1、南寧市舊城改建工作推進辦公室2018 年部門預算及“三公 ”經費預算第一部分：部門概況2018一、南寧市舊城改建工作推進辦公室及所屬單位主要職責和年主要工作任務 2頁二、機構設置和部門預算單位構成2頁三、編制現狀和人員構成 3頁第二部分：2018 年部門預算及“三公”經費預算說明一、2018年部門收支預算總體情況 3頁二、2018年部門財政撥款收支預算情況 4頁三、2018年部門預算“三公”經費支由預算情況6頁四、其他重要事項情況說明 6頁五、專業名詞解釋 7頁第一部分：部門概況一、南寧市舊城改建工作推進辦公室主要職責和2018 年主要工作任務（一）主要職責業務工作由市城鄉建設委員會領導，主要

2、職能是：推進舊區改建和“城中村”改造相關工作； 統籌協調各有關職能部門單位按各自職責開展協調全市舊區改建和“城中村”改造相關工作； 負責歷史文化街區保護和修繕規劃建設工作等。（二）2018 年主要工作任務加快協調推進棚戶區、歷史街區、城中村等區域的改造，進一步推進我市的城市建設與更新。針對我市棚戶區、城中村、歷史文化街區等類別的不同開展專項專題調查研究，通過走訪各縣各城區、召開協調工作會議、開展外地調研與業務學習等方式，深入了解我市舊改項目現狀和存在困難，歸納總結共性，探查研究特性，協調解決存在問題，為市委市政府的決策參謀，提出建設性意見。二、機構設置和部門預算單位構成（一）機構設置1. 本級

3、單位和內設機構本級單位是南寧市人民政府直屬事業單位，正處級機構規格，經費管理形式為財政全額撥款，事業單位分類改革類別為公益一類，目前設置項目管理科和綜合科。2. 所屬單位本單位為一級預算單位，無所屬單位。（二）部門預算單位構成1 510 南寧市舊城改建工作推進辦公室（一級預算單位）2 510001 南寧市舊城改建工作推進辦公室本級（二級預算單位）本部門僅有南寧市舊城改建工作推進辦公室本級一個二級預算單位。三、編制現狀和人員構成（一）編制現狀本部門事業編制數為16 人，其中工勤編制數為2 人。（二）人員構成本部門實有在職在編人數為9 人（其中工勤編制為2 人） ，退休人員為 1 人。第二部分：2

4、018 年部門預算及“三公 ”經費預算說明一、 2018 年部門收支預算總體情況（1） 2018 年部門收入預算總體情況詳見附件一“部門收支總體情況表”。（2） 2018 年部門支出預算總體情況支出預算總規模119.27萬元 ，其中：1. 2018 年當年支出預算119.27 萬元，按支出功能分類科目劃分，共分為4 類，其中：（ 1）社會保障和就業11.65萬元（ 2）醫療衛生與計劃生育支出7.37 萬元（ 3）城鄉社區支出92.62 萬元（ 4）住房保障支出7.63 萬元2. 2018 年當年支出預算119.27 萬元，按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：（ 1）基本支

5、出預算108.27 萬元。 工資福利支出84.59 萬元 商品和服務支出23.53 萬元 對個人和家庭的補助0.15萬元（ 2）項目支出預算11 萬元。 工資福利支出11 萬元（3） 2018 年部門預算收支增減變化情況說明2018 年收入總預算119.27 萬元，同比減少6.33 萬元，下降5.04 %。一般公共預算撥款119.27 萬元，同比減少6.33 萬元，下降5.04%。收入減少的主要原因是項目減少。2018 年支出總預算 119.27 萬元，同比減少6.33 萬元，下降5.04 % 。支出減少的主要原因是項目支出減少。二、 2018 年部門財政撥款收支預算情況（1） 2018 年部

6、門財政撥款收入預算情況2018 年部門財政撥款收入預算119.27 萬元，其中：一般公共預算收入預算119.27 萬元。本部門無政府性基金預算收入預算。本部門無國有資本經營預算收入預算。（2） 2018 年部門財政撥款支出預算情況2018 年部門財政撥款支出預算119.27 萬元，其中：一般公共預算支出預算119.27 萬元，政府性基金預算支出預算0 萬元，國有資本經營預算支出預算0 萬元。具體支出預算如下：1. 一般公共預算支出預算。（ 1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算數為11.65萬元，主要用于：按國家規定繳納的機關事業單位基本

7、養老保險。（ 2） 醫療衛生與計劃生育支出（類） 行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）預算數為4.08 萬元，公務員醫療補助（項）預算數為3.21 萬元，其他行政事業單位醫療支出（項）預算數為0.08 萬元，主要用于：根據南寧市統一規定，按規定的比例計繳的醫療保險費用。（ 3）城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）預算數為92.62萬元，主要用于本部門為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項舊城改建工作任務、保障舊城改建事業發展而發生的項目支出。（ 4） 住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項）預算數為7.63萬元， 主要用于按照國家政策規定為職

8、工繳納的住房公積金。2. 政府性基金預算支出預算。本部門無政府性基金預算支出。3. 國有資本經營預算支出預算。本部門無國有資本經營預算支出。三、 2018 年部門預算“三公 ”經費支出預算情況（1） 2018 年部門預算全口徑“三公 ”經費支出預算情況2018 年部門預算共安排“三公 ”經費支出預算3.1 萬元（全口徑） ，其中：因公出國（境）經費支出預算0 萬元，公務接待費支出預算 1 萬元，公務用車購置費支出預算0 萬元，公務用車運行維護費支出預算2.1 萬元。 2018 年部門預算全口徑“三公 ”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算3.1 萬元。（2） 2018 年一般公共預算“三公

9、”經費支出預算情況2018 年一般公共預算“三公 ”經費支出預算3.1 萬元，與2017年預算 3.1 萬元持平1. 因公出國（境）經費2018 年預算 0 萬元，與2017 年持平。2公務接待費2018 年預算 1 萬元，與2017 年持平。主要用于：按規定開支的各類公務接待費用。3. 公務用車購置費2018 年預算 0 萬元，與2017 年持平。4. 公務用車運行維護費2018 年預算 2.1 萬元，與2017 年持平。主要用于：機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018 年，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為1 輛。四、其他重要事項情況

10、說明（一）機關運行經費本部門為全額撥款事業單位，無機關運行經費。（二）政府采購情況2018 年政府采購預算0 萬元， 同比減少5.6 萬元， 下降100%。減少的主要原因是機構改革，無政府采購。其中，貨物項目采購預算 0 萬元；工程項目采購預算0 萬元；服務項目采購預算0 萬元。（三）政府購買服務情況本部門無政府購買服務項目。（四）國有資產占用情況截至 2017 年 12 月 31 日，固定資產總量67.75 萬元，其中：通用設備60.95 萬元，家具用具6.8 萬元。 2016 年新增固定資產5.39 萬元，全部為通用設備。本部門共有車輛1 輛，其中：一般公務用車1 輛；單位價值200 萬元

11、以上大型設備0 臺。（五）預算績效管理情況2018 年無納入預算績效目標管理的項目（六）涉密事項處理說明本部門無涉密事項。五、專業名詞解釋（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。（三） “三公”經費： 納入南寧市財政預決算管理的“三公”經費， 是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、- 10 -伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映

12、單 位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待 費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。1. 部門收支總體情況表2. 部門收入總體情況表3. 部門支出總體情況表4. 財政撥款收支總體情況表5. 一般公共預算支出情況表6. 一般公共預算基本支出情況表7. 一般公共預算政府支出經濟分類情況表8. 一般公共預算“三公 ”經費支出情況表9. 政府性基金預算支出情況表10. 政府購買服務預算表財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預算數項目合計一般公共預算政府性基金預算國有資本經營預算一、本年收入119.271 -一、一般公共服務支出1.一般公共預算撥款119.27二二、外交支出2.政府性基金預算撥款三、國防支出3.國有資本經營預算撥款四、公共安全支出五、教育支出二、上年結轉六、科學技術支出1.一般公共預算撥款結轉七、文化體育與傳媒支出2.政府性基金預算撥款結轉八、社會保障和就業3.國有資本經營預算撥款九、社會保險基金支出11.6511.65十、醫療衛生與計劃生育支出7.377.37H,、下能環保支出十二