1、項目合同管理計劃1 .合同管理流程合同談判及評審一合同簽訂-合同交底-合同履約一合同后評價2 .簽證管理一般規定2.1 對發包人簽證2.1.1 在合同中沒有約定的情形下，簽證事件發生后 3天內向發包人 提交簽證資料，當改簽證事件持續進行時，應階段性向發包人提交后 續簽證資料。簽證單的格式參照項目管理手冊。2.1.2 簽證事件發生后，經辦人員必須精心撰寫簽證事實，簽證事實 應經得住發包人的推敲。2.1.3 簽證申請中涉及的干擾事件、簽證內容、簽證值計算以及相應 的證據要充分齊全。2.1.4 所有的簽證資料必須及時收集、整理、歸檔，確保在規定時間 內提交給發包人。2.1.5 對報送的簽證資料做好應

2、答對策，并預防對方的反索賠簽證。2.1.6 用詞簡潔準確，調理清楚，邏輯性強，簽證值的計算要符合合 同約定，合同中未約定選用的計算方法是必須采用常規的方法。2.1.7 通過對幾種計算方法的對比分析，選擇最有利的計算方法計算 簽證值。2.2 簽證單的要素2.2.1 簡潔的說明針對什么事件提出簽證的要求。2.2.2 闡明發生簽證事件的有效依據，包括法律法規、合同條款、指令、變更函件、各類確認函等2.2.3 描述簽證事件發生的經過及其對承包方的影響，以及要求簽認 的相關事宜，包括工程量、工期、費用等。2.3 流程2.3.1 簽證事實發生后，現場經辦人收集資料，撰寫簽證單2.3.2 技術性的簽證（含設

3、計變更）交項目技術負責人審核，經濟性 簽證（含材料類的簽證）交項目預算員審核。2.3.3 簽證必須由項目經理和機關經營人員進一步復核，項目經理審批后報送2.3.4 特殊情況下的簽證須經機關總經濟師審批3對分包人簽證3.1 一般規定3.1.1 對分包人的簽證應遵循以合同為依據、現場發生為事實。“實事求是、量入而簽”的原則3.1.2 對分包人的簽證不得完全參照或等同于發包人的簽證工程量，應以分包人實際發生的工程量為準，特殊簽證除外3.1.3 項目經理部任何人員不得超越權限在簽證中簽訂合同外的施工 單價或總價。合同沒有約定單價的由分包人提出報價，項目經理部審核后報機關審批3.1.4 簽證不得違反分包

4、人投標承諾及合同的有關約定3.1.5 對于內容不清楚、不齊全的簽證單或計算單，項目經理部經營人員不得予以審核3.1.6 分包人的簽證單應內容齊全，并經其簽字蓋章后方可提交給總 承包項目經理部，進入審核核價程序。3.2 分包人提交的簽證等應注明以下內容3.2.1 編號；3.2.2 簽證事實發生、完成時間及簽證單提交的日期；3.2.3 簽證的依據（工程指令、變更或圖像等資料作為附件）；3.2.4 簽證事實及完成情況簡述；3.2.5 涉及的工程量和金額。3.3 審核依據3.3.1 工程指令、施工任務書及現場簽證等書面函件；3.3.2 工程特點及現場實際施工情況；3.3.3 分包人的合同、承諾書、補充

5、協議、機關核定的單價確認函；3.3.4 工程圖紙；3.3.5 其他。3.4 承包商對分包人簽證單的審核流程、期限及其他3.4.1 總承包項目經理部應要求分包人在簽證事件完成后2天內提交簽證資料（簽證單、工程指令等證據資料）一式二份，供項目經理部 現場工程師審查。3.4.2 承包項目經理部現場工程師在接到分包人提交的簽證資料后，2天內完成審定（若現場工程師發現簽證內容逾期提交可以直接認定 該簽證單作廢）；承包項目經理部人員審核期限分別不能超過3天。3.4.3 如果涉及到非分包人原因的返工時，應要求分包人于當日會同總承包項目經理部的現場工程師辦理返工量簽證；如果涉及到工程量增加且根據工程指令等不能

6、計算出增加工程量時，應要求分包人于該 工程指令完成7天內，會同現場工程師到現場以文字描述或繪制簡圖 等方式確認。3.4.4 特殊的工程變更、增加工程不可能在短期內完成的，可以分批 簽證（完成多少簽證多少）。3.4.5 總承包項目部必須將簽證單隨每月的進度款報機關經營管理部 門審核。發包人每月對簽證進行審核，其審核結果作為分包人中間結 算（計量）、付款的依據。3.4.6 分包人完成全部施工內容，簽證單原件（一份）隨結算書交經 營管理部門審核。3.4.7 上述審核人員均應簽署姓名及日期，項目經理部現場工程師及 項目經理著重對事實及數量進行認定，項目經營人員重點進行合同條 款的審查與簽證金額的計算審

7、核，項目經理根據會簽意見確認審批后 上報機關。3.5 項目經理部的相關審核要求3.5.1 項目經理、現場責任工程師、經營人員三人簽署具體意見，不 得化簡為“同意”、“屬實”、“工程量屬實”等詞語或無任何具體意見 而只作簽名。3.5.2 現場責任工程師及項目經理在簽署審查意見時，應就簽證單或 計算單的內容逐條審查，說明完成情況，并提供具體意見。3.5.3 項目合約人員應在現場工程師詳細審查意見的基礎上對簽證內 容進一步審查，包括工程量核實。存在問題的，項目合約人員應據實 簽署初審意見，必要時可要求重新辦理簽證單。3.5.4 對于因設計變更造成返工項目，必須注明返工原因。3.6 其他3.6.1 對

8、以下情況的簽證單，項目經營人員和項目經理不得予以審核 審批：虛假簽證、重復簽證、過時效簽證、未按上述程序辦理的相關 簽證。3.6.2 杜絕先簽證后施工的情況出現。3.6.3 項目經營人員每月應如實上報本項目各分包人當月的簽證單， 嚴禁未經審批就高估冒算各班組月簽證工作量。3.6.4 合同單價及合同總價已包括的工作內容不得另行簽證。3.6.5 現場簽證在未辦理工程結算之前，不得全部作為分包人已完成 工作量的依據，月度支付暫進度款支付。3.6.6 項目經營人員應對各分包人的簽證單分別進行編號保存，并建 立簽證臺賬。4.合同資料管理5. 4.1.1經營管理部是項目合同資料管理的第一責任人。 負責第一類 文件的復印件、第二類及第三類文件原件的收集和整理 （第一類文件 原件的收集、整理及保管由企業合同主管部門負責）。4.1.2 工程開工后，項目經營管理人員應著手建立合同檔案，并隨合 同的實施及時補充檔案文件。工程竣工后檔案移交至機關經營管理部 門，合同總結及工