1、.廣州XX企業(yè)（集團）公司編號程序文件版號:A 標(biāo)題: 作業(yè)指導(dǎo)書控制程序頁碼:1/31.0目的 通過對本公司質(zhì)量體系中所用的作業(yè)指導(dǎo)書實施控制，保證質(zhì)量管理工作的有效進行。2.0 適用范圍 本程序適用于公司作業(yè)指導(dǎo)書（作業(yè)規(guī)程，管理規(guī)范等）的編制、審批、修改及回收。3.0 職責(zé)3.1 相關(guān)部門：負(fù)責(zé)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制、更改及執(zhí)行。3.2 主管部門：負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的審核。3.3 主管經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。3.4 公關(guān)行政部：負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書收發(fā)和管理工作。4.0 工作程序4.1 編制審核和批準(zhǔn)4.1.1 由相關(guān)部門編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.2 由主管部門經(jīng)理審核。4.1.3 由主管經(jīng)理負(fù)責(zé)作

2、業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)。4.2 標(biāo)識 經(jīng)批準(zhǔn)后的文件由行政部按照作業(yè)指導(dǎo)書編號規(guī)則統(tǒng)一編號，批準(zhǔn)后的文件要注明文件編號、名稱、版本號、編制人、審核人和批準(zhǔn)人， 廣州XX企業(yè)（集團）公司編號程序文件版號:A 標(biāo)題: 作業(yè)指導(dǎo)書控制程序頁碼:2/3 作業(yè)指導(dǎo)書編號規(guī)則： WIXXXXX 文件序號 部門代號 作業(yè)指導(dǎo)書的代號 部門代號：部門名稱 編碼代號部門名稱編碼代號進出口分公司01東方公司14越發(fā)公司02貿(mào)易公司15箱包公司03總經(jīng)理室20新藝公司04公關(guān)行政部21貿(mào)發(fā)公司05人事部22金信公司06財務(wù)部23倉儲公司07企管部24英福公司08工會25進口部09物業(yè)管理部27禮品部11追收小組36實業(yè)公司

3、12經(jīng)營開發(fā)部374.3 發(fā)放 作業(yè)指導(dǎo)書，在發(fā)放前，由公關(guān)行政部編制行文呈批表經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，行政部按行文呈批表進行發(fā)放，發(fā)放文件時，需填寫文件發(fā)放登記表，文件持有人在文件發(fā)放登記表中簽名并注明日期。4.4 修改4.4.1 當(dāng)文件需要修改時，由申請人填寫文件修改申請表，列述修改內(nèi)容廣州XX企業(yè)（集團）公司編號程序文件版號:A 標(biāo)題: 作業(yè)指導(dǎo)書控制程序頁碼:3/3和理由，注明文件編號和名稱，按4.1審核、批準(zhǔn)。4.4.2 總頁數(shù)小于或等于三頁的作業(yè)指導(dǎo)書的修改采用直接換版的方式，版號從A開始，按英文字母排列。多于三頁的作業(yè)指導(dǎo)書的修改采用修改頁的方式，修改頁由公關(guān)行政部在文件持有人范圍隨文

4、件發(fā)放，并作發(fā)放記錄，狀態(tài)由0、1、2逐一增加；經(jīng)過五次修改后，換版重新印發(fā)。4.4.3 公關(guān)行政部負(fù)責(zé)對“受控”文件及原件更換，收回作廢文件予以銷毀；需作留存時，在作廢文件上蓋“作廢”章，隔離存放。4.5 保管 凡屬本程序控制文件，原件一律由公關(guān)行政部負(fù)責(zé)保管存檔，公關(guān)行政部需將本程序控制的作業(yè)指導(dǎo)書的修改情況登錄于受控文件清單中，保證在使用中的文件是有效版本。4.6 電子文檔管理4.6.1 當(dāng)使用電子文檔通過內(nèi)部網(wǎng)進行管理時，使用人員可以在文件控制系統(tǒng)軟件上進行操作。4.6.2 文件編制、審批權(quán)限根據(jù)本程序規(guī)定由電腦中心設(shè)置。4.6.3 文件修改無需填寫文件修改申請表,可以直接在電腦上修改,軟件自動進行版本控制.4.6.4 文件發(fā)放: 電子文檔發(fā)放采用設(shè)定查詢權(quán)進行書面文檔可以在電腦上進行記錄.5.0 相關(guān)文件及記錄 QR-21-0