1、項目類別：養殖項目（畜牧養殖）項目代碼：河 南 省 鄧 州 市 羅莊鎮300頭奶牛養殖場新建項目可 行 性 研 究 報 告項 目 單 位：鄧州市尹紅濤養牛場項目建設地點：河南省鄧州市羅莊鎮林堡村可研編制時間：二0一四年三月五日目 錄第一章 總 論1.1項目概要1.2可行性研究報告依據1.3綜合評價第二章 背景及必要性2.1項目建設背景2.2項目建設的必要性第三章 建設條件3.1項目區概況3.2項目建設條件優劣勢分析3.3主要障礙因素及解決方案第四章 市場分析與銷售方案4.1市場分析4.2銷售策略、方案、模式和進度4.3市場風險分析第五章 建設方案5.1產品方案和建設規模5.2建設規劃和布局5.

2、3建設標準5.4生產工藝技術方案5.5設備方案5.6原料和燃料供應方案5.7公用工程、輔助工程及其它配套工程5.8節能減排措施5.9實施進度安排第六章 環境影響評價6.1環境影響6.2環境保護與治理措施6.3評價與審批第七章 項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分7.2經營管理模式7.3經營管理措施7.4技術培訓7.5勞動安全、衛生與消防第八章 投資估算與資金來源8.1投資估算依據8.2投資估算8.3資金來源8.4資金使用和管理第九章 財務評價9.1財務評價依據9.2營業收入、營業稅金及附加估算9.3總成本及經營成本估算9.4財務效益分析9.5不確定性分析9.6財務評價結論第十章 社會效益分析

3、10.1社會評價基本結論10.2農業產業化經營10.3農民增收、農業增效評價第一章 總 論1.1項目概要1.1.1項目單位基本情況項目建設單位鄧州市羅莊鎮林堡村，即鄧州市尹紅濤黃牛養殖場，始建于2014年3月4日，現存欄奶牛300頭。該養殖場占地面積20畝，其中：生產設施用地18.6畝，附屬設施用地1.4畝，建筑面積13340平方米，現有牛舍4400平方米。養殖場堅持以帶動農民增收、企業增效為目的，以科技為先導，以引進新品種切入點，以新品種更新為措施，以科研單位為依托，走“大場帶小場，小場帶農戶”的道路。爭取帶動周邊群眾走養殖致富的道路。1.1.2項目建設條件鄧州市尹紅濤養牛場位于鄧州市羅莊鎮

4、林堡村，占地面積20畝，項目擬建用地為一般農田，不在禁養區。項目所在鄧州市地處豫西南邊陲，與鄂、陜交界，素有“三省雄關”之稱。區位優越，交通便利。鄧州地處武漢、鄭州、西安大三角和南陽、襄樊、十堰小三角的中心地帶，市場輻射面廣。是西部大開發的橋頭堡，具有承東啟西作用，焦枝鐵路縱貫全境。合作社運輸四通八達，許平南高速公路、207國道和六條省干線穿境而過，靠近312國道、寧西鐵路、滬陜高速。水路從河口碼頭入位，通江達海。距襄樊、老河口、南陽三個機場均在80公里以內，可直達全國各地。電話、傳真、互聯網可直通世界各國。項目區農業基礎扎實，水電配套齊全，地下水資源豐富，通訊暢達，電網覆蓋率達到98%以上，

5、實施項目的基礎條件成熟 。1.1.3項目建設方案項目名稱：鄧州市尹紅濤養牛場新建項目建設地點：河南省鄧州市羅莊鎮林堡村建設規模：項目擬新建300頭奶牛養殖場一座，企業技術依托單位為鄧州市畜牧局，技術來源可靠。項目建設進度安排：自2014年元月起開始建設，至2014年5月截止，建設周期為半年。組織管理方案：成立以尹紅濤為組長、相關部門領導參加的項目實施領導小組，建立完善的土建工程、設備購置、安裝調試等項目公開招投標制度和適時跟蹤審計制度，嚴格按照企業財務資金管理辦法，做到專款專用，確保項目資金正常流向和項目的順利實施完成。1.1.4投資結構及資金來源項目總投資2000萬元。其中：建設投資1250

6、萬元，占總投資的62.5%；鋪底流動資金750萬元，占總投資的37.5%。資金來源方面，企業自籌1500萬元，申請銀行貸款500萬元。1.2可行性研究報告編制依據（1）國家農發辦2008年國家農業綜合開發產業化經營項目申報指南；（2）國家農業綜合開發資金和項目管理辦法（財政部令第29號）；（3）河南省農業綜合開發辦豫農開辦2007115號文件；（4）國家發改委建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；（5）承辦單位提供有關項目的基礎資料。1.3綜合評價1.3.1項目建設必要性、可行性及風險評估該項目建設是為了適應國內優質奶牛市場需求迅速增大的現狀，挖掘奶牛經濟增長為潛力，進一步發揮農業產業化龍頭企

7、業的帶動優勢，引進推廣奶牛新品種 ，發展現代農業，推動新農村建設和農民增收。該項目穩定和發展了糧食生產，確保國家糧食安全，是促進農業增效、農民增收、企業發展壯大的有效途徑。建設該項目有資源、市場、技術和政策等多方面的優勢。（1）資源優勢：項目區屬暖溫帶氣候，四季分明，降水、熱量、光照充足，土層肥厚，地下水位淺，是糧食主產區，飼料來源有保證。項目區位置優越，勞動力資源較豐富，經濟基礎和技術基礎較好，農戶市場經濟意識和科技致富意識較濃，發展養殖的積極性高。這些對項目建設都是十分有利的。（2）市場優勢：鄧州市奶牛產品成本相對較低，價格相對便宜，具有廣闊的市場和強大的競爭能力，這是因為：一是鄧州市氣候

8、適宜，沒有南方的濕熱，更沒有北方的寒冷，比較適宜牛的生長發育，只要嚴格技術要求，很容易降低疾病等方面的費用；二是鄧州市是小麥、玉米、大豆、油菜、花生、棉花等農作物生產區之一，可為養牛提供豐富的能量和蛋白質飼料，飼料價格相對較低。（3）技術優勢：養殖場采取“大場帶小場，小場帶農戶”的形式，實施統一防疫、統一使用無殘留藥品、統一管理、統一組織銷售的辦法，實施生產、管理、銷售各個環節的監督，以保證奶牛所產牛奶質量。通過良種推廣和技術培訓，提高良種覆蓋率，提高養殖戶的飼養水平。另外，鄧州市與蒙牛集團簽訂協議，該集團提供技術指導，該項目聘請河南農大、鄭州牧業高等專科學校等科研院所的專家擔任技術顧問，通過

9、開展系列技術培訓，科研協作，能夠解決項目技術問題，保證項目順利完成。（4）政策優勢：鄧州市委、市政府長期重視養殖業生產，一直把發展養殖業作為富民興市的主要措施來抓，制訂發展規劃，推廣優良品種，完善服務體系，積極促進養殖業發展。并采取一系列優惠政策，盡可能為項目創造一個寬松的發展環境。該擴建項目充分利用了企業現有資源、技術和市場優勢，生產成本低，投資利潤率高，抗風險能力強，經濟效益十分顯著。同時合作社以蒙牛集團、河南農大和鄭州牧專等院校為技術依托，長期合作，技術上有保障，保證了項目順利建設和有效運行。1.3.2項目帶動作用本項目充分利用本地資源，發展奶牛養殖項目，通過引進先進技術，實現有限合作社

10、的工廠化、規模化養殖，進一步帶動以羅莊鎮為中心輻射張村、十林、趙集、內鄉、淅川等周邊地區，促進項目區養殖生產的專業化、機械化和標準化逐步提高。本項目正常生產年可年產牛奶2190000公斤，可帶動鄧州及周邊地區近500戶農戶建設標準化養殖基地，帶動3500名農村剩余勞動力發展養殖業，為合理安排農村剩余勞動力將起到不可忽視的作用。1.3.2問題與解決方案項目實施過程會需要注意一些問題，并及時解決。（1）重視和處理好與養殖戶的關系，一方面要搞好售后服務，加強技術指導、技術服務。另一方面也要加強監督，防止不規范養殖行為發生，影響奶牛牛奶質量。（2）及時掌握市場信息，調整合作社營銷策略，建立完善的外貿出

11、口銷售渠道。同時樹立企業自立形象，以質量求生存，靠信譽求發展，形成穩定的銷售網絡和消費群體。（3）項目承辦單位采用先進的設備、技術和工藝，應注意培養員工，盡快掌握操作技術和提高管理水平，以保證產品質量、降低成本。（4）項目嚴格按照環保有關法規規定，搞好環境治理工作。1.3.3結論與建議本項目是一項集基地建設、生產、經營和技術推廣服務為一體，融生態、社會經濟效益于一身的項目。養牛場依托當地資源優勢，發展特色畜產品，使之成為生產基地，全面推廣標準化、無公害生產，養殖生產逐漸與國際標準接軌。項目建成后對鄧州市調整農村經濟結構，發展特種養殖，擴大出口創匯，提高農民的經濟收入有較大促進作用。因此，該項目

12、建設符合國家畜牧業產業政策及河南省畜牧業的發展規劃，符合國家農業綜合開發產業化經營項目申報指南的要求，能夠推進區域內農業產業化經營，有利于優化調整農村經濟結構，是促進項目區經濟發展的著力點和突破口。經調查分析論證，該項目所處區域自然條件具備，社會經濟條件較好，技術成熟，生態效益明顯，市場風險小，輻射帶動能力強，生產符合國 家環保政策，項目可行。建議國家給予必要的資金支持，促使此農業產業化發展項目盡早實施。第二章 背景及必要性2.1項目建設背景加快畜牧業發展，是推進農業結構戰略性調整的重要措施，也是加快建設現代農業和社會主義新農村的必然選擇。畜牧業關聯度高，產業鏈條長，大力發展畜牧業是我國農副產

13、品和勞動力兩大資源優勢轉變為產業優勢 、經濟優勢的重要途徑。幾年來，黨中央、國務院十分重視畜牧業的發展和生產。各地黨委和政府也都高度重視，加快畜牧業的發展步伐，增加農民收入，以促進社會主義新農村建設。養殖業發展水平是農業發達程度的重要標志，大力發展養殖業是農業發展到一個歷史階段的必然要求。發展養殖業可以帶動種植業和加工業，促進農業結構合理化和產業間的良性循環，拉動整個農村經濟的增長、增加農民收入。我國加入世貿組織后，畜牧業和畜產品加工業將成為我國在國際農產品市場競爭中的優勢產業。目前，我省農村經濟正處在重要轉折時期，在新形勢下發展畜牧業是有效解決農村經濟結構矛盾、提高農業效益、增加農民收入的戰

14、略性選擇，是改善人們膳食結構、適應不同消費需求的迫切需要，也是參與國際競爭、保護農業發展的重要手段。目前，鄧州市大牲畜禽存欄440多萬頭只，年出欄870多萬頭只；生豬存欄80多萬頭，年出欄160多萬頭，羊存欄70.23萬只，年出欄137.28萬只；家禽存欄1498.5萬只，年出欄2050.8萬只；肉類總產量161909噸；禽蛋產量69667噸；牧業產值31.08億元，各類規模飼養場總數達到2200個，飼養小區總數達到120個。近幾年來，鄧州市畜牧業緊緊圍繞穩定和發展兩大主題，以市場為導向，以優化畜牧業產業結構為重點，堅持以穩定發展規模化養殖業為基礎，加快發展牛、羊等節糧型草食畜，重點發展牛產業

15、以打造商品牛及奶牛養殖大市，創奶牛產業品牌為中心，依靠科技進步，發揮資源優勢，調整優化畜牧業產業結構，大力推進畜牧業規模化經營，開成了集約、規模化為特色的養殖生產基地。鄧州市尹紅濤養牛場是一家以養殖奶牛為專業兼養黃牛的養殖企業。在奶牛飼養方面充分發揮與農戶的互補優勢，既擴大了養殖場養殖規模，又帶動了養殖場養牛業發展和收入增加。為充分發揮養殖場、農戶的互補優勢，為了做大做強奶牛生產項目，確立了養殖奶牛年出欄1200頭發展目標，計劃以綠色飼料為依托，發展壯大絕色畜牧養殖產業。為增加企業規模效益，更大發揮輻射帶動作用，增加農民收入，企業提出了此項目申請，規劃在羅莊鎮林堡新建一個年出欄300頭奶牛的生

16、產基地。2.2項目建設的必要性（1）有利于調整項目區農業和農村經濟結構發展畜牧業不僅能夠促進糧食轉化，而且有利于種植結構快速調整，提高土地利用率和種植業效益。“十一五”期間，依托國家政策扶持，鄧州市委、市政府把畜牧業作為全市農業的重點工程之一，加大調整農業經濟結構力度，大力發展以養牛業為主的畜牧養殖業及生產基地建設。這不僅有利于完善產業化龍頭企業的現代企業制度、加大科技投入、提高產品市場競爭力、提高企業效益 ，而且有利于企業增強服務“三農”，服務社會的能力，并通過產業導向和項目發展實現項目區農業和農村經濟結構的調整。（2）有利于培育和壯大項目區主導產業鄧州市是一個農業大市，農業主導產業為種植業

17、，80%以上的耕地以種植小麥、玉米、大豆為主，飼料原料豐富。養殖業為養牛、養豬、養羊為主。近幾年來，鄧州市委、市政府把發展畜牧業作為農業產業結構調整的突破口，狠抓畜牧業生產。目前，已形成了以市場為導向，以優化畜牧業產業結構為重點，堅持以穩定發展生豬規模化養殖業為基礎，加快發展牛、羊等節糧型草食畜，重點發展養牛產業以打造商品牛養殖大市 。依靠科技進步，發揮資源優勢，調整優化畜牧業產業結構 ，大力推進規模化經營，加快畜牧產業化進程，形成了集約化、規模化為特色的畜牧業生產基地。畜牧業已成為鄧州市農村經濟的支柱產業。通過發展畜牧業龍頭企業、培育基地、發展專業戶，提高了畜牧業產業化經營程度。培育出了一大

18、批輻射帶動能力較強的龍頭企業，發展了大量的專業戶、專業場，初步形成了畜牧業產業化格局。（3）有利于促進項目區農業產業化經營本項目采取“養殖場+基地+農戶”的產業化經營模式，利用項目區現有的區域資源優勢，大力發展養牛業，優化項目區農業結構和農村經濟結構，培育壯大奶牛這一主導產業，并通過對養殖基地建設、拉長加工產業鏈條，將潛在的區域資源優勢轉化為商品優勢和經濟優勢，最終實現項目建設企業和項目區農民雙增收，還可輻射帶動包裝、貯藏、運輸等相關產業的發展，增加社會產值及相關行業利稅。為進一步拓展經營范圍和市場空間，最終實現飼料、養殖、銷售、加工一條龍的發 展鏈條。項目建成后，該養殖場生產加工銷售能力得到

19、有力支持，市場占有率逐步提高，農民的信任度逐年提升，企業效益得到穩步提升，該企業將成為當地農業產業化的重要支柱企業，促進合作社快速成長。（4）有利于提高當地農民收入該項目建成后，正常生產年可產牛奶2190000公斤，可帶動奶牛養殖戶300戶。除去飼料款、水電費、防疫費等成本，每頭奶牛農民可獲凈利潤600元。按每戶每次飼養10頭計算，可獲凈利潤6000元。300戶農民，每年可獲凈利潤1800萬元。同時每年可降低70個規模養殖戶每戶飼料、獸藥及服務費用和貸款利息3000至5000元，可提高農民養殖奶牛的積極性。據估算，項目完成后，可新增農民收入、減少農民支出3500萬元以上。同時，該項目可新增就業

20、人數300人，直接轉移了當地農村剩余勞動力，為增加農民收入開辟了一條途徑。企業規模的迅速擴張，又可帶動項目區內的交通運輸、飲食服務、食品加工等行業的發展，將會帶來更多的長期經濟效益。鄧州市260萬畝耕地的秸桿綜合利用，即能產生三畝秸桿養一頭牛，利潤在3億元以上，全市人均凈收入2000元以上。徹底解決了焚燒秸桿問題,實現土地增效、人民增收的效果。（5）有利于提高產品市場競爭力和企業經濟效益本項目采取“養殖場+基地+農戶”的產業化經營模式 ，通過把分散的養牛戶用契約的方式聯合起來，結成利益共同體，充分發揮企業技術、資金、市場的優勢，延伸產業鏈條，增強養牛業抵御風險的能力，增加農民收入。通過本項目的

21、建設，大力扶持和培育本地的龍頭企業，使之做大做強，吸引國內外大合作社、大集團來鄧州投資興辦畜牧養殖企業，建設無公害商品奶牛標準化生產基地，這也是提高鄧州市奶牛養殖業持久競爭力的必然之路。第三章 建設條件3.1項目區概況3.1.1地理位置及區域范圍本項目建設選址在鄧州市羅莊鎮，建設區域地勢平坦、空氣清新、周圍無其他污染企業，自然條件較好，是較為理想的建設地點。具體位置見場區區域位置圖。3.1.2自然資源狀況鄧州市位于河南省西南邊陲，豫、鄂、陜三省交界，素有“豫西南門戶”之稱，全市轄28個鄉鎮、辦事處，578個行政村，170多萬人口，總面積2300平方公里，耕地面積260萬畝。（1）地形地貌：全市

22、總的地貌特征“山少崗多平原廣”。地勢西北高東南低，地面平均坡度在1/800-1/120。西部株連山為全市最高點，海拔469.7米，東南部最低處海拔85米。（2）土壤：項目區內為沖積平原，土地肥沃，土壤有黃棕壤、砂姜黑土和潮土三個土類，44個土種，較好的土質54%，主要分面在河流兩岸，較差的土質占46%，主要分布在東部底洼地和西部崗區。土壤肥力較好，有機質含量較高，且水利基礎設施完善，澆灌方便，較適合發展糧食作物。（3）氣候：鄧州處于北亞熱帶北緣南北過渡帶上，屬季風性大陸氣候，受季風轉換影響，寒往暑來，四季更迭分明，溫暖濕潤。平均氣溫15.2度，平均無霜期229天，平均降雨量757毫米，年平均日

23、照1985.9小時，雨熱同期。（4）水資源：地下水豐富，單井出水量40噸/小時，且水質較好為低氟，低硬度，低礦化水。境內有大小河流29條。較大河流有趙河、嚴陵河、湍河、刁河、排子河五條河流，分別從北部或西部入境，匯集與東南部，注入白河，流入漢水。3.1.3社會經濟狀況鄧州市總耕地260萬畝，占全省耕地面積的2.4%。近年來，隨著農業結構的不斷優化調整，已實步形成了糧、牧、林、煙、棉五大優勢產業。一是糧食生產能力明顯提高。全年糧食播種面積246.25萬畝，其中小麥面積170萬畝，優質小麥達130萬畝，糧食總產達到78132萬公斤。二是林業經濟初具規模。全市已發展速生楊及干鮮果經濟林45萬畝，木材

24、加工企業已發展到97家，年加工利用木材98萬立方米，林業經濟年創產值7億元。三是畜牧業生產發展勢頭強勁。目前，已形成區域性、特色性黃牛、生豬、家禽等養殖基地，全市現有專業養殖場312個，養殖大戶12507戶，專業村301個，2007年牧業產值達到37.7億元。四是煙葉生產持續穩增。常年種植面積在8萬畝以上，產量在1.5萬噸左右，并擁有煙葉加工企業3家，年復烤煙葉1.4萬噸，全年煙草種植及加工產值近2億元。五是棉花生產保持全國百強縣（市）優勢。常年種植面積40萬畝，2005年產量達到3萬噸。并擁有棉花加工企業45家，年加工棉花5萬噸，年棉花種植加工實現產值12.5億元。2008年全市農業總產值實

25、現80.9億元，農業增加值47.7億元，財政收入2.12億元，其中可用財力5.85億元。農民人均純收入3104元。3.1.4建設地點選擇該項目所在的羅莊鎮林堡村共有5個自然村，總人口2800人,耕地面積5000多畝,以種植小麥、玉米為主,是典型的農業區。該項目區歷來都有養殖的傳統。項目區地理位置十分優越，交通快速便捷：南距鄧州市40公里，東距南陽市80公里，北與內鄉縣相鄰，東與鎮平縣省道相距12公里。周邊60多個行政村，村村通水泥路。另外，城鄉公路網絡已經形成，為養殖奶牛及牛奶的外運創造了得天獨厚的條件。3.1 .5項目關聯產業發展現狀近年來,鄧州市作為一個農業大市,主導產業為種植業,80%以

26、上的耕地以種植玉米、小麥為主,飼料、原料豐富。養殖業以養牛、養豬為主。近幾年來，鄧州市委、市政府把發展畜牧業作為農業結構調整的突破口，狠抓畜牧業生產。目前，已形成了以市場為導向，以優化畜牧業產業結構為重點，堅持以穩定發展生豬規模化養殖業為基礎，加快發展牛、羊等節糧型草食畜，重點發展肉牛產業以打造商品牛養殖大市。依靠科技進步，發揮資源優勢，調整優化畜牧業產業結構，大力推進規模化經營，加快畜牧產業化進程，形成了集約、規模化為特色的畜牧業生產基地。目前，全市牛、豬、羊、家禽的存欄量大牲畜存欄44.12萬頭只,年出欄87.4萬頭只;生豬存欄80.23萬頭,年出欄160.5萬頭;羊存欄70.23萬頭,年

27、出欄137.28萬只;家禽存欄1498.5萬只,年出欄1050.8萬只;肉類總產量161909噸;禽蛋產量69667噸;牧業產值31.08億元。同2004年相比：大牲畜存欄增4.08%,出欄增16.4%;生豬存欄增3.67%,出欄增9.4%;羊存欄增13.8%,出欄增25.4%;禽存欄增8.8%,出欄增15.1%;肉類總產量、牧業產值分別增8.7%、12.5%。畜牧業生產方式由分散養殖向規模化生產、科學化管理、集約化經營轉變。畜牧業的迅速發展，不僅改善了當地人民生活，增加了農民收入，也為農村及全市經濟發展做出了巨大貢獻。3.2.1政策環境鄧州市委、市政府對畜牧業發展非常重視，把發展畜牧業作為振

28、興鄧州經濟的重要支柱產業之一，采取一系列的優惠政策，制定了鄧州市畜牧業產業化生產的意見，每建成一個規模化養殖場，獎勵現金5000元。允許農民在責任田建養殖場，土地可以采取轉換和租賃的方法，不允許任何部門亂收費、亂罰款，農村信用社提供信貸資金1000萬元，用于發展畜牧業生產。畜牧局組成了技術服務隊，為農民搞好技術服務。合作社多次組織養牛戶去山東濟寧參觀學習，在合作社的帶動下，發展養牛小區9個，帶動農戶1000多戶，群眾飼養肉牛及奶牛的積極性空前高漲。因此，良好的政策環境為項目建設打下了較好基礎。3.2.2資源優勢鄧州市多年來飼養的奶牛所產牛奶品質優良，產業鏈已初步形成，發展基礎較好。近幾年來，在

29、地方政府正確的產業政策指導下，奶牛產業的發展已經具有一定的基礎。已初步形成了從奶牛的繁育、飼料生產、飼養、銷售的一條較完善的產業鏈，發展基礎較好。養牛所需主要原料為農作物秸稈、玉米、麩皮、餅粕，我國是農業大國，玉米每年穩產高產，國家余糧急待轉化。而項目所在地鄧州市地處南陽盆地，盛產小麥、玉米、大豆及油菜籽，且質高價廉，供應充足，不需從外地調入，飼料原料供應充足。3.2.3市場優勢目前鄧州市奶牛飼養成本相對較低，價格相對便宜，具有廣闊的市場和強大的競爭能力，使農民養殖奶牛信心增強、積極性提高。特別是近年來隨著經濟的快速發展，人民收入普遍增加，社會購買力不斷提高，我國人均牛奶消費量急劇增加。鄧州市

30、養殖奶牛積極性較高。從1994年到2008年調查情況看，平均每飼養一頭牛的利潤在500-1000元之間徘徊，養殖奶牛的投資收益較可觀，農戶的養殖積極性非常高。3.2.4科技開發能力該項目聘請河南農大、鄭州牧業高等專科學校等科研院所的養牛專家擔任技術顧問，與蒙牛集團開展系列技術培訓，科研協作，能夠解決項目技術問題，保證項目順利完成。3.2.5基礎設施條件鄧州市交通便利，境內鐵路、公路縱橫交錯，遍布全市。鄧州地處武漢、鄭州、西安大三角和南陽、襄樊、十堰小三角的中心地帶，市場輻射面廣。是西部大開發的橋頭堡，具有承東啟西作用，焦枝鐵路縱貫全境。公路運輸四通八達，許平南高速公路、207國道和六條省干線穿

31、境而過，靠近312國道、寧西鐵路。水路從河口碼頭入位，通江達海。距襄樊、老河口、南陽三個機場均在60公里以內，可直達全國各地。電話、傳真、互聯網可直通世界各國。信息傳輸已實現數字化，有效地縮短了與外界的距離，同時也方便了與外界的溝通。3.2.6現有飼養基礎該養殖場目前養殖黃牛300頭，現有牛舍8棟，供水供電設施完善，現在合作社牛場圍墻，青貯飼料存儲能力不足，現急需建設牛舍、青貯池及環保設施。3.3主要障礙因素及解決方案動物疫情是制約養牛業的重大不確定性因素，同時我國糧食總體供不應求的格局，使糧價下跌空間不大，從而導致養牛成本難以大幅回落。因此，要依托科研院所，制定疫病防治具體辦法。逐步形成與國

32、際接軌的正規完善的防疫體系和疫情監測網絡，在項目內按行政區劃分管理，努力提高獸醫隊伍整體素質和工作手段，保證生產安全和消費安全。建立和健全有效的疫病疫情防控體系，還要增加國家儲備，防止奶牛養殖業生產大起大落。第四章 市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產品市場供求現狀隨著中國的改革開放政策和市場經濟的逐步深入和完善，不僅給中國的經濟帶來了突飛猛進的發展，同時也使人們的生活水平得到了大幅度的提高，人們的膳食結構發生了極大的變化，原來分散、粗放飼養的奶牛所產牛奶已遠遠不能滿足人們的需要。據統計，現在鄧州市所飲用的牛肉90%以上從內蒙、山東、南陽等地販運而來，成本不但高昂，且有時貨源緊缺，

33、該項目的建成可大大改善這種供求關系。鄧州市養殖奶牛成本相對較低，價格相對便宜，具有廣闊的市場和強大的競爭能力，這是因為：一是鄧州市氣候適宜，沒有南方的濕熱，更沒有北方的寒冷，比較適宜奶牛的生長發育，只要嚴格技術要求，很容易降低疾病等方面的費用；二是鄧州市是小麥、玉米、大豆、油菜、花生等農作物生產區之一，可為奶牛養殖提供豐富的能量和蛋白質飼料，飼料價格相對較低。4.1.2 市場前景分析隨著產品技術含量提高 、市場細分加快和居民收入水平增長，在未來10年內，優質牛奶行業將進入一個新的穩定成長期。隨著人民生活的改善，人民對生活質量的提高，要求越來越嚴，對綠色食品的要求越來越高，無公害產品需求量逐年增

34、加。進一步發展奶牛養殖產業的空間還很大。隨著國民經濟的發展，優質無公害牛奶人均消費數量將大大提高。價格會大速度增長，奶牛養殖前景十分廣闊。4.1.3項目產品的市場競爭優勢4.1.3.1技術優勢本項目投資規模較大，起點高，并注重科技辦場，養殖場采用的是工廠化、集約化的生產管理方式 ，采取嚴格的防疫消毒制度，先進的監測手段，科學的免疫程序，有效的環境控制，可保障奶牛群健康。采用科學的飼料配方，先進的生產工藝，安全優質的飼料原料，確保牛奶安全無污染。由于產品質量有保障，銷售價格又相對較高，因此，本項目生產的優良牛奶，可提高產品競爭力，具有廣闊的市場前景。4.1.3.2品種優勢本項目擬引進瑞士西門塔爾

35、牛、法國的夏洛來牛、意大利的皮埃蒙特牛新品系，對奶牛飼養效果進行試驗研究，總結和推廣了優良品種奶牛規范高效飼養管理規程。項目堅持以引進、繁育、推廣良種為基礎，按照“實效性、安全性、針對性”的原則，推廣奶牛安全生產技術的關鍵控制點及其疾病預防飼養管理技術規范。采取科研與生產相結合、企業與農戶相結合、良種與技術相結合等方式進行科技推廣和技術培訓，提高技術入戶率。經2年多的飼養，該品種已具備以下特點：生長速度快、飼料報酬高、易飼養、體型大、產奶性能好、生長速度快、營養豐富。4.1.3.3價格優勢近幾年來，牛奶的市場價格一直在不斷攀升，每頭奶牛平均利潤為500-1000元之間。隨著人民生活水平的不斷提

36、高，對牛奶品質要求標準的提高，優質牛奶的價格必將隨之提高。因此，未來優質牛奶的市場價格穩中有升。4.1.3.4規模效益優勢本項目十分注重規模效益，建設規模合理，運行中可以充分減少單位產品所分擔的固定成本，加之原材料來源便利，減少了原材料運輸成本，從而大大降低單位產品成本，并將這種產品成本優勢表現為產品極強的市場競爭力，最終顯現出整個項目的規模效益優勢。同時，本項目的實施不僅有利于當地農民增收，合作社效益將有大幅度增加。4.2銷售策略、方案、模式和進度（1）銷售策略該企業實行“大場帶小場，小場帶農戶”的經營方式以來，輻射帶動了全市范圍內的多數奶牛養殖場。本項目建成后，將繼續實行這一經營方式，帶動

37、一批新的示范基地，提供優質服務和綠色飼料，繼續搞好產前、產中、產后服務，使養殖戶的經濟效益大大提高。（2）銷售方案以養殖場現有的市場渠道為依托，采取多渠道的銷售方式占有市場資源，在原有的營銷隊伍和營銷網點的基礎上，不斷擴大營銷隊伍和營銷網點的建立，不斷完善營銷網絡，增設區域代理商，實行銷售獎勵政策，以增加銷售量和穩定市場為主要目標。（3）營銷模式以養殖場現有的市場渠道為依托，與蒙牛集團加強戰戰略合作，不斷擴大營銷隊伍和營銷網點的建立，不斷完善營銷網絡。在全國主要大中城市建立銷售基地，優質牛奶主要供應本地及上海、深圳等大中型城市，積極開展直銷業務，減少中間環節費用。優質奶牛主要采取“四提供”的方

38、式供應給養殖戶，并銷往全國主要省份。企業產品采取銷售部門統一組織詢價、確定價格，客戶有專門用戶檔案，實行定期回訪。4.3市場風險分析4.3.1項目產品市場風險因素分析養殖風險：雖然目前國家對養殖業實施了一系列優惠政策鼓勵其快速發展，并且奶牛養殖業在相當一段時間內前景看好，但養殖風險也是存在的。如2003年的“非典”及以后的口蹄疫恐慌，目前的金融危機，可能會造成養殖戶減少甚至沒有養殖戶。同時由于飼養技術不過硬也可能會導致飼養水平低，從而影響經濟效益。市場風險：瘟疫或其他疫情可能會造成銷售市場緊縮，使產品滯銷。或者各區域龍頭企業快速發展，帶動了產業進步，市場競爭力加劇，銷售市場萎縮。4.3.2防范

39、和降低風險對策首先養殖場與養殖戶建立以經濟為紐帶形式的魚水關系，實行風險共擔、利益均沾，農戶承擔飼養風險，養殖場承擔市場風險的運作模式，構建經濟利益共同體增強抵御各種風險的能力，切實發揮帶動養殖戶發展的龍頭作用；其次采用標準化生產與管理，加強從業人員的技術培訓，提高飼養技術水平和管理水平，保證產品的質量。三是合作社對養殖戶實行口蹄疫、牛流行性感冒等免費疫苗注射及場地消毒，另外與養殖戶簽訂補償合同，減少養殖戶的意外損失；四是合作社做好市場信息的收集和預測，分析市場可能發生的變化，并及時作經營調整，化解消化市場帶來的風險。第五章 建設方案5.1產品方案和建設規模5.1.1產品方案項目擬新建標準化奶

40、牛養殖場1個及配套的飼料青儲設施、污水和排泄物處理設施，占地20畝，年存欄奶牛300頭，年產牛奶2190000公斤。5.1.2項目建設規模項目總建筑面積13340平方米，包括牛舍4400平方米，青儲池1000平方米，曬糞場1000平方米，辦公室、消毒室、防疫室等配套工程1334平方米，擠奶廳500平方米，沼氣池200立方米，購買擠奶設備1套，飼料加工設備1套，風機、防疫消毒器材、變壓器等設備。印發資料3000份，進行奶牛養殖培訓3000人次，聘請技術人員300人次。5.2建設規劃和布局5.2.1建設規劃項目建設地點在鄧州市羅莊鎮林堡村。生產區根據生產規模、工藝流程要求，進行設計規劃，同時，根據

41、環境要求，養殖場對場區環境進行綠化。詳見合作社場區平面布置規劃圖。5.2.2項目布局（1）按照項目的總體設計方案，本著揚長避短、發揮優勢、集中連片、交通方便、有利于輻射帶動的原則，統籌兼顧、科學規劃、合理布局。項目區內嚴格劃分清潔生產區和非清潔生產區，有效避免交叉污染。根據環保“三同時”的要求，除考慮生產工程外，在項目區充分布置綠化帶，達到美化環境和改善生產環境的目的。（2）奶牛場布局：場區占地20畝，生產區中設計牛舍12幢，由北向南布置，整個牛場分為奶牛生產區、生活區。每幢牛舍配備1個飼料間便于管理。場區北部為辦公區，原料庫及飼料加工區。污水處理設計在南邊下風處，利于防疫安全。（3）生產區的

42、道路設置，按用途區內道路可大致分為飼喂通道和清糞通道。其中運糞道應盡量與其他道路分開且不相交，有利于奶牛場防疫，處于常年下風向或側風向。5.3建設標準生產車間建設工藝的設計具備先進、合理、實用。牛舍以單列為主。建設工藝設計參數如下：（1）奶牛舍規格：一般深度6米，沿口（滴水）高度3米，長度40米（視地形而定）。（2）牛舍屋面式樣：采取是人字形。人字形采用木材屋架，屋面用彩鋼，瓦下是一層泡沫板作隔熱層，務必要保暖防漏，既經濟，又耐用；冬季封閉嚴實，夏季可以完全敞開。（3）走道：雙列式牛舍，一般設三條走道，每個走道寬1.5米左右。（4）加料：按生產周期實行定量人工加料，限飼方法采用1-6、2-5辦

43、法。（5）防疫：疫病防治按國家農業部要求實施，其他疫病按本場防疫程序執行。5.4生產工藝技術方案5.4.1生產工藝（1）牛舍消毒（2）奶牛運動（3）分群（4）刷試（5）定時、定量、定糟位、定樁（6）稱重與消毒（7）觀察與治療（8）適時銷售5.4.2工藝技術來源的可靠性和可得性項目工藝技術來源于兩個方面：一是企業自身研發及項目戰略合作單位蒙牛集團，二是項目技術依托單位河南農大、鄭州牧業高等專科學校等科研院所。項目技術依托單位技術水平先進，技術能力有保證。5.4.3物料消耗定額及平衡表5-1物料消耗表序號項目單位每頭牛的消耗定額1草公斤91251.1飼料公斤18251.2其他頭1.002水電費2.

44、1水噸18.252.2電度10物料平衡：平均每頭牛每年消耗草9125公斤，精飼料1825公斤，消耗水18.25噸。5.5設備方案5.5.1設備選型項目設備選型和技術設計以立足國內先進設備和技術為主，并消化吸收國外先進技術，購置成套設備。5.5.2設備來源本項目采用最新生產工藝和成套生產設備。目前國內有很多生產廠商，項目實施時，向多家廠商詢價，擇優購買。5.5.3設備清單表5-2 新建肉牛場設備明細表序號項目數量（臺、件、套）1主要設備171.1電風扇241.2消毒器材101.3水泵及管道11.4牛槽3001.5大型沼氣池11.6附屬設備82變壓器12.1發電機組15.6原料和燃料供應方案項目所

45、需原料主要為農作物秸稈、飼草、玉米、麩皮、餅粕。鄧州市境內光照充足，雨量充沛，氣候溫和，土地肥沃，適宜多種農作物生長，盛產小麥、玉米、大豆、棉花，飼料資源豐富，為本項目提供了飼料資源。5.7公用工程、輔助工程及其它配套工程本項目為改建項目，共用工程、輔助工程和其他工程均使用原有的，不需新增這方面的設施。5.7.1給水工程（1）用水量及水質、水壓要求項目新增定員15人，生活用水量單獨計算列出。根據各部門用水量統計可知，平均用水量為30噸/小時，最大用水量為45噸/小時。項目日用水量為800噸。項目各種用水為井水，生活飲用水的水質標準應符合國家生活飲用水標準GB5749-85。各用水處供水管道入口

46、處水壓不小于0.2MP。水源和供水設施項目所在地地下水資源豐富，水質較好。項目區現有機井一眼，單井出水量為50噸/每小時，可以滿足項目生產和生活用水需求。5.7.2排水工程項目生產中產生的廢水分為生產廢水和生活廢水。生產廢水沒有污染，經沉淀處理后與生活廢水及雨水合流，經暗溝排放至場區外的灌渠內，供灌溉農田。5.7.3供電工程用電負荷、負荷等級和供電參數：設備總裝機容量200KW，計算有效負荷160KW，供電參數為電壓380/220V，50HZ，三相交流電。5.8節能減排措施項目建設中，認真貫徹國家和行業節能規范，做到合理利用和節約能源；積極采用先進的節能工藝、技術和設備，嚴禁采用國家已公布的淘

47、汰機電產品；設置能源檢測儀表，加強企業對能源的計量和管理；并嚴格執行國家污染排放標準，做好防范治理，加強環境建設。5.9實施進度安排項目工程建設進度本著縮短建設周期，盡快發揮經濟效益，早日收回投資的原則，合理安排工期，建設周期安排為半年。時間安排如下：項目批準后，將組建項目建設領導小組，盡快進入工程設計，計劃于2014年元月建設，2014年6月完工，主要進度安排如下：（1）2014年元月，完成項目可研，并開始項目前期工作和工程初步設計；（2）2014年2月，完成項目招標；（3）2014年3月，完成設備采購；（4）2014年3-5月，完成土建；（5）2014年6月底，建設全部完成。項目實施進度情

48、況表見表53：項目前期工作元月333-56施工圖設計*項目招標*考察訂購設備*土建施工*建設完成*第六章 環境影響評價6.1環境影響本項目建設的養牛場對周圍環境沒有大的影響，有一定影響的主要是種牛場的糞尿、清洗廢水，只要采取相應的處理措施及保護措施，其影響可以避免。6.2環境保護與治理措施根據國務院動物防疫法和“畜禽養殖污染排放標準”的要求，結合鄧州市實際情況，奶牛養殖可以通過建立養殖小區或規模化養殖場，合理規劃，使養殖規模與周圍種植相配套。遵循“綜合利用優先、資源化、無害化、減量化”和“農牧結合、種養結合”的原則，保證消納養殖糞便達到環保要求，具體措施如下：（1）科學規劃、正確選址、合理布局

49、奶牛小區或規模奶牛養殖場規劃在遠離居民居住地500米以上，以避免氣味和排泄物對居民生活的影響，同時，與居民生活飲用水有關的河流也要有一定的距離，牛場周圍與是農作物種植地相連，有利于牛糞的處理。（2）采用清潔生產工藝，減少廢物的產生和能源消耗一是對糞尿處理采取堆肥法，制作沼氣池。二是對污水的處理采取物理處理法、化學處理法、生物處理法；三是對尸體的處理采取高溫熬煮、焚燒法、深埋法。有效防止養殖場對空氣的污染。（3）實行生態工程處理模式本系統首先通過分離器或沉淀池將固體與液體廄肥分離，其中 ，固體廄肥作為有機肥還田或作為食用菌（如蘑菇等）培養基，液體廄肥作為有機肥進入沼氣厭氧發酵池。通過微生物植物動

50、物菌藻的多層生態凈化系統，使污水得到凈化。凈化的水達到國家排放標準，可排放到江河，回歸自然直接回收利用進行沖刷牛舍等。通過這樣對牛場排泄物的綜合利用，實現污染物的資源化，既符合環保要求，又提高了農作物果實質量，可以說是一舉兩得。6.3評價與審批針對項目產生的污染，經過科學治理以后，項目中產生的污染可以得到有效的治理。因此，本項目的實施，企業環境和周圍環境不會產生新的污染。項目中產生的廢水、廢棄物均可以得到有效的控制和治理。所有排放物可以做到按國家規定的排放標準達標排放。本項目在初步設計之前按照現行建設項目環境保護管理條例和環境影響評價技術導則的要求進行環境影響評價工作，并取得相應環境保護部門的

51、審批。（見附件：環保部門環境影響評估意見。）第七章 項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分本項目由鄧州市尹紅濤養牛場申請立項并組織實施。本項目依據項目生產規模、生產班次、設備和崗位等因素，確定滿負荷后工作人員為56人，其中管理人員8人；技術人員10人，飼養人員及飼料加工人員36人。本項目的管理工作由合作社現有管理部門人員負責。表7-1項目勞動定員及構成表序號單位名稱工人技術人員管理人員合計1牛舍364402飼料間162183辦公及防疫610164財務22合計72121296財務部采購部辦公室機構職責辦公室：綜合性日常事務的管理。銷售部：負責國內外市場的開拓與銷售。技術部：負責新產品的開發與試驗

52、研制，產品的檢測和質檢。生產部：負責日常生產管理。采購部：負責原材料、原料及其它物品的采購與供應。財務部：負責財務結算和管理日常財務工作。7.2經營管理模式繼續推行“大場帶小場，小場帶農戶”的市場化經營管理模式，發揮奶牛養殖協會的積極作用，通過建立養殖小區和養殖生產基地與農戶建立直接聯系，統一技術服務、統一供應飼料、統一防疫、統一質量標準等服務方式，提高優質奶牛生產的市場化水平和組織化程度，增強基地農戶科技素質及市場意識。7.3經營管理措施（1）工程管理：根據無公害奶牛標準化的性質、規模、土建建筑設備安裝、飼養方式、經濟條件、技術力量、因地制宜做好項目工程，保質、保時進行工程管理。（2）生產管

53、理：為了完成年度項目計劃，生產管理逐項落實到各具體操作部門，將任務分配到班組和個人，并擬定切實可行的檢查監督措施。（3）財務管理：根據進度計劃，安排資金的流通周轉，提高資金周轉率，縮短資金周轉期，及時做產品成本分析和核算，提供財務報表，以便于經營決策和管理措施的調整，保證項目建設的完成。（4）銷售管理：根據市場變動制定產品的銷售計劃，根據市場要求安排生產。盡可能把產品變成收入進帳。同時做好產品的優質成活率、銷售渠道、銷售時間、銷售方針和策略方法。（5）技術管理：科學具體的制定牛舍的設計、設備選型、生產工藝品種的引進、飼料營養、飼養管理、衛生防疫等各項生產的技術指標和各項生產指標。7.4技術培訓

54、根據項目的生產管理技術要求，加強對企業員工技術指導，使其快速熟練掌握生產中的各項工作方法和技術要點。并定期聘請有關技術專家對企業員工和其他養殖戶進行飼養管理、防疫、治病等方面的先進手段和技術的培訓，免費發放技術資料和提供技術信息。7.5勞動安全、衛生與消防7.5.1勞動保護本項目生產對工人素質要求高。為確保安全生產，采取如下勞動保護措施：（1）設備周圍裝設必要的安全罩，機械傳動部分設有保護罩，設備配有操作安全而設計的控制按鈕。（2）各電氣設備有清晰醒目的標志，主要設備配有過載保護裝置和目前工業上最安全的切斷保護，對電源要求帶有安全附加裝置，以保證操作人員及維修人員的安全。（3）牛舍設置強制通風

55、裝置，保證室內空氣的暢通。（4）制定安全技術措施和安全管理制度，加強安全教育，做到安全文明生產。（5）設置相應的防火間距和消防通道，低壓配電系統技術采用TN-C-S制接地方式。加強全體員工防火知識和滅火知識培訓，使火災隱患及時消除。7.5.2安全生產本項目所生產的產品為食用品，因此對衛生要求嚴格，企業嚴格按照專門的衛生標準組織生產。主要采取以下的措施：（1）整個場區按行業出口標準進行設計，場區分區布置，設清潔區域和臟污區域，工作人員和運輸車輛消毒后按指定區域活動；（2）設置衛生防疫專職機構和人員，專門負責衛生監督檢查；（3）嚴格堅持污染源的隔離，直接從事生產的人員定期體檢，并杜絕其它動物侵入。

56、（4）人員進出場區必須經過消毒池，并在入口處設消毒墊和消毒水池。（5）加強對更衣消毒室、廁所、污水和廢棄物的管理，使其達到環境衛生標準和處理排放標準；糞便經氧化、發酵等處理，可降低排放水中有機物含量，并殺死水中病原菌，達到對周圍環境無污染和傳染的作用，死亡牛經焚燒深埋處理，杜絕病源傳播；（6）車間、養殖場區定期消毒，經常清掃場區內的生產、生活垃圾，場區地面除綠化外，全部硬化。綠化場區小環境，保持空氣的清新；對舍內空氣采取全開窗（夏）、半開窗（春秋）、晝開夜閉（冬）等方式來調節舍內空氣。第八章 投資估算與資金來源8.1投資估算與依據土建工程采用近期同類工程造價指標，設備價格采用市場詢價，安裝工程費按設備投資的5%估算，建設單位管理費按工程費用的1.5%估算，勘測設計費按工程費用的3%估算，工程建設監理費按工