1、澤普林上海BASF聚氨脂項目 質量保證措施 編 制： 審 核： 批 準：2006年7月24日1.質量管理及其措施我公司是全國優秀大型施工企業， 全國“五一”獎章獲得者和國家數項銀質獎章獲得者。在國內施工企業中率先獲得IS09002質量體系認證單位之一，具有健全的質量保證體系和體系運行程序。我公司在承接的工程施工中，均嚴格按照質量體系程序運行，確保工程質量目標的實現，在以往工程統計中，工程一次交驗合格率為100%，安裝工程優良率為90%以上。建筑工程優良率為65%以上。特別是近五年來，茂名30萬噸乙烯獲國家銀質獎，廣州乙烯、廣州田氏塑膠、南通瑞麗呲啶等數十項工程獲省部級優質工程獎。2003年參與

2、揚子-巴期夫有限責任公司火炬建筑安裝工程因工程質量優良而獲得業主和總承包商的一致好評。在本工程施工中，我們將嚴格按照國家有關標準，達到優良工程驗收標準，爭創省部級優質工程。1.1質量保證目標確保安裝工程合格率100%、優良率90%以上。1.2質量保證控制措施為了保證質量目標的實現，本工程項目將按照公司企業標準質量手冊的規定,建立完善的質量體系(見質量保證組織體系圖)全面貫徹執行有關的管理標準和工作標準,實行施工全過程的質量控制,在施工準備,材料檢驗、采購、安裝施工，竣工驗收，回訪與保養各階段均進行系統的質量控制。1.2.1根據本工程的技術特點，制定項目質量關鍵控制點，并根據各關鍵控制點制定相應

3、的預防措施。1.2.2質量控制的基本內容 包括項目質量保證體系、過程預控、過程控制、試驗檢驗、中間驗收、工程交付和售后服務。1.2.3 質量控制措施1.2.3.1按照公司項目組織管理辦法和項目承包管理辦法要求，建立與項目相適應的管理組織，組織質量策劃、明確質量目標、分配質量職能、制定項目部質量管理辦法和責任制度，規定質量控制工作程序、選擇質量記錄，統計分析和檢測手術手段，并編制項目質量計劃、質量控制點計劃。1.2.3.2管理人員配置及工作內容詳見方案內容,制訂項目創優規劃堅持每周生產協調會議，對項目施工質量情況進行總結和提出預防措施要求。每月組織一次質量大檢查，發布質量簡報，對質量管理有關責任

4、人員按照有關責任制度進行獎罰。重要和復雜的工程或分部施工前后，由項目總工程師、施工技術和質量負責人組織有關人員舉行質量講評會議。1.2.4特殊過程人員控制措施6.2.4.1項目施工所需的管理和作業人員，由項目部根據施工組織設計，向公司勞動人事部提報使用計劃，勞動人事部門根據技術要求，組織人員培訓，使其達到項目施工技術水平要求，并經考試合格后，派遣進入施工現場。1.2.4.2項目部從事質量管理，施工技術和檢驗檢測等專業人員，必須取得國家行業管理部門核發合法資質，并由公司技術、質檢部門按特殊過程人員鑒定要求，鑒定合格后，方準進入施工現場，從事本職工作，持證上崗。1.2.4.3項目從事特種技術作業和

5、重要關鍵過程施工人員，必須持有上級勞動主管部門核發有效崗位操作證書，如焊工、電工、起重工等。并由公司技術和質檢部門按特殊過程人員鑒定要求進行鑒定合格后，方準進行施工現場，持證上崗。1.2.5機械設備控制措施 1.2.5.1項目所需的各類機械設備均要滿足項目施工技術方案的工藝技術標準要求，施工機械設備在投入使用前，由項目質檢、技術和設備部門組織驗收，并簽發施工許可，特殊設備如起重機械等須經上級勞動技術監督局鑒定合格。對工程施工質量影響重要的設備，如電焊機、試驗檢測設備等，由設備、技術、質檢部門按特殊過程設備鑒定要求進行鑒定合格后方準使用。1.2.5.2項目設備管理人員及時做好設備運行、維修、保養

6、檔案，及時掌握設備技術狀況。定期組織對機械設備進行維修。經維修后的設備在投入使用前，須經有關部門和人員進行驗收和鑒定合格后方準使用。1.2.5.3機械設備的操作人員，必須持有效資格證上崗操作，操作和維修保養由專人專機負責管理，按規定進行標識。在醒目位置懸掛操作技術規程和安全警示標志。1.2.6材料設備控制措施1.2.6.1項目材料設備部門會同技術、質檢部門根據項目要求和技術要求，對所需材料設備進行分類，根據物資性質和對工程質量影響程度分為A、B、C三類。A類材料要進行分供方評價，報監理工程師審核并驗證；B類材料由質檢部門負責進行檢驗和抽樣試驗；C類物資由材料采購人員和倉庫保管人員現場檢查驗證。

7、6.2.6.2物資質量控制分類序號等級受控材料設備名稱1A重要結構件，新型材料、焊條、電線電纜、2B一般結構件、3C零星消耗材料、工具、五金配件1.2.6.3物質采購程序：根據項目物資計劃、平衡后編制采購計劃，收集物資分供商情況資料，填寫分供方評價記錄，由項目經理組織有關人員進行內審，將內評結果及訂貨申請提報監理工程師批準。A、B類材料設備由項目經理簽訂采購合同，組織進貨；C類材料內采購員根據采購計劃組織進貨。1.2.6.4顧客（業主）提供產品控制：由項目專業人員根據工程需要向監理工程師提報進貨申請。材料人員負責具體與業主擬定包裝、運輸、驗證和維護事宜，并組織實施。對驗證合格的產品，由保管員負

8、責入庫，保管貯存和發放，并做好標識。對不合格的產品由材料員負責提交顧客處理，辦理退貨和補充進貨手續。負責填寫顧客提供產品驗證記錄。1.2.6.5進貨檢驗和試驗：材料員負責通知質檢、技術（A、B類）、保管員（A、B、C類）對已進貨的材料設備進行檢驗，并提供合格證和其它資料，對檢驗結果確認，并負責填寫進貨檢驗記錄。A類材料應將內檢結果報監理工程師復檢，并最終確認。1.2.6.6產品標識：保管員對進貨材料設備進行堆放，按檢驗狀態和檢驗結果進行標識，堆放區分待檢區、合格品區和不合格品區。對驗收合格入庫的材料設備根據產品名稱、規格、型號分別掛牌標識。1.2.6.7不合格品控制程序Ø 質量部、工

9、程部、設備材料部對不合格品的提出、控制和處理負責。Ø 不合格品由質量部門標識、記錄。Ø 采購產品的不合格的控制、處理由設備材料部門負責。生產過程中出現的不合格品的控制、處理由工程技術部門負責。Ø 不合格品的處理，應由不合格品評審組作出。不合格品評審組由技術負責人、專業技術人員、質量檢驗和試驗人員以及有關作業人員組成。Ø 評審組對不合格品進行評審，質量部門記錄。Ø 由施工生產部門或采購部門，按評審意見報甲方批準后對不合格品進行處理。1.2.7 施工技術方法控制措施1.2.7.1設計技術文件和施工圖紙控制：包括坐標網點、地質報告、標準圖集、設計變更

10、、技術核定單、圖紙會審記錄、材料設備使用說明書、施工圖，由技術管理部門按受控文件資料領用、登記和發放，對過時作廢圖紙資料負責更換、收回和標記。1.2.7.2施工（方案）組織設計：由項目總工程師組織工程技術、質量安全等人員編制，總工程師審定，項目經理批準。經內部批準的（方案）施工組織設計，報監理工程師最終審批，最終批準的（方案）施工組織設計按受控文件進行領用、登記和發放。1.2.7.3技術交底：項目部工程師或施工經理，就項目質量體系、目標、技術開發、質量、安全責任人員進行交底。單位（專業）施工工程師根據批準的方案（組織設計）向質檢、施工員和班組長，在工程開工或分部工程開工前，以書面形式交底。并做

11、為工程交工技術資料控制管理。1.2.8 施工環境控制1.2.8.1項目部應加強對施工環境的控制和不利施工條件的改良，以保證施工環境條件在計劃施工期內，滿足工程質量控制要求。1.2.9 過程控制措施1.2.9.1總工程師組織專業技術人員進行施工組織設計的編制工作。施工組織設計的編制應符合HG20235-92化工建設項目施工組織設計標準的要求（當合同另有規定時，按相關行業標準要求執行），并按照公司質量手冊編制本工程質量計劃（Q P），檢查和測試計劃（ITP）對材料等的供應商進行考證，明確供貨計劃，質量要求。1.2.9.2如果沒有作業指導書（或施工方案）就不能保證質量，專業技術人員應編寫作業指導書（

12、或施工方案），對過程中的步驟方法、技術和質量要求等進行明確規定，由總工程師審定，項目經理批準并報甲方批準。1.2.9.3 作業Ø 參與業主召開工程開工會議，明確有關要求，會議紀要傳達到每個職工。各類作業人員按崗位要求持證上崗，并由質量安全部門負責檢查。Ø 設備材料部門主管負責配備好的機具裝備，工程技術部門負責確認機具裝備能否滿足生產過程的需要。Ø 設備材料部門主管負責保證用于生產的物資質量符合標準、圖紙、規范和合同的要求，并對材料、設備進行檢測并取得測試記錄報告。Ø 技術部門主管負責生產所需的標準、規范、圖紙、工藝文件齊全、清晰，并蓋有“鑒發施工”的印章

13、。Ø 技術人員負責在開工前對作業人員進行技術交底，并作好交底記錄。Ø 技術人員負責按作業指導書（或施工方案）要求指導作業人員進行作業。Ø 對需要進行工藝評定的項目，由技術負責人組織進行工藝評定，技術人員根據評定結果指導作業。如WPS、PQR、焊接工藝卡等。Ø 質量控制點的確定和檢查質量部門主管負責組織編制質量控制點，甲方認可A、B、C后發至各有關部門和作業班組實施。質量檢查人員負責組織作業班組并通知有關部門按質量控制點(A、B、C)要求，對產品進行檢查并填寫質量控制點檢查表。1.2.9.5對于特殊過程的控制。1.2.10產品標識和可追溯性程序1.2.10

14、.1 技術人員依據圖紙、規范或其它文件，在過程中的特定工序對特定對象，按公司質量手冊要求規定具體標識方法及位置。如特殊管材標識、焊口標識等。1.2.10.2 技術人員向作業人員做好標識交底工作，具體指導標識的實施。1.2.10.3材料供應部門和作業人員負責在特定對象位置作出清楚標識和標識的移植。有可追溯性要求的標識，應加以記錄。1.2.10.4 質量檢查員對可追溯性要求標識進行確認，并在其記錄上簽字。質量檢查員對有可追溯性要求標識的準確性、真實性、可靠性負責。1.2.10.5 質量檢驗部門負責確保標識記錄具有可追溯性。1.2.11 試驗檢驗控制：1.2.11.1根據項目技術特點，由項目總工程師

15、，組織各專業施工工程師，試驗檢驗工程師，按照施工技術規范和驗收標準，制定質量A、B、C控制點檢查計劃。確定檢驗方法，檢驗標準。并落實責任人員，報監理工程師批準。1.2.11.2簽定安裝工程合同后，由項目經理部、質量安全部組織編寫工程質量計劃,確保質量體系諸要素有計劃地實施,保證質量目標的實現。1.2.11.3在施工的全過程中，認真貫徹公司質量方針：堅持質量第一的原則，確保質量體系有效運行，向顧客提供滿足合同與標準要求的產品。1.2.11.4工程施工采用以質量控制點為依據的質量控制方法，將各專業的施工過程進行分解，在工序間設立質量控制點，上一道工序檢查合格后，才能進行下一道工序。所有質量控制點按

16、其重要程度分為“A”“B”“C”三個等級。“A”級為最重要的質量控制點，由建設單位、監理工程師和項目部三方質檢人員共同檢查確認簽證。“B”級為重要質量控制點，由監理工程師和項目部質檢人員共同檢查確認。“C”級為一般質量控制點，由項目部質檢人員檢查站確認。隱蔽工程須事先通知甲方，并在規定時限內驗收合格，方可進行下一道工序的施工。1.2.11.5認真貫徹執行公司質量手冊，加強施工工序的質量控制，落實質量預防措施，加強質量檢查，按公司質量手冊內容及時糾正質量缺陷，認真做好施工前質量預控，施工中質量控制，施工后質量保證工作，確保工程施工質量全面達標。1.2.11.6辦好工程中間交接、投料試車前的施工質

17、量檢查，切實做好“三查四定”工作，消除施工存在的質量問題與隱患，確保投料試車一次成功。1.2.11.7按有關規定及時編制交工技術文件，使其與施工同步，以確保竣工資料真實、準確、及時、完整。1.2.11.8虛心接受建設單位及主管部門的檢查、監督，確保工程質量，做到工程施工中對用戶負責，交工時讓用戶滿意，使用時讓用戶放心。1.2.11.9加強與設計院、外商的聯系，嚴格審查圖紙，及時發現專業之間銜接上的問題和設計上不合理之處，并利用我公司豐富的施工經驗技術特長向建設單位提出合理化建議。1.3施工質量控制程序 為保證工程的安裝質量,使安裝工作有條不紊的進行,保證每一工序都經認證檢查得到認可,特制定各專

18、業的質量控制程序,下發給各專業隊及各專業工程師,在施工過程中認真執行。為減少層次，避免分工脫節，實行技術責任制，按專業設立技術負責人，從施工準備、施工、到交工負責到底的分工方法。技術負責人除了主管承擔項目的技術工作外，還承擔進度統計，材料和質量責任。在施工現場形成質量控制和技術監督兩個互相依存的，以提高質量為目的的質量保證系統。為了控制質量，提高控制點受檢的一次合格率，把工序質量責任直接延伸到班組，加強施工班組的責任，保證每一工序都經認證，檢查，得到認可。把質量問題消滅在安裝過程中。1.4工程交付程序1.4.1項目經理組織有關部門檢查下列工作是否完成：1.4.1.1工程已按設計文件規定的內容和

19、合同要求全部建成；工程質量達到了有關施工及驗收規范規定的標準和設計文件的要求；1.4.1.2規定的交工技術資料和文件齊全，并經檢查合格；1.4.1.3在廠區范圍內清除了與生產無關的雜物，廠房、機械已清理干凈。1.4.2 質量部門主管負責質量文件簽證，并經甲方及監檢方簽字確認。 1.4.3 工程技術部門主管負責組織現場的實物交接工作，督促雙方按交接清單確認后共同簽字。1.4.4 工程技術部門主管負責交工技術文件的交接工作，雙方責任人員在文件當面點清后，按要求簽字。1.4.5 交工技術文件按合同規定份數交甲方，項目經理部留1份歸檔。1.4.6 項目經理和甲方負責人，簽署工程交接證書。1.4.7 項

20、目經理部繼續對施工質量負責，發現問題及時處理，直到合同規定的施工質量保證期滿為止。1.5質量保證組織體系圖項目經理質量安全主管檢 驗 計 量 工 程 師安 全 技 術 工 程 師無損檢測質量控制工程師非標設備控制工程師材料質量控制工程師焊接質量控制工程師 管道質量控制工程師設備質量控制工程師各專業隊施工員各專業隊質檢員理 化 試 驗 組施工班組質檢員1.5.1質量責任人員崗位職責1.5.1.1 項目經理職責1.5.1.1.1貫徹執行國家有關質量工作的方針、政策、法規和標準，履行策劃職能。1.5.1.1.2貫徹實施本公司的質量方針和目標。1.5.1.1.3組建立質量體系并使之有效運行，對本項目部有關部門和負責人的職責和權限進行監督、檢查，保證工程質量滿足規定要求，對本項目施工質量全面負責。1.5.1.2 質量經理的職責Ø 主要負責貫徹執行公司質量方針目標和質量體系文件，具體負責組織建立和制訂項目部質量體系和質量體系文件，并使之有效運行。在自己分管工作范圍內對施工質量負責。Ø 督促、檢查所管轄部門的質量活動，質量控制和有關協調工作。定期召開質量工作