1、經常性項目案例1*年社會控煙工作項目支出預算明細說明一、 項目情況 （一）現況及主要內容響應市委市政府號召，依據廣州市控制吸煙條例，開展全市社會控煙工作，主要包括：印制、發放廣州市民控煙讀本；制作播放控煙動漫；開展網絡控煙知識有獎問答活動。（二）項目進度安排（1）4月印刷、發放廣州市民控煙讀本。（2）56月編寫控煙動漫劇本，動漫制作 。（3）78月聯系媒體、協商宣傳事宜；搭建所主頁網絡活動平臺，編有獎問答題目。 （4）9月開展網絡有獎問答。（5）10月購買、發放獎品，進行活動數據統計分析。二、項目依據中共廣州市委關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議關于開展廣東省全民健康生活方式行動

2、的通知廣州市國家衛生城市管理規定（穗辦200816號）關于印發廣州市醫療衛生系統貫徹2011年起全國醫療衛生系統全面禁煙的決定的實施方案的通知（穗衛疾200937號）廣州市控制吸煙條例三、資金投入及使用（預算明細）支出明細支出類別支出簡介預算金額（萬元）測算依據及說明合計37印刷費業務工作經費類印刷廣州市民控煙讀本10000本55元/本×1萬本=5萬元劇本編審業務工作經費類控煙動漫游戲的劇本編審1參考采購招標價格劇本制作業務工作經費類控煙動漫游戲的劇本制作5參考采購招標價格有獎問答活動推廣業務工作經費類開展網絡控煙知識有獎問答活動，使用兩個網絡平臺推廣，具體包括首頁大幅圖片投放、首頁

3、文字鏈接、內容鏈接等方式81萬元/平臺/周×2平臺×4周=8萬元信息費業務工作經費類發送手機移動通訊與網站聯動信息80萬條80.10元/條×80萬條=8萬元購買獎品業務工作經費類對網絡控煙知識有獎問答活動的獲獎者1000人發放獎品10100元/人×1000人=10萬元根據項目進度安排，*年申請經費37萬元。四、績效評價（一）項目預期目標通過制作控煙動漫、印制控煙讀物，以通俗易懂的方式向市民傳播普及控煙知識；通過開展網絡控煙知識有獎問答活動，提高市民學習控煙知識的積極性和控煙知識的知曉率。（二）考核評價指標控煙讀物的發放覆蓋率，以區縣為單位達到100%；網

4、絡控煙動漫獨立ip瀏覽量達到2萬次；網絡控煙知識有獎問答活動獨立ip瀏覽量達到1萬次，完成問答活動達到3千人次，參賽人員通過活動后控煙知識知曉率達到80%以上。經常性項目案例2 *培養對象的培養費用 項目支出預算明細說明一、主要內容:1、授課及學習指導員 2、項目管理及統籌費用 二、資金投入及使用（預算明細）支出明細支出類別支出簡介預算金額（萬元）測算依據及說明合計17.5授課酬金業務工作經費類教師課酬8200元/課時×8課時/天×50天=8萬元授課酬金業務工作經費類外地名家講座酬金22000元/次×10人次=2萬元差旅及接待費業務工作經費類外地名家交通及接待55

5、000元/次×10人次=5萬元勞務費業務工作經費類班主任費1200元/天×50天=1萬元項目管理及統籌費用業務工作經費類班主任辦公費、開班儀式及聚餐、多媒體教室租用1.11000元+5000元+100元/天×50天=1.1萬元項目管理及統籌費用業務工作經費類課程方案制定和討論費、文獻查閱費0.42000元+2000元=0.4萬元經常性項目案例3召開*會議項目支出預算明細說明一、主要內容: 說明會議內容，預計會議天數、參加會議人數等二、資金投入及使用（預算明細）支出明細支出類別支出簡介預算金額（萬元）測算依據及說明合計12.43會議費業務工作經費類會議場租37500元/天×4天=3萬元會議費業務工作經費類工作餐4100元/人×400人=4萬元會議費業務工作經費類設備租用0.4800元/臺×