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2021/7/2312021/7/232規定規定問題問題需求需求組織組織人員人員制度制度殘存殘存問題問題目的目的政策政策實踐實踐監督監督評審評審2021/7/2332021/7/2342021/7/235 （POLICY）方針、政策）方針、政策聲明意圖、指令等聲明意圖、指令等 （PROCESS）過程（程序）過程（程序）規定將意圖規定將意圖/指令指令轉化為行動的相關聯的活動轉化為行動的相關聯的活動 （PROCEDURE）程序（作業）程序（作業）說明活動的具說明活動的具體步驟體步驟2021/7/2362021/7/2372021/7/2382021/7/2392021/7/2310 控制文件的控制文件的有效性有效性經授權人員審核并批準、使經授權人員審核并批準、使用授權的現行文件、定期評審、修訂、文件的無用授權的現行文件、定期評審、修訂、文件的無效或廢止、及時發布效或廢止、及時發布 控制文件的控制文件的唯一性唯一性唯一標識、唯一標識、文件控制記錄、文件控制記錄、修改、防止誤用修改、防止誤用 控制文件的控制文件的溯源性溯源性來源、標識、版本號、修訂來源、標識、版本號、修訂記錄、保存記錄、保存 控制文件的控制文件的真實性真實性來源、標識、文件

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