1、品控部管理制度宀匕、宗旨為提高客戶滿意度，杜絕不合格原材物料進廠，控制生產線上不合格 品的出現，杜絕不良品進入成品庫、流入市場，提高產品力和品牌美譽度， 降低公司生產成本，制定本制度。二、部門職責品控定義：1、制定產品質量控制流程，建立產品質量控制體系，對公司產品質量 進行全面控制。2、對采購入廠的原材物料予以判定；對外協產品的品質予以監控、判 定；對庫存的原材物料予以監控判定。3、對生產線上的各工序產品質量予以全程管控。4、對入庫的產成品予以監控。5、對市場反饋的質量投訴予以判定。6、對退貨予以判定。7、根據品控管理制度判定質量事故責任人。&建立質量檢驗標準。9、負責公司ISO管理體

2、系、10S管理。品控部經理是品控部第一責任人；直接上級：總經理；直接下級：品 控員、質檢員；對品控部的考核由總經辦直接考核。三、管理制度1、嚴格遵守公司各項管理規章，愛崗敬業2、品控員考勤及上下班時間與生產部同步。3、品控員當班時間內，嚴禁做任何與工作無關的事項；嚴禁打瞌睡、 閑聊、吃零食、玩手機；否則每次考核 2分。4、現場品控員如有事需要暫時離崗，必須向品控部經理請示，并在安 排人員頂班的前提下方可，否則，每次考核 2分。5、品控辦公室內必須保持整潔衛生，文件、辦公用品擺放有序。6、建立品控檔案、品控記錄，建檔要求：自原料入廠至產成品入庫全 流程品控記錄。記錄不全的，每次考核 2分。7、建

3、立產品留樣制度，包括：采購來的原輔材料留樣；外協產品留樣；公司產成品留樣等。留樣產品處理：有保質期的樣品在保質期前30天，提出處理方案，報總經理審批；沒有保質期要求的留樣產品，報總經理批準， 每年處理一次。不按規定留樣或處理的，每次考核部門2分。&品控人員在工作中嚴禁講私情、做好人主義，必須堅持原則，一絲 不茍，否則，發現一次考核2分。9、根據公司質量管理要求結合生產工藝流程，嚴格管控每一道工序，決不允許任何不合格產品從上道工序流入到下道工序。發現流水線上的產品存在問的，要提醒操作人員立即改正，拒不改正的，可當場予以考核2-10分；有問題的產品，品控員必須拒絕簽字，決不允許繼續向下流轉

4、，否則， 考核品控員2-10分；車間主管未經品控簽字，私自向下道工序流轉的，品 控員有權當場考核2-10分。10、現場品控員發現生產車間員工不按操作規程操作的，必須予以指正，指正后仍不按規程操作的，可當場予以考核2-10分；如品控員聽之任之，不予指正的，無論是否造成產品質量問題，考核品控員 2-10分。工作 中發現嚴重質量事故、重大安全隱患的，應立即通知生產部，并在 30分鐘 內上報總經辦。超過三十分鐘未上報的，每次考核 5-10分。11、 品控員必須每天填報品控記錄，連同考核情況于第二天上午8:00 前上報匯總至品控部經理處，品控部經理匯總品控記錄連同考核情況，于9:00前報送總經辦。超過時

5、間未上報或漏報的，每次考核2分。12、品控部必須對樣品予以評審、備案，并嚴格按照樣品的數據與標 準管控產品質量。13、在產品入成品庫前，品控部對產品進行最后一次嚴格驗收，決不允許任何不合格或有缺陷產品進入成品庫。品控部24小時內，對有缺陷或不合格品必須予以原因分析，提出返工、返修、報廢等處理意見，對相關責 任人作出責任認定并提出處理意見，超過 24小時考核品控部2分。如上述 產品進入成品庫并發出到客戶處后，最終因質量原因造成客戶投訴的，一次 考核品控部5-10分；因質量原因造成退貨的，除考核 5-10分外，品控部承 擔損失的30%14、建立產品質量追溯制。只要因產品質量產生投訴，在分析完投訴

6、情況后，對質量問題產生的各環節向上追溯，凡是被追溯到的環節負責人， 均需承擔責任，每人考核5-10分（品控已經考核過的可不予追溯考核）。15、管理公司的各種化驗器材和檢驗器材，建立器材檔案，并按時維 護器材，使各種器材保持最精準狀態。16、下屬被考核時，品控部經理同時承擔連帶責任，考核下屬分數的的50%17、與計劃部聯動，協助跟進生產計劃進度。18、及時完成領導交辦的其他工作。8.1、產品質量控制程序一、目的1、為了提供產品檢驗的依據；2、為了保證產品質量在生產流程中收到可靠控制；3、為了提高產品質量，減少影響產品質量的各種因素；二、適用范圍1、適用于原材料、配件、輔件、輔料的檢驗控制；2、適

7、用于半成品、成品、次品的檢驗控制；3、生產過程中的質量管控三、程 序1質量標準制定：由技術部制定各類產品質量標準；技術部和生產部共同制訂生產工藝操作標準，由生產部組織員工按生產工藝操作標準 生產，技術部監督；品控部根據技術部編寫的產品質量標準，制定產品檢 驗標準和品控流程標準，組織品控員按品控流程標準要求，對生產過 程中的質量進行管控，按照產品檢驗標準檢驗，總經辦監督。2、品控流程：原材料及外協產品入庫品控：1）核對：接到倉庫和采購的驗貨要求后，2小時內開始驗收。驗收時， 根據采購計劃單上的采購要求予以核對。核對有誤差的，立即通知采購人員，并暫停入庫，立即書面上報處理方案。超過2小時未檢驗的，

8、考核品 控部經理2分。采購產品與計劃單不相符的，考核采購人員 2-5分。2）、與計劃單核對無誤后，按照公司的質量標準予以檢驗驗收，有樣 品的與樣品核對。檢驗或核對有差異的，立即通知米購人員，并暫停入庫， 立即書面上報總經理處理方案。3）、經驗收與核對符合公司采購質量標準的，品控員在驗收單簽字， 庫房入庫。4）、驗收完畢，品控必須填寫驗收報告，報告要與該批產品批號相符， 并隨貨同行。5）、未經驗收通過的，嚴禁入庫；確需要暫存庫房的，要做顯著標示， 標明“不合格”或“未驗收”。未做標示的，考核庫管2分。6）、對于特殊材料如膠水、水墨等物品，應嚴格按照廠家提供的檢驗 標準進行檢驗，判定其各項成分的數

9、值，當其成分或者廠家發生變化是應嚴 格按照程序進行試驗，并與存檔數據進行比對，以確定其成分含量。不合格 的，不予接收，并上報總經理處理方案。3、樣品確定流程：1）、計戈U部提供樣品，品控部針對樣品分析各項標準指標。2）、根據各標準指標，制定本樣品批量生產的驗收標準。3）、經確認的樣品加蓋“樣品章”，交計劃部隨計劃單下發生產部。4）、根據樣品標準，監控生產流程中的產品質量。4、生產現場品控流程： 1）、開機前: 生產開機前品控員應對即將生產的品種、 原料與計劃單、樣品核對,發現有異常問題的，立即通知生產停機檢查核對，直到問題解除方可開機生 產；嚴禁帶著異常問題開機。發現有異常仍然開機，經品控員制

10、止無效的， 考核當班機組每人5-10分；品控員未予以制止的，考核品控員 5-10分。2）、生產過程中：生產過程中，品控員必須隨時監控生產線上的每個關鍵控制點（CCP）對最容易出現問題的點位要多加關注，增加巡視、巡檢頻率。按品控作業要求定時、定點、定量，予以抽檢，同時必須作隨機抽檢， 對抽檢的產品作出分析記錄，有問題的，立即予以指出并要求立即改正；不 予指正的，考核品控員2-5分，指正后不改正的，品控員可當場考核該段責 任人2-5分。對關鍵控制點（CCP）發現的問題，必須立即予以指正，并要求立即整改； 直接影響產品質量的，必須要求立即停機、停工，整改完畢方可開機、開工； 不予指正的，考核品控員2

11、-5分，指正后不改正的，品控員可當場考核該段 責任人2-5分。3）、上下工序交接：上道工序向下道工序交接時，品控員必須予以檢驗鑒定是否放行，符合 質量要求的，品控在產品流轉手續上簽字確認，轉下道工序； 經檢驗存在缺 陷不符合放行條件的，出具書面檢驗報告，明確指出缺陷所在并提出返修、 返工、報廢等意見，由上道工序負責人簽字返回；下道工序接收上道工序產品時，首先檢查品控是否簽字確認合格，無品 控簽字確認的，拒絕接收；有品控簽字確認的，下道工序也必須要進行自檢，有問題立即提出。無品控簽字確認，上下工序私自流轉使用的，品控員可當場考核工序負 責人2-5分；品控簽字確認后，下道工序在使用中出現明顯質量缺

12、陷的，考 核品控員2-5分/次。品控部負責對所有樣品、精裝龍返修的成品、平攤本返修的半成品及聯 動線一單結束時的修好的成品進行單檢，其余工序按照程序進行巡檢和抽 檢。對抽檢和巡檢中發現的不合格品，如在生產過程中，品控部有叫停權， 按照公司品控流程對違反操作流程的負責人予以考核，并由問題發生部門負責挑選、返修，挑選返修完成后，通知品控部進行復檢。上下工序交接時，必須做品控記錄。4）、包裝前驗收：生產流程進入最后包裝階段時，品控必須對進入包裝前的所有產品予以 抽查鑒定，不合格品率不準高于 2%，高于此數據時，書面出具鑒定書，明 確指出缺陷所在并提出挑選、返修、返工意見，由上道工序負責人簽字返回 處

13、理；低于2%或符合驗收標準，品控簽字放行至包裝工序；包裝車間在產品包裝時，要對產品進行最后把關，把發現的不良品挑揀 出來，次品率低于2%的，按程序挑出返修；高于2%的，由車間主任簽字確 認、品控確認，返回上道工序并考核品控員 2-5分。現場品控在包裝車間巡檢時，發現不良品必須立即予以指出，并監督挑 揀，如品控員未予以當場指正并挑揀的，考核品控員2-5分；經指正后包裝車間未予以挑揀的，考核該車間負責人 2-5分。5、產品入庫檢驗流程：1）、包裝核對:包裝前，品控員要對產品包裝進行檢驗：品名、規格、商標、嘜頭、標 簽、標示等是否與產品相符，相符的品控簽字確認，車間簽收；不相符的，返回庫房重新發料；

14、未對包裝核對，造成包裝混亂、錯誤的，考核品控2-5分；生產車間未經品控核對，自行提取包裝物造成包裝混亂、錯誤的，考核車間主管與領料員2-5分。2）、產品核對：產品包裝過程中，品控員必須隨時檢查產品與包裝是否相符，包裝是否合格，如有異常，必須立即指正；未予以指正的，考核品控2-5分；指正后不整改的，考核車間責任人2-5分。包裝完成后，檢視包裝是否合格，封口是否合格，打包帶是否合格，不合格的必須要求重新封裝，未予以指正的，考核品控2-5分；指正后不整改的，考核車間責任人2-5分。3）、抽檢：根據品控抽檢標準，按比例抽檢，次品率低于2%的放行；高于2%的，要求重新挑揀返工。未按標準抽檢的、次品率高于

15、2%仍然放行的，考核品控2-5分；品控按標準要求返工，車間拒不執行的，考核車間責任人2-5分。4）、開具檢驗報告：抽檢完畢后，產品合格的，開具產品檢驗合格報告，該報告并須由品控部經理簽字方為有效。5）、入庫：簽發合格證后入庫，同時在計劃部的結單報告簽字。無產品合格證明的，倉庫不準接受（單獨注明的，除外），否則考核倉 庫責任人2-5分。庫房接收時，庫管必須予以檢查核對，發現不符的、有疑 問的，立即提出，經與品控復核無誤后，接收入庫，如庫管未予以核對，在 市場上或公司抽檢中發現不符或有誤的，庫管考核 2-5分。6、客訴處理流程：1）、溝通：銷售部內勤接到客戶質量投訴，首先與客戶溝通客訴原因，屬于因

16、質量 問題投訴的，在半個工作日內以書面形式反饋到品控部，超過半個工作日不 反饋的，考核內勤2-5分（無書面反饋，視為未反饋）；接到銷售部或客戶 質量投訴，品控部必須在半個工作日內與銷售部內勤及相關區域業務員進行 溝通，超過半個工作日未溝通的，考核品控 2-5分。2）、核實、分析：對一般質量投訴事件，品控部與銷售部溝通后，一個工作日內進行初步 核實分析（投訴原因：質量？數量？包裝？其他原因？） ，如溝通信息模糊 無法確認，可要求銷售部門提供：照片、視頻、樣品或其他投訴依據，并與 客戶電話溝通核實；重大質量投訴事件，遠程無法核實判定時，品控部必須 在兩個工作日內向總經理請示是否去客戶處予以核實；超

17、過規定的核實分析時間未請示的，考核品控部2-5分。3）、責任判定：一般投訴事件（未產生退貨）經核實分析后，給與責任判定：a屬于公司產品質量原因的，按公司規定處理，考核品控2-5分；b屬于公司質量原因，但是由于公司庫存保管不當、裝車時磕碰、庫存時擠壓、灰塵侵蝕所致的，按公司規定處理，考核庫房管理者2-5分。c屬于公司原因，但由于品種、規格、數量等錯誤與客戶訂貨不符的的， 按公司規定處理，相關責任人：業務員報貨錯誤的，考核業務員2-5分，內勤開票錯誤的，考核內勤2-5分，庫房發貨錯誤的，考核庫房 2-5分。d屬于運輸過程中物流公司原因造成的，按公司規定處理，事后責成物 流負責人追究物流公司責任。e

18、經核實不屬于公司原因，是客戶方自己造成的，由客戶方自行處理。二級質量投訴事件（產生退貨，數量較小）經核實分析后，給與責任判 定與處理：a屬于公司本身產品質量原因的，按公司規定處理，考核品控2-5分；b屬于公司質量原因的，但由公司庫存保管不當、裝車時磕碰、庫存時 擠壓、灰塵侵蝕所致的，按公司規定處理，考核庫房管理者2-5分。c屬于公司原因，但由于品種、規格、數量錯誤等與客戶訂貨不符的， 按公司規定處理，相關責任人：業務員報貨錯誤的，考核業務員2-5分，內勤開票錯誤的，考核內勤2-5分，庫房發貨錯誤的，考核庫房 2-5分。d屬于運輸過程中物流公司原因造成的，按公司規定處理，事后責成物 流負責人追究

19、物流公司責任。e經核實不屬于公司原因，是客戶方自己造成的，費用由客戶方自行承 擔。屬于上述abc原因的，除考核責任人外，按損失的 30%予以承擔。三級質量投訴事件（產生退貨數量較大、產生客戶索賠數額較大）經核 實分析后，可明確判定的，給與責任判定，不可明確判定的，品控部必須去客戶處予以核實。核實產生的往返費用由公司支付，核實完畢后，予以責任 認定。責任判定與處理：a屬于公司本身產品質量原因的，按公司規定處理，考核品控5-10分；b屬于公司質量原因的，但由公司庫存保管不當、裝車時磕碰、庫存時 擠壓、灰塵侵蝕所致的，按公司規定處理，考核庫房管理者5-10分。c屬于公司原因，但由于品種、規格、數量錯

20、誤等與客戶訂貨不符的， 按公司規定處理，相關責任人：業務員報貨錯誤的，考核業務員5-10分，內勤開票錯誤的，考核內勤5-10分，庫房發貨錯誤的，考核庫房 5-10分。d屬于運輸過程中物流公司原因造成的，按公司規定處理，事后責成物 流負責人追究物流公司責任。e經核實不屬于公司原因，是客戶方自己造成的，費用由客戶方自行承 擔。屬于上述abc原因的，除考核責任人外，按損失的 30%予以承擔。經核實不屬于上述原因，屬于業務員弄虛作假、吃里扒外、欺瞞公司或 與客戶勾結、業務員有兼職行為等造成的，所有損失由當事業務員承擔，同 時考核銷售部負責人5-10分。責任判定必須在做完核實分析后 24小時內提出，超過

21、時間未完成的， 考核品控部2-5分。4）、反饋：責任判定經總經理審核后，必須于當日以書面形式反饋給銷售部或客戶 處，超過時間未以書面形式反饋的，考核品控部 2-5分。5）、總結：投訴處理完畢當日，品控部做出本次處理總結并向總經理報告，總結必 須附帶責任判定處理。客訴處理總結要在周會上通報，同時在企管部備案。 涉及到質量管理范圍內的所有工序、班組、車間、部門、人員之考核， 均有品控部負責，品控部的考核由總經辦考核。四、品控檢驗方法1、自檢：每個操作者對自己生產的產品進行檢驗叫做自檢。發現次品 并進行修理返工。不能返工的次品交車間主管按報廢處理，廢品統一擺放在 廢品區，嚴禁員工自己隨意處置。2、互

22、檢：下道工序操作者對上道工序的檢驗叫做互檢。操作者發現上道工序流往本工序的產品中有不合格品的， 要及時選出并交由上道工序的操 作者返工。本道工序發現上道工序有次品還繼續生產的，視為本道工序產生 次品。3、抽 檢：對產品按一定的比例進行抽查，并計算產品合格率的檢驗叫 做抽檢。抽檢的產品基數不得少于 50或總數的10%。抽檢發現的次品要求 隔離后再處理。4、專 檢：某道工序，對所有的產品進行一一檢驗叫做專檢。專檢是保 證產品質量的重要手段。專檢出來的次品經隔離后依產品標識卡的記錄 逐級追溯操作者的責任。5、巡 檢：對產品的生產從頭到尾進行巡視檢驗叫做巡檢。巡檢具有隨 意性，但必須對產品中的次品 排

23、查。6、復檢：經檢驗出的次品，返工或維修后，再次檢驗，有異議或有疑 問的產品進行再見檢驗的，稱為復檢。復檢的產品必須要求檢查。五、硬抄本、線圈本、鐵釘本類產品檢驗標準1、印刷車間質量檢驗標準1）齒 輥 印前先要核對下版輥與分切齒輪，將之與生產計劃單的 印刷尺寸進行對照，選擇合適的版輥以免造成紙張的浪費；2）校 版 印前要根據生產計劃單上的菲林要求或印刷紙樣核對柔 性版的版面、方向、規格等，以免用錯。印后的第一張再進行實樣比照并交 車間主管認定，經品控主管蓋“樣品”章后按樣生產；3）較 紙 按生產計劃單 上的用紙要求， 仔細核對印刷用紙的規格、 克重、紙質、用量等，不符合要求的報車間主管認定后開

24、印；4）較 色 印前要按生產計劃單上注明的顏色或樣品更換水墨，印 時要進行顏色對比，色差過大的交車間主管認定；5）外 觀 紙張分切后不能有撕裂的現象，收紙時每 1000 印張作上標 識，紙張堆放要整齊，順序不能顛倒。紙張表面要清潔、印刷要清晰。印刷 時每 5000 印張印刷工要抽一張，與樣品進行對比。6）釘 裝 釘書時要注意釘眼的距離，釘眼的位置要平均分布，鐵絲咬口的距離標準為1mm。不能有重釘、漏釘、斜釘等現象出現。裁切后的產品要求尺寸精確，產品邊緣無毛刺。2、裝訂車間質量檢驗標準1 ）配 頁 配頁時要注意封面、扉頁、隔頁、內頁之間的順序、反正、 標識、頭尾等是否正確，配頁過程中發現有零星殘

25、次品的要挑出來，有大量 不合格品的及時報告；2）折 頁 折頁前要根據生產計劃單上要求的頁數和貼數數紙，數 紙要準確，頁數和貼數都不能多或少。折封面時還要注意幾種顏色的搭配。 折頁要求用力均勻，紙面不能有偏斜、破損或折皺等現象。3）鎖 線 鎖線前要注意鎖線的貼數，以及每貼的頁數是否一樣。鎖線 時要注意線的松緊度，針孔要居中，不得偏斜。分頁要到位，不能有掉頁、 漏頁現象。本與本這間要留空，頁面不能顛倒。4）割 本 鎖線鎖好后，要用刀片將聯在一起的聯本割成單本，割本時 要求線頭不能太長，線頭割錯的要重新鎖線。單本割好后不得散開。5）貼扉頁 折扉頁的要求同折內芯的要求一樣。扉頁折好后要貼在每本 的前一

26、貼和后一貼上，粘貼要牢固、刷膠要均勻。扉頁不能有掉頁、裂開、 起皺等現象出現。6）打 膠 打膠前要檢查扉頁的正反面，扉頁與內頁是否對齊、書背是 否平整。涮膠時膠水要均勻，內頁之間要膠牢。7）貼白條 封條前要根據書背的厚度選擇寬度適當的白條，白條必須是 無字跡的白紙。涮膠時要均勻，不能讓膠水過多以免溢出使本與本之間粘連 在一起。貼白條時要用手將白條捋平整。白條貼好讓其稍干一些，然后用絲 布搓揉使白條與書背緊密的粘貼在一起。本與本如有粘連的現象要一一分 開，膠水如有溢出的要擦干凈。8）開中料 切扉頁、內頁、封面統稱為開中料。開中料前要認真核對開 中料的尺寸要求，然后調好切紙刀的刻度。理紙時，紙張的

27、反正、頭尾、順 序不能顛倒。紙張上有折疊、油污、破損的要挑出來并單獨裁切，爭取最大 的有效利用。9）切內芯 切內芯先認真核對生產計劃單上要求的內芯尺寸。裁切 時要尺寸精確、刀口光滑、內芯邊緣無細紋、內芯四邊成直角。切好的內芯 要分層整齊地擺放在板上，每層的數量要一樣。3、裱裝車間質量檢驗標準1）切紙板 分切紙板前要先調好刀距，分切后的紙板尺寸要標準，四角 要成直角，不能有毛邊，紙板不平整的要挑出來。2）糊 殼 過膠前要先檢查紙板和封面是否一致，過膠時速度要勻速， 膠水要均勻、濃度要適宜。安放大面紙板和中條紙板時要以方框線為基準， 要擺放端正、與封面相吻合， 不得歪斜、越線包角前要注意封面圓角的

28、大小、 角度。要求包好后不會散開、漏線。角要包緊不會中空。折邊時要求沿著紙 板邊折疊，要成一條直線。折壓要工整、對稱。3）上 芯 上芯前先比對內芯書背與封面書脊的厚度以及內芯與封面的 頭尾，然后均勻的在書脊上刷上膠水，再交內芯書背居中粘貼。粘貼的標準 要兩頭空的距離一樣，左右位置必須居中。壓槽前先調好壓槽機的溫度，壓 槽時要將上封面與下封面對齊，避免封面正反兩面發生歪斜，必須讓內芯在 封面里面處于居中位置，上下左右要對稱。4）貼內芯 貼內芯前要先注意膠水的濃度、粘度。然后將膠水均勻的涂 抹在內芯的扉頁上，最后合上封面，檢查有沒有起皺、打褶、翹邊等現象。 一面完成后再重復另一面。5）壓 平 貼好

29、內芯后的本子要按要求平整地擺放在壓平機上，然后調 整壓平機的壓力開始壓平，使內芯與封面更牢的粘合在一起。壓合的時間不 得少于 20 分鐘。4、線圈車間質量檢驗標準1）沖 孔 沖孔前先看清生產計劃單上的沖孔要求，然后按要求更 換模具。模具要求壓力要調平，固定要牢靠。沖孔的內頁一次最多不得超過 20 頁，沖孔后的內頁要求能自然分開、孔洞不能有毛刺、破裂。2）套 圈 套圈前先看清生產計劃單上規定使用的線圈，然后將封 面與內芯按順序配好，套上線圈。套雙線圈時必須從本子的背面套入。最后 用剪刀將多余的線圈剪斷。斷口要平整，不要長出封面。單線圈要求將斷口 折入線圈里面。套好圈的本子要顛倒擺放，使線圈錯開。

30、3）壓 圈 雙線圈在套好后要進行壓合，壓合后要求線圈不能變形。線 圈的接觸面要剛好到位，不能使內頁脫開。壓好圈的本子也要顛倒擺放，使 線圈錯開。5、包裝車間質量檢驗標準1）配 色 配色時要按生產計劃單上要求的比例，本子要一正一反 擺放，每包的最后一本要封底朝處，顯示本子的標簽與條碼。2）收 縮 收縮前要先對收縮機進行預熱， 等達到一定溫度時開始工作。 收縮時要保證收縮膜收緊，但不能破裂、起皺。收縮膜內的本子要齊整。收 縮質量有問題的產品要及時返工。3）裝 箱 裝箱前要先按要求在每包上面貼上條碼或標簽，然后檢查紙 箱是否完好并核對嘜頭。裝箱時要輕拿輕放，不可硬塞硬放。封箱時要將外 箱合好，保持平

31、整。膠帶要打“工”字形，粘貼要牢。封好箱的產品要四角 對齊擺放在板上。六、皮本類產品檢驗標準1、膠印車間質量標準1）曬 版 曬版前先要核對下菲林與 PS 版，將之與生產計劃單的 產品型號進行對照，選擇對應的菲林與 PS 版進行曬版。曬版時要注意版的 大小、正反，自反。曝光的時間要適當，曬出的版要清晰。2）校 版 印前要根據生產計劃單上的要求核對裝版時的咬口、 角線。印后的第一張再進行實樣比照并交車間主管認定，經品控主管蓋“樣 品”章后按樣生產；3）紙 張 按生產計劃單上的用紙要求，仔細核對印刷用紙的規 格、克重、紙質、用量等，不符合要求的報車間主管認定更正后開印；4）顏 色 印前要按生產計劃單

32、上注明的顏色或樣品更換油墨，印 時要進行顏色對比，色差過大的交車間主管認定；5）外 觀 紙張印后不能有撕裂、折皺等現象，收紙時每 1000 印張作 上標識，紙張堆放要整齊，順序不能顛倒。紙張表面要清潔、印刷要清晰。 印刷時每 5000 印張印刷工要抽一張，與樣品進行對比。2、裝訂車間質量標準1）配 頁 配頁時要注意紙板、扉頁、區號、內頁之間的順序、反正、 標識、頭尾等是否正確，配頁過程中發現有零星殘次品的要挑出來，有大量 不合格品的及時報告；2）縫 線 縫線前要根據生產計劃單上要求的頁數數紙，理紙， 理齊后居中縫線。縫線的質量要求左右對稱，以天頭（或地頭）為齊，針距 不得小于 8mm。3）折

33、頁 折頁要求順縫線的軌跡折疊，折好后每 80 貼一捆。折頁要 求用力均勻，紙面不能有偏斜、破損或折皺等現象。4）鎖 線 鎖線前要注意鎖線的貼數，以及每貼的頁數是否一樣。鎖 線時要注意線的松緊度， 針孔要居中， 不得偏斜。 分頁要到位， 不能有掉頁、 漏頁現象。5）貼扉頁 折扉頁要求左右對稱。扉頁折好后貼在灰板卡紙上，粘貼 要牢固、刷膠要均勻，扉頁與灰板的左側一定要對齊。扉頁不能有掉頁、裂 開、起皺等現象出現。6）打 膠 打膠前要檢查扉頁的正反面，扉頁與內頁是否對齊、書背 是否平整。涮膠時膠水要均勻，內頁之間要膠牢。7）封 條 封條前要根據書背的厚度選擇寬度適當的白條。涮膠時要 均勻，不能讓膠水

34、過多以免溢出使本與本之間粘連在一起。貼白條時要用手 將白條捋平整，有布頭絲帶的白條的長度不得長出內芯。白條貼好讓其稍干 一些，然后用絲布搓揉使白條與書背緊密的粘貼在一起。本與本如有粘連的 現象要一一分開，膠水如有溢出的要擦干凈。8）開中料 切扉頁、內頁、灰板統稱為開中料。開中料前要認真核對 開中料的尺寸要求，然后調好切紙刀的刻度。理紙時，紙張的反正、頭尾、 順序不能顛倒。紙張上有折疊、油污、破損的要挑出來并單獨裁切，爭取最 大的有效利用。9）切內芯 切內芯先認真核對生產計劃單上要求的內芯尺寸，然 后再找來對應的皮面，先切一本套套看。裁切時要尺寸精確、刀口光滑、內 芯邊緣無細紋、內芯四邊成直角。

35、切好的內芯要分層整齊地擺放在板上，每 層的數量要一樣。10）沖圓角 沖圓角前先認真核對生產計劃單上的要求，不需要沖 圓角的內芯需留直角。圓角沖好后，切面要光滑，弧度要對稱。11）貼布頭 貼前先核對布頭、絲帶的規格和顏色。布頭粘貼要求整齊， 寬度與內芯的厚度保持一致。絲帶要求天頭粘合處留1cm，地頭余出4cm。一般情況下36K （含36K）以上的用6mm寬的絲帶，48K （含48K）以上的 用4mm寬的絲帶。絲帶貼好要求筆直的夾在內芯里。3、下料車間質量標準1）劃 料 劃料前先認真核對生產計劃單上的要求，確定料項、 尺寸、數量等，然后量出固定的位置，做好定位。牽料的人要將料牽齊，劃 料的人要將料

36、劃平整。每刀料劃好后兩人要一齊點數，確保數量準確。2）切 料 切紙板、泡沫或皮料前要先調好刀距，切后的紙板、泡沫 或皮料尺寸要標準，四角要成直角，如有不平整、殘缺的要挑出來。3）壓 痕 切好的料需要模切的要先選擇對應的刀板上機模切，模切 后的產品要求切面光滑，沒有缺口，連接處不能粘在一起撕不掉。在模切時 要將成品與銅窗進行比對，防止產品變形。4）撕 料 模切好的料需撕下來，分類堆放整齊，作上明顯的標識。 撕料過程中發現次品要及時挑出來。5）分 膜 分膜時先認真核對生產計劃單上的要求，確定料項、 尺寸、重量，然后調節好分料機上的刀片，固定好刀片的位置才能開機。分 切時注意原料的門幅是否標準，分切

37、后的原料是否有浪費現象，分切的料邊 是否平滑，平直。4、高頻車間質量標準1）打 字 打字時要先核對銅版、確定打印的位置，距邊的尺寸，然后定位，校對。打好字后可以套上銅窗進行比對。打好的印字不得歪斜、模 糊、過深。皮面上注意不要帶上其它多余的印痕。2）燙 金 打燙金時要先確定燙印的位置，距邊的尺寸，然后定位， 校對。燙好金后可以套上銅窗進行比對。 燙好的印字不得歪斜、 模糊、不平。 皮面上注意不要帶上其它多余的印痕。 燙時要核對金字的顏色， 金字的樣子。3）接花刀 拼接花刀前先確定是平接還是疊接，哪個在前哪個在后。 拼接好后不得有漏刀，跑邊現象出現。4）做本子 做本子前先根據面料后面的貨號選擇對

38、應的銅窗，再核對 生產計劃單的要求。高頻壓合后的成品，不能有裂口，毛刺，壓合要牢 固。里兜要對稱，不能起皺、歪斜。5）撕 膜 做好的本子，需人工撕去毛邊。邊有不齊的用剪刀進行修 飾。不合格的次品需交操作者返工。5、縫紉車間質量標準1）釘鈕扣 釘扣前先確定用什么鈕扣，然后換上對應的模具，調好機 頭上下的行程，以及定好鈕扣的位置。鈕扣定好后要求不能松動，位置不能 偏斜。釘好后套上內芯，仔細檢查扣的松緊。2）縫 線 縫線前先認定用什么顏色的絲線，縫好的成品不允許有浮 線，跳針現象。接頭必須處于產品的背面下方距右1cm2cm 處，線頭重疊不少于1cm，每1cm的針距標準為3針。3）鎖 邊 鎖邊前先認定

39、用什么顏色的絲線，鎖好的成品不允許有浮線，跳針現象。接頭必須處于包角的位置，每1cm的針距標準為5針。4）包 邊 包邊前先認定包邊筒、包邊條和絲線，包好的成品不允許有露邊，跳針現象。接頭必須處于包角的位置，沒有包角的接頭處于產品的 背面下方居右 1cm2cm 處，每 1cm 的針距標準為 3 針。5）吹線頭 吹線前先檢查皮本的外觀，發現有次品的及時隔離或返還 操作者返修，線頭過長的先用剪刀修剪，線頭燙好后要看不見線頭。燙線時 不得燙傷皮面。6、臺面車間質量標準1）刷邊膠 刷膠前先目測好刷膠的位置，膠水寬度標準在0.5cm,膠水 必須要均勻，不能抹得到外都是。2）拉膠帶 不同的位置要求用不同寬度

40、的雙面膠,拉膠帶一定要對齊, 不能寬的寬窄的窄。3）折 角 折角的標準為每個角不得少于 6 個折子,角要打緊,不能 散開。4）粘 合 粘合的時候上面與下面以及四周要對齊,帶有弧度的先粘 合兩邊再粘合中間。5）敲夾子 夾子的位置要根據要求上下左右居中,鉚釘的長度要合適, 鉚合時要選擇合適的開花沖或圓頭沖。夾子敲好后要面對面,夾子對夾子的 擺放,以免有壓痕。7、包裝車間質量標準1）燙金邊 燙金邊的內芯邊要切整齊,角要直。打磨要平整,燙的金 要均勻,手感光滑,表面不能有花紋。2）寫貨號 不同的產品按規定裝不同的紙箱,在裝箱前先印好或寫好產品的貨號與產品數量,標注在紙箱的側面,數字要清晰正整。3） 包

41、裝 套內芯時要注意內芯是否與皮面的型號符合，內芯的正反 順序不能顛倒，表面的彩條緊靠本的左側，彩條的兩頭折進內側的部分要相 等，OPP袋的封口要放在本子的背面上方。4） 裝 箱裝箱時要注意擺放的方法，然后裝上與外箱上相符的數量， 要求平裝本一律平放，帶扣的產品扣對扣平放，帶夾子的產品堅放。箱口要 用膠帶封好，兩頭膠帶的封口約在 7-8cm范圍內。5） 打 包 所有產品按要求打上打包帶。打包時注意要用什么樣的打 包帶，打包帶要打成什么樣的形狀。打包好的產品，堆放不得超過 5層。七、原材料驗收標準1紙張驗收標準1） 克重 卷筒再生紙驗收標準為 土2g,卷筒雙膠紙標準為 土 1.5g , 平張雙膠紙

42、、銅版紙克重驗收標準為+_0.5g。2）門 幅 卷筒紙的門幅驗收標準為+_ 1mm平張紙的門幅長度尺寸 驗收標準為土 2mm3） 厚度70g雙膠平張紙厚度不得少于0.85mm 80g雙膠平張紙厚 度不得少于0.9mm紙張厚薄基本均勻。4）透明度 紙張的不透明度要求不低于90%皮本平張紙要求筆墨不會 渲染。5） 白度皮本平張紙白度不得低于 95%卷筒紙白度不得低于 80% （定單另有規定的除外）。6） 挺度紙張的水分不得高于8%皮本平張紙木漿含量不得少于70% 卷筒紙木漿含量不得少于40% （定單另有規定的除外）7）夕卜 觀 紙張的外觀驗收應在自然光或是 40W白熾燈下，距物品25 50cm處檢

43、查，要求表面沒有折皺、破損、斑痕、鼓泡、硬質層、脫層、掉 粉，手感光滑，同品牌紙張色差無明顯差別。紙張的切邊要求平滑，單包的 紙張要包裝整齊潔凈。8）包裝 卷筒紙每件重量驗收標準為+ _50g，平張紙的每包張數驗 收標準為士 2%。，銅版紙的每包張數驗收標準為+ _4%o。所有外包裝要求完整 完好，不允許有包裝膜或包裝紙破損的現象發生。2、紙板的驗收標準1）克重 紙板的克重驗收標準為 土3%g即實際克重與所標克重的誤 差不得超過3%2） 門 幅紙板的門幅長度尺寸驗收標準為+ _2mm3）厚 度 根據各供應商提供的標準，誤差不得超過土 0.05mm的范圍。4）密度 紙板的密度（強度）以彎折力測試

44、，具體根據產品的不同 需求來判斷。不同的紙板根據供應商提供的標準誤差不得超過+ _ 1%5）平整度 紙板整體要求成一個平面，四周與中心的厚度保持一致， 厚薄度誤差不得超過匚0.02m m的范圍。6） 外 觀 紙板的外觀驗收應在自然光或是 40W白熾燈下，距物品25 50cm處檢查，要求表面沒有雜質、破損、斑痕、鼓泡、離層。紙板的切邊 要求平滑，每張均為方形產品。7）包裝 紙板每件重量驗收標準為+ _100g,每件紙板的高度不得超 過1.2m，每件紙板的數量與所標注的數量，誤差不得超過 2%.3、泡沫的驗收標準1）門 幅 泡沫的門幅驗收標準為匕2mm長度驗收標準為20mm2）厚度 根據采購計劃單

45、提供的標準，誤差不得超過+ _ 0.05mm3） 硬度 泡沫的密度（強度）以彎折力測試，具體根據手感來判斷。4）外 觀 泡沫的外觀驗收應在自然光下檢查，要求表面平整完好沒 有鼓泡、離層。每平方破洞的數量不得超過 3個，破洞的最大直徑不得超過 5mm5）包裝 每卷泡沫最長不得超過70m每卷泡沫的長度與所標注的 數量，誤差不得超過100mm每卷泡沫須包裝安好，包裝不完整的泡沫須認 真檢查后方能入庫。4、皮革的驗收標準1）門 幅 皮革的門幅驗收標準為_10mm長度驗收標準為匚100mm2）厚度 根據采購計劃單提供的標準，誤差不得超過+ 0.05mm3） 油 分皮革的油分不得超過供應商規定的 2%具體

46、根據手感來判 斷。4）外 觀 皮革的外觀要求表面平整完好沒有折皺、破損、斑痕、鼓 泡。每平方破洞的數量不得超過 1個，破洞的最大直徑不得超過 5mm5）包裝 每卷皮革最長不得超過50nrj每卷皮革的長度與所標注的 數量，誤差不得超過100mm每卷皮革須包裝安好，包裝不完整的皮革須認 真檢查后方能入庫。5、膜的驗收標準1）門 幅 膜的門幅驗收標準為2mm2）厚度 根據采購計劃單提供的標準，誤差不得超過+ 0.05mm3）油 分 膜的油分不得超過供應商規定的 2%具體根據氣溫來辨別。4）外觀膜的外觀要求表面平整完好沒有折皺、破損、斑痕、鼓泡、 雜質。每平方雜質班點的數量不得超過 3個.5）包裝 每

47、卷膜的重量不得超過 45kg，實際重量誤差不得超過+_ 50g。每件膜須包裝安好，包裝不完整的膜須認真檢查后方能入庫。八、紙張檢驗標準卷筒紙的分類及檢驗標準一、根據目前公司使用的卷筒紙，大體可分為以下幾種情況：1按照卷筒紙的木漿含量可分為兩種，再生紙和雙膠紙。2按照卷筒紙提供的廠商可分為三類：A類、B類和C類，目前卷筒紙使用的廠商主要有河南天邦紙業、河南仙鶴紙業、沂水華淦紙業、沂水鑫源 紙業、臨沂光華紙業、濰坊恒聯紙業、莒縣華鑫紙業。A類廠商河南天邦紙業河南仙鶴紙業濰坊恒聯紙業莒縣華鑫 紙業B類廠商沂水鑫源紙業臨沂光華紙業C類廠商沂水華淦紙業二、檢驗規則1. 以一次來料數量為一個批次2. 每批

48、產品都要有合格證三、檢驗標準1定量要求：A類廠商雙膠紙+ 1.5g/m2B類廠商雙膠紙+2g/m2C類廠商雙膠紙+2g/m2A類廠商再生紙+2g/m2B類廠商再生紙+2g/m2C類廠商再生紙+2.5g/m22. 外觀要求1) 外觀包裝無破損，并且必須有標識。2) 勻度要求纖維組織分布均勻，紙張表面無塵埃點，不允許有明顯的 紙病，如破損、硬質塊、折皺。3) 規格偏差允許+ 2mm。3. 合格質量水平根據AQL抽樣標準進行抽樣檢驗。1) A類廠商參照一般檢驗水平H級檢驗標準檢驗，主要缺陷 1.0,次 要缺陷4.0,如65個卷筒紙，抽檢13個，檢驗結果有1個不符合本廠質量 要求的為合格品，多于2個的

49、為不合格品，質檢員就要進行單檢。2) B類廠商參照一般檢驗水平H級檢驗標準檢驗，主要缺陷 1.5,次 要缺陷6.0,如65個卷筒紙，抽檢13個，檢驗結果有2個不符合本廠質量 要求的為合格品，多于3個的為不合格品，質檢員就要進行單檢。3) C類廠商參照一般檢驗水平H級檢驗標準檢驗，主要缺陷 2.5,次 要缺陷10,如65個卷筒紙，抽檢13個，檢驗結果有3個不符合本廠質量要 求的為合格品，多于4個的為不合格品，質檢員就要進行單檢。四. 新的廠商提供的第一批次的產品質檢員要按照單個檢驗的標準進 行檢驗，然后根據檢驗結果及使用過程中所發現的質量問題重新評定產品的 類別（A類、B類、C類），再根據新評定

50、的類別對以后批次的產品進行檢 驗。五. 凡不符合標準但為超標+5g的紙張為不良品，任何單位嚴禁使用。 未經總經理批準，誰使用的負責按 30%的標準賠償公司的損失（含低標紙 張）。六. 凡超標+5g的紙張為不合格品，任何人任何情況下均不得使用，品 控部與倉儲部對此類原材料必須采取隔離措施。七. 每個訂單生產完成10天內，所有不合格品紙張必須退回紙廠， 不得留存在公司倉庫。如有違反扣罰供應部負責人10分、品控部負責人5分、倉儲部負責人3分，并責令限期整改，鑒于紙張采購的實際難度，每個訂單采購的紙張如有不超過 2%的不良品，經總經理批準后可對采購責任人免于 處罰。八. 如遇交期緊張，不符合標準的紙張

51、不得不使用的，由供應部經理簽 字，總經理批準，由品控部另加蓋“合格章”后方可使用。使用后的損失由 供應部按30%賠償（包含低標紙張）。九. 凡超標+5g的不合格品，如果規格為常規，經總經理批準后可改做 他用的，由品控部加蓋“改用章”后通知財務部與倉儲負責調賬。十.本標準由公司總經辦負責解釋，本標準自發布之日起實施，原2012發1號文件紙張檢驗標準停止使用。卡紙（白卡、白底灰、白底白、銅版卡）檢驗標準1、檢驗規則(1) 一批一檢，以一次交貨為一批，但一次最多不得多于50T;(2) 供應部應向品控部提供采購計劃單，以保證采購的合法性，無采購計劃單的不予檢驗；(3) 供方應保證所生產的卡紙符合本標準

52、的要求，并且卡紙的外包裝 完整，每件紙交貨時附一份產品標簽(即合格證)。(4) 卡紙的計量單位必須標注為毫米(mm)2、檢驗標準(1) 外觀標準：1) 卡紙的外面應平整、涂布均勻，不許有折皺、破損、斑痕、鼓泡、硬質塊、脫層、掉毛、掉粉及明顯的條痕等現象；2) 每批次紙張的色調不許有明顯差別；3) 紙張的切邊應整齊潔凈；(2) 規格標準：1)卡紙的長度與寬度與采購計劃單要求的尺寸允許誤差+2mm2 )卡紙的每平米的克重允許誤差+2g；(3) 強度標準：1)(4) 白度標準：84% 88%(5) 退貨標準單面涂布白紙板、白卡一、 物料名稱單面涂布白紙板、白卡。二、物料型號、規格(單位：mm)1、平

53、板紙：787X 1092; 889X 1194; 850X 1168; 787X 960; 880X 1092; 880X 1230; 711 X 1240。2、 筒紙寬度尺寸:1575; 1562; 1400; 1092; 1280; 1000; 1230; 900; 880; 787。三、檢驗規則1、以一次交貨為一批，但不得多于 50t。2、供方應保證所生產的紙張符合本標準的要求，每件紙交貨時附一份產品標簽（即合格證）。四、外觀檢驗（GB2828檢查水平為“H”樣本單位為“件”在自然光或40W白熾燈下，距物品2550cm處檢查）1、應平整、涂布均勻，不許有折皺、破損、斑痕、鼓泡、硬質塊、脫

54、層、掉毛、掉粉及明顯的條痕等。2、每批次紙張的色調不許有明顯差別。3、紙張的切邊應整齊潔凈。4、紙張水分在8%。5、 平板張彎翹的最高點與不平面的垂直距離小于1.5cm。6、紙張白度（按標準號3.4執行）有84%88%。五、性能檢測（GB2828特殊檢查水平H）序號檢杳項目使用工具誤差范圍引用標準1外形尺寸尺測士 2mmGB451.12外形斜度尺測<2mmGB451.13疋 量電子稱或象限稱+5% -3%GB451.24厚度厚度計士 0.02mm<GB451.35水分電子稱、烘箱士 2%GB462六、檢查水平（合格質量水平 AQL ）致命（A）嚴重（B）輕微（C）0.104.06.

55、5七、有下列情況為降級（特采）或退回供應商處理1、黑膠點或雜點以每“件”連續抽檢100張，其中多于30張有黑膠點或雜點的視為不合格。2、如果小于30張有黑膠點或雜點的，平均每張多于 2個黑膠點或雜點 的視為不合格。3、所采購等級的紙而達不到同級別的紙張（根據 GB技術標準參數判 定）給予降級或退回處理。油墨、光油等物料檢驗標準1對原材料名稱、生產單位、規格型號等做符合性驗證，即與原料驗 收記錄要求一致，同時對生產批號和保質期進行記錄和檢查。2保質期按下列要求進行驗證材料名稱保質期（年）驗收時間距離到期日膠印油墨系列（色墨、撤淡劑、稀釋劑等）2年或3年> 3個月UV油墨、UV光油系列、水性

56、光油、膠水類一般為6個月3對外包裝要求應完好，允許有輕微破損，但不影響內在原材料的使用， PS版不應有彎曲、折痕。4外觀檢驗采取全數檢驗的方式，接收標準為： Ac=O, Re=1 （Ac為合格 判定數，Re為不合格判定數）。5膠印油墨重量的測量：每月隨機取當月采購的膠印四色墨各 3桶/罐，進行稱量，結果減去已 預先稱量所得的桶/罐的重量，即為該油墨的凈重，若平均凈重低于標稱重 量，貝陰該批產品不合格，下進料異常處置單進行處置，并對后續的3個批次進行跟蹤驗證。6水性光油的檢測：每月隨機取當月采購水性光油1桶，測量其粘度，標準要求：粘度28 秒（茶恩4#杯），否則判該批產品不合格，應下進料異常處置單進行處 置，并對后續的3個批次進行跟蹤驗證。7膠印油墨、PS版供方每年提供一次外部有資質檢測機