，還有各種專門的技術性法規或其他規定。1.1.1. 材料和設備質量的控制依據Ø 有關產品的技術標準；Ø 有關試驗、取樣、方法的技術標準；Ø 有關材料

3、和設備驗收、包裝、標志的技術標準；Ø 凡涉及新用材料時，應有權威的技術檢驗部門關于其技術性能的鑒定書。1.1.2. 工序質量的控制依據有關弱電智能建筑安裝作業的操作規程。操作規程是為保證工序質量而制定的操作技術規范，必須嚴格執行：有關施工工藝規程及驗收規范。這是以分項、分部工程或某類實體工程為對象而制定的保證其質量的技術性規范；凡屬采用新工藝、新技術、新材料、新結構工程，應事先進行試驗，在此基礎上制定出施工工藝規程，并應進行必要的技術鑒定。1.2. 質量控制中的工具、技術和方法在本工程項目實施與開發過程中，都應該在質量保證活動中合理地使用質量保證活動的支持工具、技術和方法。1.2.1

4、. 常用幾種工具1.2.1.1. 各種材料與設備的質量及規格測試診斷工具這些工具應能進行設備的拓樸關系分析、單元測試與功能測試。不僅能提供各種測試診斷結果，還能生成性能分析報告，以協助組織最終交付業主的有效測試驗收用例的集合。1.2.1.2. 系統配置管理工具支持配置管理人員對配置的更新管理；支持配置管理人員在不同的工程文檔相關內容之間進行相互檢索，并確定同一工程文檔某一內容在工程文檔中的涉及范圍；同時還應支持系統配置管理人員對系統配置更改進行科學的管理。1.2.2. 質量控制方法質量控制方法系統圖如下：圖紙會審施工規劃技術交底技術復核一般技術方法材料試驗施工試驗試驗方法預驗收隱蔽工程驗安裝工

5、程驗單位工程驗質量控制方法檢查驗收方法優選法數理統計方圖表方法TQC方法管理技術方法操作者自控項目經理部監理單位質檢單位業主和設計單位控多單位控制方法1.3. 施工準備工作質量管理l 建立健全施工現場組織機構，明確每個人的工作崗位和工作范圍；l 在施工組織設計指導下，及時編制施工方案和質量保證技術措施；l 做好各專業的準備工作；l 配備專職人員負責管理施工圖紙、標準圖集，修改設計和技術核定等技術文件； l 組織特殊工種技術培訓，操作資格審查或考核；l 施工機具、試驗設備、測量儀器和計量器具的準備；l 做好施工人員技術交底；l 按工種設計、施工設計或規范要求，做好工藝評定試驗的項目；l 材料和設

6、備的施工技術設施投入使用前的檢查與確認；l 做好接受第三方質量監督的準備，為第三方監督創造必要的備件。1.4. 質量管理工作程序運用系統工程的觀點和方法，以保證質量為目的，將有關部門、各個工作崗位、各個環節的管理和施工生產活動嚴密地組織起來，使全體成員形成保證質量的有機整體，落實施工準備、施工中和系統試運行、交工后服務三個階段的工作內容、工作程序、權限和方法，使質量在形成過程處于受控狀態。1.5. 質量保證體系在項目經理領導下，由質量管理工程師、技術負責人、質檢員、施工隊長組成質量保證機構。負責監督指導規程、規章、標準的執行，參加編制和審批質保措施計劃、施工方案和技術措施，參加圖紙會審，重大事

7、故調查分析、處理，質量培訓教育和特殊工種考核，做好交工后服務工作。按照質保工作程序落實各級管理人員和操作者的工作范圍和質量職能。施工管理人員和操作者，要掌握負責的工程項目概況。施工機具、檢測設備、測量儀器、計量器等質量保證措施落實，為施工現場創造良好的施工條件。組織好人力、物力及時配合土建施工，做好與安裝有關的預留、預埋工作，防止預留的孔、洞、槽和預埋件漏配錯留造成返工。樹立牢固的質量意識，嚴肅工藝紀律，把好工序質量關，克服質量通病，消除質量隱患。把好原材料、成品半成品質量關，凡是不符合規定指標的物資不得進入施工現場，并及時做出果斷處理。對質量狀況全面跟蹤，對工序質量不漏檢不誤檢。1.5.1.

8、 公司質量體系構成我公司按照ISO2001質量保證模式建立了質量體系，它包括質量手冊、17個程序文件、操作層次的質量體系文件以及質量體系運行中的各種質量記錄。質量手冊對質量體系各要素進行了全面的描述，闡明了公司的質量方針和質量目標，確定了公司的質量體系組織結構，明晰了有關人員的質量職責，是指導公司各項工作的一個綱領性文件。17個程序文件（詳見表1.5.1-1公司質量體系程序文件清單），更具體地闡述了各質量要素的職責分配，工作程序和工作內容，是質量手冊的進一步補充。作為公司操作層次的質量體系文件（詳見表1.5.1-2公司質量體系主要文件清單），如公司的各項管理制度，技術規范、標準，作業指導書（流

9、程圖）等使公司各項工作的開展更加有章可循。表1.5.1-1 公司質量體系程序文件清單序號程序文件名稱質量體系要素1各級人員的質量職責與權限管理職責2管理評審控制程序管理職責3合同評審程序合同評審4設計計劃控制程序設計控制5設計控制程序設計控制6文件和資料控制程序文件和資料控制7采購控制程序采購1檢驗和試驗控制程序檢驗和試驗2檢驗、試驗設備控制程序檢驗、試驗設備的控制10糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施11搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序搬運、貯存、包裝、防護和交付12質量記錄控制程序質量記錄的控制13內部質量體系審核程序內部質量審核14員工培訓控制程序培訓15技術服務控制程序服務16統

10、計技術應用程序統計技術17質量體系文件格式及編碼規定文件和資料控制表1.5.1-2 公司質量體系主要文件清單序號文 件 名 稱1工程項目管理辦法2工程項目合同制定及管理辦法3工程項目設計規范4工程項目檢驗、驗收規范5綜合保安系統工程實施規范6評審操作規程7技術文件、資料管理辦法1采購合同簽訂及管理辦法2各部門業務流程圖1.5.2. 公司質量體系運行狀況公司文件化質量體系的建立，極大地促進了公司質量工作有組織、有秩序的開展。公司總經理對公司質量工作全面負責，組織制訂公司的質量方針和質量目標，每年至少進行一次管理評審活動，和一次質量工作會議，對現行質量體系進行診斷，提出改進意見和新的目標要求，使公

11、司質量體系的適宜性和有效性不斷提高，不斷符合客戶的需求，并不斷為質量體系提供充實的資源保證，使各項質量活動能夠順利開展。在日常工作中，公司始終堅持把質量放在各項工作的首位，從嚴要求，從不放松對質量體系運行中每一質量環節的管理，尤其注重對工程項目的質量管理工作，要求各部門堅持原則，按程序辦事，不能出現任何脫節現象。因此，在公司內部營造了一個“人人關心質量，人人重視質量”的良好氣氛。公司對每一項業務和每一項工程，堅持按照ISO2001標準嚴格管理每一個質量環節，從合同控制、設計控制、文件和資料的控制、采購控制、檢驗控制、設備及過程控制，確保了每一項業務和每一項工程自始至終的過程質量處于受控狀態，為

12、最終工程項目質量目標的圓滿實現奠定了可靠的基礎。各業務部門負責在各項業務中認真履行各自的質量職責，充分利用已有的資源條件，努力發揮各項才能，以優異的工作質量圓滿完成每一份訂單或合同規定的內容，為公司增加了業績積累，贏得了良好的社會信譽和經濟效益，也為公司進一步開拓市場、創造新的業績奠定了堅實的基礎。公司全體員工按照質量手冊要求，在各自的工作崗位上履行自己的質量職責，嚴格按照規定的工作程序，進行工作努力提高工作質量，為公司質量體系的正常運行做出重要貢獻。在質量控制中，以預防不合格為主，注重質量把關和驗證工作，對工程實施計劃、設計文件、合同、測試和驗收、糾正和預防措施等等均按規定的程序進行嚴格評審

13、，確保決策到位，指導準確，實施順利。另外，高度重視供貨商的評價和選擇，廣泛收集有關供貨商的信息，參加供貨商組織的學術，商務活動，如培訓、交流等等，與著名的IBM、日本松下，霍尼韋爾、博世特等公司建立了合作伙伴關系，使他們成為我公司堅強的后盾。同時嚴格控制采購管理，對采購計劃進行審批確認后，再簽訂采購合同，到貨時進行設備檢驗，必要時進行性能測試，確保將最適用的產品應用到工程項目中。公司高度重視質量體系運行中產生的質量記錄的收集、保存和管理，對質量記錄格式以及從產生到歸檔的管理細致、嚴格，使之能充分反映公司質量體系運行的真實全貌，為不斷開展質量改進活動提供了依據，也是實現工程項目質量可追溯性的重要

14、依據之一。1.5.3. 工程質量保證體系公司現行的質量體系是公司開展各項業務活動必須遵循的總的方針和原則，而針對工程實施的質量管理與保證體系是公司現行的質量體系的一個具體體現，因此，它必須與公司現行的質量體系保持一致。同時，結合工程具體需求，建立實用的質量體系，使之有效地運行于工程實施的各個環節和階段，以確保工程質量目標的實現。1.5.3.1. 質量方針和質量目標質量方針以完善有效的質量體系運行于工程實施過程中的每一個環節，以優異的工程和服務質量參與競爭，躋身市場。質量目標按照GB/T12001-ISO2001質量體系要求及工程相關要求使施工管理達到建筑部“示范工程建筑”管理。保質、按時、全面

15、地完成綜合保安管理系統工程，竣工驗收達到國家驗收標準規定的優良等級。1.5.3.2. 質量職責分配與工程有關的所有人員，均應履行公司質量手冊中規定的相應質量職責，按質量手冊中的要求開展工作，除此之外，還應認真貫徹落實綜合保安系統工程的質量方針和質量目標，并履行以下質量職責：見表1.5.3.2質量職責分配。表 1.5.3.2質量職責分配質量體系組織成員質 量 職 責項目經理對工程的質量負全面責任，確定各級人員質量職責，對工程中的重大質量事項組織研究并作出決策，提出質量要求。項目施工主管負責從資源上為工程質量管理和保證提供必要條件，在保證工程質量的前提下，做好工程進度的控制管理工作，編制進度控制計

16、劃；負責工程對外聯絡工作，組織進度協調會，確保工程進度。負責工程文檔、技術資料的歸檔和管理。項目技術主管對工程設計質量負技術責任，負責對工程系統設計質量組織評審，負責采取技術措施保證工程質量或解決工程質量問題，確保工程的技術質量水平滿足工程需求。工程技術主管對工程現場的實施質量從技術上負責。具體組織實施質量活動的開展；監督檢查系統實施的質量情況；負責收集保存并適時向項目管理人員歸檔系統的設計和施工方面的技術資料及其他有關工程記錄；對質保期服務質量負責；及時向項目經理匯報工程質量情況。質量安全主管負責組織制訂工程總體質量控制計劃；負責工程質量方針和質量目標的貫徹落實；對工程各階段、各環節質量進行

17、監督管理；協助開展檢驗、測（調）試及驗收工作；匯總并通報有關工程質量情況，對出現的質量問題堅持“四不放過”原則即原因不清不放過，責任未落實不放過，問題未整改不放過，整改效果不合格不放過，并就工程質量有關事宜負責對外聯絡、協調、合作溝通工作，發現重大質量問題，及時向項目經理匯報。1.5.3.3. 工程質量保證依據l 質量手冊l 質量體系操作層次文件：公司有關工程項目的管理制度、管理辦法、工作 程序（流程圖）l GB/T12001-ISO2001質量體系設計、開發、生產、安裝和服務質量保證模式l 其他詳見系統設計方案1.5.3.4. 質量記錄除本章所附的部分記錄外，還包括在工程實施過程中，由各項業

18、務活動所產生的質量記錄。如：檢驗、調（測）試及驗收報告，工程總結，設計變更記錄，等等。1.5.3.5. 工程質量控制計劃表1.5.3.4 弱電系統工程質量控制計劃序號質量控制內容質量控制方式質量控制要求負責人1工程有關人員的素質向業主提交經評審和確認的工程參加人員資質材料.專業人員必須具備足夠的專業知識和一定的工作經驗,責任心強.項目經理2實施方案設計、施工圖設計、工程實施計劃質量系統施工圖設計完成后，必須先進行內部會審，然后將會審意見及施工圖提交業主確認并進行深度細化，最后經有業主參加的評審確認。實施方案設計、施工圖設計、工程實施計劃能滿足設計需求和法定設計規范、標準。方案設計中系統監控點、

19、信息點、系統功能、配置均核實和確定，完成相應的描述，并提供完整準確的工程預算、設備清單和報價清單。施工圖內容要全面，參數準確、詳細，能滿足施工的可能性和安全性要求，尤其是對預埋管線和線槽架的安裝配線的敷設和布線方式，相應設備的定位，線路走向，引入線方向，設備、傳感器、線材的編號、規格、數量以及預留管線和孔洞的平面布置等都能進行準確的描述。設計組3對供貨商的評價和選擇依據設計文件和業主的質量要求對供貨商進行評價和選擇：索取質量證明材料（如：產品檢驗合格證、專業質檢機構出具的檢驗報告、質保體系證明材料）和產品樣本，評價和選擇合格供貨商并向業主提供合格供貨商名錄，經審核并備案。評價和選擇的依據材料全

20、面、祥實、可靠，供貨商的業績較顯著，具有足夠的質保能力。項目技術經理4采購依據設計文件和產品樣本制訂采購計劃、簽訂供貨合同并對其進行評審。采購計劃符合設計文件要求，材料、設備的材質、數量、規格型號、廠家、供貨時間明確，供貨合同符合采購計劃，供貨方式、服務方式及法律責任明確。設備物資供應組5進貨檢驗對進貨質量先進行入庫檢驗，內容有外包裝質量、標識、供貨的齊套性，安裝時再進行性能測試，不合格的設備和材料禁止使用。進貨外包裝完好，標識全面、清晰，備品備件和資料符合供貨要求，有出廠檢驗合格證明，性能測試合格。質量檢查員序號質量控制內容質量控制方式質量控制要求負責人6施工現場材料、設備的保管送到現場的材

21、料和設備經報驗后應指定專人保管。保管環境要適宜、安全，出入庫時要按規定的要求辦理手續，并保存記錄；搬運時要結合設備和材料要求防止損傷、損壞，確保材料和設備在搬運、儲存、安裝過程中完好無損。材料設備管理員7施工及安裝質量l 檢查有關設備和技術文件及資料的準備情況。l 向業主提供施工實施方案，經業主評審并備案。l 配合業主依照設計文件、法定規范和標準對施工過程質量進行控制和管理。l 在施工開始前對土建預埋和預留工作進行確認，并向業主及相關人員進行交底。l 應指定專人負責現場施工質量，做好現場施工質量巡查工作，保存巡查記錄。l 對使用的施工、檢測設備和工具質量狀況進行檢查并做好檢查記錄。l 要及時了

22、解和掌握施工和安裝過程中出現的質量問題，制訂和實施問題整改方案，提交進行整改方案的確認和落實。l 設計更改要求必須經業主組織評審確認。要向業主提供更改依據和更改內容。施工規范和標準要符合用戶需求，設備和技術文件及資料準備齊全。施工實施方案技術措施可靠，組織結構明確，進度安排合理，實施目標具體，方法得當，對工程質量有可靠的質量保證體系和質量保證措施。配合業主，履行各自的管理責任，使管理互為補充和加強，而不能互相依賴，使施工質量始終處于受控態，確保工程質量目標的實現。結合施工圖設計對土建專業提供的施工條件進行認真仔細地落實，確保施工時不出現或少出現專業配合不協調的狀況。檢查人員要熟悉設計文件和有關

23、的規范及標準，責任心強，工作能保證獨立性和公正性，及時發現和處理質量隱患，并能及時向有關人員反映工程質量情況。每天堅持到現場檢查工程質量，并做好現場質量巡查記錄，巡查記錄認真仔細詳實。對施工質量必須制訂檢查計劃、明確規定責任人、檢查點和檢查內容及檢查周期，保存檢查記錄。要列出施工和檢測設備及工具清單交業主，業主對施工和檢測設備質量進行抽查時，應提供相應的合格證明材料，確保設備和工具完好，能滿足工程需求。對系統工程質量問題，均要堅持“四不放過”原則，整改后的項目必須復檢，直至業主確認合格。更改內容要符合設計需求和進度要求，不影響其他系統。工程技術組質量管理組工程技術組質量管理組工程技術組質量管理

24、組工程技術組序號質量控制內容質量控制方式質量控制要求負責人1施工檢驗和竣工檢驗l 制訂系統調（測）試計劃，提交業主評審、確認。l 配合業主對驗收依據進行確認。l 配合業主商定檢驗組織或機構l 組織調（測）試，將調（測）試報告提交業主確認，業主監督或參與系統的調（測）試工作。l 據驗收結果，由業主監督系統按驗收要求對問題進行整改，并對整改結果進行復檢，直至驗收合格。檢驗必須依據業主需求、施工圖、已評審的驗收步驟和方法、驗收標準和規范進行，并出具完整的檢驗報告。調（測）試計劃和驗收計劃的內容要全面，可操作性強。驗證人員和組織責任心強，能夠保證驗收結論的公正性。做好系統調（測）試的有關記錄，提交調（

25、測）試報告。系統竣工驗收時，應向提交規定的驗收文件和有關工程記錄。對驗收階段出現的問題，要做認真地整改，確保竣工驗收順利通過。工程技術組質量管理組2與工程設計、施工、驗證和管理活動有關的文件、資料、記錄在工程各階段、系統所產生的文件、資料和記錄應收集保存，驗收時，按業主要求提交所需部分應指定專人負責工程有關文件和記錄的收集、保管，確保能滿足竣工驗收要求和質量可追溯性的需要。行政助理10服務質量向業主提交含有服務內容、服務方式和應承擔的責任的文件，并分別簽訂服務合同或協議。服務內容能滿足設計需求及工程整體正常運行和質保期的需要，服務方式易被受服務方接受，服務責任明確，具有法律約束力。必須為業主提

26、供培訓，使業主方人員能夠掌握系統維修、運行所必需的基本技能，并提供經業主審核過的維修和運行操作手冊。在質保期內，要安排專人負責系統的維修和保養。項目經理1.5.3.6. 質量保證的資源條件物質資源配備情況：l 提供工程實施所需的文件、資料和必要的技術支持與儲備。l 保證設計、施工、驗收所用的工具、設備完好、充分。l 為工程有關人員配備必要的通訊設備，確保聯絡通暢、信息反饋及時。l 提供專用交通工具。l 提供適宜的工作環境，保證工作處于最佳狀態。1.5.3.7. 質量管理活動制訂質量活動計劃，并保存實施記錄。l 適時的工程質量工作會議l 質量體系審核l 工程實施過程中的質量監督、檢查l 制定和落

27、實有關工程質量的糾正和預防措施1.6. 質量保證措施l 按照質保工作程序落實各級管理人員和操作者的質量職能。施工管理人員和操作者，要掌握負責的工種項目概況。施工機具、檢測設備、測量儀器、計量器均以得到保證，質量保證措施落實，為施工現場創造良好的施工條件。l 組織好人力、物力及時配合土建施工，做好與安裝有關的預留、預埋工作，防止預留的孔、洞、槽和預埋件漏配錯留造成返工。l 建立綜合保安系統工程的質量管理和質量保證體系，制定綜合保安系統工程的質量方針和質量目標，強化與工程相關人員的質量意識，明確每個人在工程中的質量職責，加深對工程質量方針和質量目標的認識和理解。l 在工程實施過程中，實行質量責任制

28、和質量否決權，從對供貨商的選擇到對材料和設備的質量把關、設計文件的控制和實施過程質量的監督管理，對出現的質量總是要堅持“四不放過”原則，不放松任一環節的質量控制，堅決制止對工程質量有不良影響的作業。l 制訂詳細而周密的工程實施總體質量實施計劃（見表1.5.3.4工程質量控制計劃），明確規定對每一實施過程的質量控制內容、控制方式、質量要求和負責人，便于在整個工程實施中真正實現質量監督和管理。l 按方案設計和合同要求以及有關設計規范和標準監督系統的設計質量，并做好設計的組織、協調和溝通工作。對施工圖進行細化，并報清進行評審。l 做好對材料和設備質量的監督及檢查工作。所有進場的設備、材料均應具備檢驗

29、合格證、質量認證證書或其他質量資質合格證明及有關技術資料。貨物必須標識全面、清晰、質量資質證明齊全，經驗收合格方能使用，經檢驗不合格的杜絕使用。l 加強對材料、設備和工具的管理工作，嚴格做好設備和材料的出入庫手續，確保材料和設備在搬運、儲存、安裝等過程中不受損壞。l 指定專人做好施工質量的現場檢查，詳細記錄檢查的有關情況，及時反饋發現的問題并立即組織進行糾正。檢查人員要熟悉設計文件和施工規范及標準，并認真按照執行。l 對系統檢測，驗收時發現的問題，應及時進行整改，對整改部分以及設計變更均要嚴格監督檢查，徹底落實。l 組織制訂培訓和服務計劃,為業主提供全面的技術培訓和服務,直至系統高質量的運行,

30、并提供綜合保安系統工程操作、管理、維護保養的規范和要求,做好系統運行后的跟蹤服務工作。l 加強對工程文檔和資料的使用及管理情況的監督，確保工程所用文件的有效性、安全性，及時保存并適時歸檔工程所有的設計、施工、驗證、評審等文件和記錄。l 定期或不定期組織召開質量工作會或質量分析會，通報工程質量情況。l 對工程的隱患進行具體分析，提出預防控制措施。1.7. 工序質量檢驗和質量控制施工過程中，通過對工序質量的監督檢驗，防止由于偶然性和異常性原因，特別是異常性原因產生的質量問題和積累和延續，減少人力物力損失，借助檢驗資料分析，及時發現操作者、施工機具、材料、施工方法、操作環境及管理上的問題，及時采取措

31、施糾正或改進，保持工序施工良好的工作環境。質量管理工作要正確處理好三個關系：l 正確處理質量與進度的關系工程質量是通過數量形式來表現的。但是數量是在質量基礎上產生的。因此必須以質量為中心。當質量與進度產生矛盾時，優先考慮質量，在保證質量前題下，從好中求快。l 處理好技術工作和業務管理的關系技術工作和其它業務工作都是企業經營的重要支柱，不能單純認為工種質量管理主要是依靠技術工作，忽視業務管理，必須技術工作和其它業務工作一起抓，才能使企業獲得全面的經濟效益。l 正確處理質量和成本的關系任何產品沒有質量都是無效的勞動。降低成本是提高經濟效益的主要途徑，但必須從保證質量，加強管理，提高工效降低消耗入手，在好中求省。 192. 安全生產組織管理體系及職責2.1. 現場施工安全組織成立安全生產（施工）領導小組，由質量安全主管擔任組長，項目技術主管擔任副組長：組員：工程技術人員，安全員，質檢員。質量安全主管負責施工人員、設備，施工過程等安全；項目施工主管負責施工技術安全。2.2. 安全防范重點l 施工人員政審安全性l 資料記錄保存安全性