1、備品配件、材料管理標(biāo)準(zhǔn) 編號：Q/FX01-03-03-18-2012目的規(guī)范車間備品配件、材料的計劃申報及領(lǐng)用、保管，杜絕資源浪費(fèi)，合理控制車間維修費(fèi)的使用。2.適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)過程中的備品配件、材料計劃的上報、領(lǐng)用及維修費(fèi)用的考核管理。3.職責(zé)3.1設(shè)備處3.1.1負(fù)責(zé)備品配件、材料消耗定額的編制和考核。3.1.2負(fù)責(zé)備品配件、材料計劃的審核和錄入工作。3.1.3負(fù)責(zé)車間備品配件、材料的領(lǐng)用審批和使用情況的監(jiān)督考核。3.1.4負(fù)責(zé)對車間二級庫備品配件、材料進(jìn)行檢查和考核。3.1.5負(fù)責(zé)維修費(fèi)目標(biāo)的制定、分解、分析、考核。3.1.6負(fù)責(zé)檢修更換下來的配件、材料報廢的審核工作。3.

2、2車間3.2.1負(fù)責(zé)本車間備品配件、材料計劃的申報、領(lǐng)用。3.2.2負(fù)責(zé)本車間二級庫日常管理工作，做到“帳、物、卡”相符，并建立相應(yīng)的臺帳。3.2.3負(fù)責(zé)本車間備品配件修理、報廢和登記。3.2.4負(fù)責(zé)本車間維修費(fèi)每月的內(nèi)部分解，并建立相應(yīng)臺帳。3.2.5負(fù)責(zé)本車間維修費(fèi)的使用控制，并對當(dāng)月實際使用情況進(jìn)行分析。4.流程圖4.1備品配件、材料管理流程圖（見附件1）5.要求5.1申報采購計劃5.1.1每月5日前車間必須將次月需要購買的備件材料上報設(shè)備處物資采購申請表經(jīng)設(shè)備主任或主任簽字后，遞交設(shè)備處包片干部審核，由設(shè)備處設(shè)備員于當(dāng)月8日前錄入ERP系統(tǒng)，提交倉儲中心平衡后下達(dá)當(dāng)月計劃，物資采供部接

3、計劃后進(jìn)行采購，回貨后由倉儲中心進(jìn)行質(zhì)檢入庫。5.1.2車間所報備品配件、材料計劃，必須按照物資采購申請表上要求,寫清物資名稱、規(guī)格型號、圖號或標(biāo)準(zhǔn)號，有特殊要求的在備注欄注明。5.1.3車間所報加工配件計劃，由車間填寫 加工申請驗收單（參照生產(chǎn)維修施工管理標(biāo)準(zhǔn)），經(jīng)車間負(fù)責(zé)人審核，交設(shè)備處協(xié)調(diào)加工。5.1.4車間每月只能上報兩項急件計劃；申報程序：急件計劃需填寫物資采購申請表，經(jīng)車間設(shè)備主任或主任簽字、設(shè)備處處長審核、審批完后交設(shè)備處設(shè)備員錄入ERP系統(tǒng)（急件計劃必須注明“急件”字樣和準(zhǔn)確需求時間）。5.2備品配件、材料領(lǐng)用審批權(quán)限5.2.1配件、材料費(fèi)用在領(lǐng)用時必須由車間主任或設(shè)備主任簽字

4、后方可到庫房開票領(lǐng)用。5.3車間備品配件庫管理5.3.1車間應(yīng)建立車間材料領(lǐng)用臺帳和車間材料使用臺帳，內(nèi)部建立庫存明細(xì)帳并分清標(biāo)準(zhǔn)件、專用配件。5.3.2車間二級庫內(nèi)的備品配件、材料全部分類，貨架上必須擺放整齊，必須懸掛物資卡片，物資卡片和庫存明細(xì)帳上的貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與實物完全一致。5.3.3車間二級庫物資材料出庫、入庫時，各車間保管員應(yīng)在車間材料領(lǐng)料臺帳和車間材料使用臺帳上登記物資材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、入（出）庫時間及備品配件、材料去向等要求。5.3.4車間嚴(yán)格按照運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備配件正常使用壽命和庫存量（低、高限）備用物資，避免二級庫物資積壓，并按照配件產(chǎn)品說明書做好備品配件維

5、護(hù)保養(yǎng)工作。 5.3.5設(shè)備處組織對車間備品配件、材料庫（二級庫）進(jìn)行定期檢查、考核（見附件2）。5.3.6嚴(yán)格執(zhí)行余料退庫，廢料回收，領(lǐng)新交舊原則，如屬于新增備置的材料不能回收的，車間可上報設(shè)備處批準(zhǔn)后，免于回收。5.3.7車間領(lǐng)用配件、材料若未按照領(lǐng)用程序進(jìn)行審批且未見相應(yīng)廢舊物資回收票據(jù)的不得發(fā)放領(lǐng)用。5.3.8車間負(fù)責(zé)人組織對本車間每月備品配件管理進(jìn)行兩次自檢，要求要有考核、落實；車間建立相應(yīng)考核記錄。5.4備品配件修理5.4.1執(zhí)行生產(chǎn)維修施工管理標(biāo)準(zhǔn)5.5主要備品配件報廢管理5.5.1主要備品配件報廢權(quán)限設(shè)備的主要配件報廢由車間提出申請并填寫配件報廢申請表，經(jīng)負(fù)責(zé)人驗證，批準(zhǔn)后，方

6、可報廢，并在配件報廢登記臺帳登記。嚴(yán)格按照所對應(yīng)的設(shè)備檢修規(guī)程中規(guī)定的報廢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，審批。對不滿規(guī)定年限而提前報廢的配件，使用部門在填寫配件報廢申請表的同時，須詳細(xì)闡述報廢原因。5.5.2單件配件原價值在2000元以下的（不包含2000元），由車間主任或設(shè)備主任簽字、驗證報廢并上交廢料庫。5.5.3單件配件原價值在2000-5000元的（包含5000元）經(jīng)設(shè)備處驗證審核后方可報廢，上交廢料庫。5.5.4單件配件原價值在5000元以上，必須經(jīng)由設(shè)備處部審核驗證，主管副總批準(zhǔn)，上交廢料庫。5.6維修費(fèi)的分類5.6.1設(shè)備備品配件、材料費(fèi)。5.6.2生產(chǎn)維修施工費(fèi)、生產(chǎn)處室及車間打印機(jī)維修費(fèi)。（

7、生產(chǎn)維修施工費(fèi)包括：機(jī)修車間鉚焊施工費(fèi)、土建施工費(fèi)、機(jī)加工費(fèi)、閥門打壓修理費(fèi)、外協(xié)加工費(fèi)）。5.6.3防腐、保溫費(fèi)。5.6.4機(jī)械、車輛使用費(fèi)，包括吊車及設(shè)備配件運(yùn)費(fèi)。5.7具體考核內(nèi)容5.7.1每月26日計劃財務(wù)處向分廠設(shè)備處提供維修費(fèi)使用情況。5.7.2車間每月26日前根據(jù)當(dāng)月維修費(fèi)用使用情況，向設(shè)備處遞交當(dāng)月維修費(fèi)使用分析情況；每月要求車間建立維修費(fèi)使用分析匯總臺帳月底交設(shè)備處。5.7.4建賬要求5.7.4.1車間應(yīng)建立維修費(fèi)考核臺帳，并要求控制指標(biāo)逐級落實分解到班組及每臺設(shè)備。5.7.4.2車間應(yīng)在每月25日前結(jié)清所涉及維修費(fèi)項目，并于26日前向設(shè)備處提交當(dāng)月維修費(fèi)使用分析情況，要對維

8、修費(fèi)使用存在的問題進(jìn)行分析評價，并提出整改措施。5.7.5維修費(fèi)考核方法5.7.5.1按設(shè)備處對車間維修費(fèi)使用定額，依財務(wù)處票據(jù)為依據(jù)，月底對車間當(dāng)月維修費(fèi)使用情況進(jìn)行考核獎罰。5.7.5.2每月設(shè)備處組織對各車間進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果對各車間進(jìn)行反饋，并對檢查結(jié)果進(jìn)行通報，月底進(jìn)行考核。5.7.6備品配件、材料管理考評標(biāo)準(zhǔn)（見附件2）6.相關(guān)文件6.1入庫管理標(biāo)準(zhǔn)6.2出庫管理標(biāo)準(zhǔn)6.3物資驗收管理標(biāo)準(zhǔn)6.4采購計劃管理標(biāo)準(zhǔn) 6.5物資物資采購管理標(biāo)準(zhǔn)6.6采購計劃變更與終止管理標(biāo)準(zhǔn) 6.7設(shè)備計劃檢修管理標(biāo)準(zhǔn)6.8生產(chǎn)維修施工管理標(biāo)準(zhǔn)7.相關(guān)記錄 7.1設(shè)備處及車間維修費(fèi)使用（）月報表7.2（

9、）車間領(lǐng)料臺帳7.3（）車間使用臺帳7.4配件報廢申請表7.5配件報廢登記臺帳7.7維修費(fèi)使用分析匯總臺帳7.8維修費(fèi)考核臺帳7.9維修費(fèi)使用分析情況7.10（）月配件計劃申請表7.11采購請購單7.12物資領(lǐng)料申請單附件1 備品配件、材料管理流程圖權(quán)責(zé)單位工作流程相關(guān)記錄各車間車間主任、設(shè)備主任、設(shè)備處處長設(shè)備處計劃科物資采供部物管處各車間車間設(shè)備主任、設(shè)備處處長各車間財務(wù)處、設(shè)備處及車間配件計劃申報審核、批準(zhǔn)計劃上報合并下達(dá)采購計劃領(lǐng)料采購質(zhì)檢入庫申請領(lǐng)料審核、審批領(lǐng)用維修費(fèi)考核并提出改進(jìn)建議物資采購申請表物資采購申請表采購請購單采購計劃采購計劃物資委托驗收報告物資入庫單物資領(lǐng)料申請單物資

10、領(lǐng)料申請單車間材料領(lǐng)用臺帳維修費(fèi)使用統(tǒng)計考核臺帳附件2備品配件、材料管理考評標(biāo)準(zhǔn)序號項目工作標(biāo)準(zhǔn)考核標(biāo)準(zhǔn)1材料領(lǐng)用管理車間領(lǐng)用配件、材料按照領(lǐng)用程序進(jìn)行審批見相應(yīng)廢舊物資回收票據(jù)。未按程序?qū)徟看慰?分。未見相應(yīng)廢舊物資回收票據(jù)每次扣2分。消耗材料必須按定額執(zhí)行。未按定額執(zhí)行每次扣3分。當(dāng)月允許上報兩項急件計劃。每多上報一項急件計劃，扣2分。（逐次累計扣分）2配件材料管理車間二級庫內(nèi)備件必須懸掛物資卡片，物資卡片和帳面上的貨物名稱、規(guī)格型號相一致。一處不相符扣2分，備件高低限額未規(guī)定，做到日清月結(jié)，一處不相符扣1分。物資材料出庫、入庫時，保管員上帳時登記清物資材料名稱、規(guī)格型號、時間等要求。按

11、要求妥善保管好每月臺帳，檢查時與實際使用相符，缺一項扣2分，不符一項扣1分每次檢修完后車間應(yīng)及時將剩余原材料退回大庫。嚴(yán)禁各車間倉庫積壓物資，檢查發(fā)現(xiàn)每次扣2分）3配件報廢設(shè)備主要配件報廢由使用部門填寫報廢申請表提出申請。嚴(yán)格按照報廢程序執(zhí)行（否則扣2分）主要配件報廢應(yīng)在當(dāng)月辦理審批手續(xù)（否則扣3分）。 使用部門報廢主要設(shè)備配件嚴(yán)格按照備品配件、材料報廢審批權(quán)限(見5.5)執(zhí)行。不能超越權(quán)限，私自報廢，（車間自行檢查報廢臺帳是否健全），檢查發(fā)現(xiàn)一次扣5分4維修費(fèi)管理使用及考核臺賬健全，車間進(jìn)行維修費(fèi)指標(biāo)分解，建立控制程序圖。臺賬不健全，一處扣5分；指標(biāo)未分解扣2分，無控制程序圖扣2分財務(wù)月終報表與各單位當(dāng)月維修費(fèi)使用報表相符，一致。每差1000