1、XXXX鞋業(yè)有限公司原材料倉庫管理?xiàng)l例1. 總則1.1. 為切實(shí)加強(qiáng)公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循，進(jìn)而維護(hù)公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行，特制訂本管理?xiàng)l例。1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應(yīng)用于生產(chǎn)的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、 包裝材料、 化工材料、 五金材料、 安全庫存 材料等，不包括機(jī)器零配件、 辦公用品和食堂物資、 物品等。1.3. 原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理，設(shè)主管1人(組長級),倉管員若干人，全面負(fù)責(zé)公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待

2、遇。1.4. 原材料倉管理的主要任務(wù)是：(1) 根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入庫點(diǎn)收工作，維護(hù)公司利益，確保所點(diǎn)收材料準(zhǔn)確無誤；(2) 根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè),；(3) 根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，做好所管轄之原材料的倉儲管理；(4) 根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，協(xié)助財(cái)務(wù)處理所管轄之原材料的盤點(diǎn)作業(yè)。(5) 根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，建立所管轄原材料之帳目。1.5. 倉庫管理人員任職的基本條件是 ：(1)高中以上(含)文化程度，有較強(qiáng)的數(shù)字觀念，以中專、技校之財(cái)會專業(yè)畢業(yè)生為佳；(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗(yàn)或?qū)χ菩牧嫌谐浞终J(rèn) 識者為佳；(3)熟悉電腦操作，對企業(yè)電

3、腦化管理有一定認(rèn)識者為佳；(4)品行端正，敬業(yè)忠誠，做事認(rèn)真細(xì)致；(5)無殘疾、 無色盲，無不良嗜好(如酗酒、 賭博、吸煙等)；(6)有公司組長級(含)以上主管擔(dān)保；(7)符合職工管理?xiàng)l例規(guī)定的其它任職條件。2. 點(diǎn)收管理2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點(diǎn)收。2.2. 材料點(diǎn)收作業(yè)流程：2.2.1. 確認(rèn)廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料借入材料或廠商免費(fèi)贈予材料，一律予以拒收。資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。2.2.2. 確認(rèn)廠商送貨單所列材料與實(shí)際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形

4、決定接收或拒收。材料顏色、 材料厚 度、分SIZE材料之SIZE等與所訂購材料不同時(shí),予以拒收；如僅為材料寬 幅不同，在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下，且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時(shí)間進(jìn)行更換時(shí),經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后，可予接收。2.2.3. 仔細(xì)清點(diǎn)所送材料數(shù)量。注意：(1)點(diǎn)收時(shí),負(fù)責(zé)材料點(diǎn)收人員首先應(yīng)按材料包裝清點(diǎn)件數(shù)，然后再按材料之采購單位清點(diǎn)具體數(shù)量。 大宗材料實(shí)行抽點(diǎn)，抽點(diǎn)比例應(yīng)不小于送貨數(shù)量的10%,小宗材料和分SIZE材料則應(yīng)全點(diǎn)。(3)抽點(diǎn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)抽點(diǎn)總數(shù)中有 10%或以上的包裝所標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn) 數(shù)量有較大出入(標(biāo)記數(shù)量與實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量有3%或以上差距)，原則上該物料應(yīng)

5、予全點(diǎn)。如廠商同意，也可按抽點(diǎn)件數(shù)的平均數(shù)量計(jì)作實(shí)收數(shù)量。(4)需要借助儀器設(shè)備方能進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)之材料 ，如皮料、布類材料等，在公 司不擁有計(jì)量設(shè)備情況下，需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案 ，不定期將該 廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進(jìn)行測定，并將測定結(jié)果如實(shí)記錄于案。未測定前，按送貨數(shù)量作為其點(diǎn)收數(shù)量。(5)倉庫主管應(yīng)不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點(diǎn)收過之材料進(jìn)行復(fù)點(diǎn)，每月對每一倉管人員之復(fù)點(diǎn)次數(shù)應(yīng)不少于三次。2.2.4. 點(diǎn)收完成并確認(rèn)廠商所送材料、數(shù)量均與送貨單上所標(biāo)明之材料、數(shù)量無誤后，倉管員在廠商送貨單上簽字并交倉庫主管簽名確認(rèn)。如有任 何異常，倉管員均應(yīng)在廠商送貨單上注明。2.2

6、.5. 簽字完成后，向廠商索取一聯(lián)送貨單并妥為保管。2.3. 倉管員收料完成后，應(yīng)將物品置于材料待檢區(qū) ，并向品管部門發(fā)出材料待檢通知。電腦倉庫管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)將收料資料及時(shí)輸入電腦，2.4. 品管部門應(yīng)在接獲材料待檢通知后12小時(shí)內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗(yàn)，倉庫同時(shí)完成正式入庫動作。2.5. 倉管人員點(diǎn)收數(shù)量高于材料實(shí)際數(shù)量，將視情節(jié)輕重，給予該倉管人員警告以上處分。3. 入庫管理3.1. 原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗(yàn)前均 不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗(yàn)而需直接入庫或領(lǐng)用時(shí),必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準(zhǔn)。原材料品質(zhì)檢驗(yàn)之有關(guān)規(guī)定見品質(zhì)管理 作業(yè)規(guī)定。

7、3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之驗(yàn)收入庫單時(shí),應(yīng)再次核對入庫材料之品名、 規(guī)格、數(shù)量等，確認(rèn)無誤后在驗(yàn)收入庫單上簽名確認(rèn)。如 有任何疑問，應(yīng)及時(shí)與該驗(yàn)收入庫單材料之檢驗(yàn)人員進(jìn)行交涉。否則 ，材 料一俟入庫，除材料品質(zhì)問題外，其后發(fā)生之任何其它問題，均由倉管人員承 擔(dān)主要責(zé)任3.3. 驗(yàn)收入庫單一式五聯(lián)，其中品檢部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，廠商二聯(lián)（一聯(lián)請款使用，一聯(lián)出廠使用）,財(cái)務(wù)一聯(lián)。應(yīng)送廠商、財(cái)務(wù)之驗(yàn)收入庫單由倉管部門呈送。3.4. 材料進(jìn)入倉庫后，倉管人員應(yīng)及時(shí)入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實(shí)施后，則應(yīng)于系統(tǒng)中及時(shí)確認(rèn)，以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準(zhǔn)確性。3.5. 現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫，并開立入庫單。3.6. 因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的，倉庫管理人員應(yīng)同時(shí)辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。3.8. 所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。3.9. 材料之驗(yàn)收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料