1、-四級五級分層審核記錄表審核時間審核等級日生產班次審核等級 審核頻率一級每班次審核員審核范圍100% 工位二級每天50%工位三級 每周50%工位每月33.33% 工位每季50%工位審核對象信息班組丄位設備名稱設備型號操作員工審核人工藝、設 備、 質量工程師檢 驗 經 理質量、工藝經理生產副總近期關注的問題（客戶端投訴、內部質量問題等）審核內容問題簡述審核結果（符合Y,已即刻糾正C,開口 N,不適用NAA過程輸入的審核11.11.21.31.61.81.10環境安全相應的5S標準是否建立？ 相應的區域是否已戈U分明確? 零部件及包裝放在規定的地方了嗎?工具、各種用品定置存放了嗎?操作臺上有與生產

2、不相十的物品嗎? 操作設備及周圍環境是否清潔整理 無多余物料物料是否按先進先出進行管控 交接班記錄是否完整，已簽名 必須配戴工作服和其他一些保護措施（眼鏡，手套，工作鞋等） 工位區域是否有漏油漏水漏氣現象1.11221"五3在生產期間使用的安全防護措施是否完好，如防護隔欄等3.1方法操作指導書、作業規范、工藝規程是否受控、是否能正確指導生產?本工位需要的記錄表格齊全受控有效嗎？設備點檢記錄、過程檢驗記錄、生產記錄 返工返修的工序有作業標準及檢查標準嗎？人員現場作業的員工能夠滿足技能要求嗎（本工序產品知識、設備的操作點檢、批次管理、 工作流程）？3.23.3了解近期發生內部質量問題及外

3、部顧客抱怨、顧客退貨信息嗎？相關員工了解這些問題 和自己的關系嗎？員工的技能矩陣展現在看板上了嗎，定期更新嗎？設備、工裝設備是否按要求進行點檢4.243開機前是否經過確認，設備型號、參數的確認，與工藝規程相符合。 工裝、測量裝置是否完好、在有效期內4.445474849設備預防性維護保養按要求進行了嗎？ 設備停機率進行統計分析改進了嗎？ 設備關鍵備件都有安全庫存嗎？ 工裝的預防性維護保養按要求進行了嗎? 工裝停機率進行統計分析改進了嗎？ 工裝的關鍵備件都有安全庫存嗎？55Z535.4料材料是否確認（原材料規格牌號、標識，標識卡上有檢查員簽章） 待加工零件確認（零件號、狀態、流轉卡有無檢查員簽章

4、） 有無沒有標識的產品，產品標識是否唯一，有無過期的標識 原材料、成品庫看板字跡清晰并每日進行更新嗎？B66.16.26.36.46.56.677.17.27.3C88.18.28.38.48.58.68.78.88.9過程輸出的審核過程監控自檢首件產品合格，檢查員確認后再開機？是否按要求進行檢驗并記錄一加工完成的零件是否按要求擺放（周轉箱、標識、擺放位置）返工返修的產品是否有單獨的流轉卡進行跟蹤調機品是否單獨放置，按規定處理（報廢、評審）首件若不符合要求，采取相應的措施了么？（調機、通知班長、檢驗員、工程師） 過程調整后進行確認了嗎？建議（注意傾聽操作員，詢問是否有任何疑問或建議）關于文件的疑問或建議關于產品擺放和傳遞的疑問和建議測量方面的疑問，等等.系統問題不合格品控制及持續改進不合格品進行標識并隔離在相應的區域或容器了嗎？不合格品能和其它產品明顯區分嗎？不合格品及其現象進行統計分析了嗎？不合格品在規定時間內（兩周內）進行處理了嗎（返工、返修、報廢）？改進措施驗證有效嗎？糾正措施有和員工進行溝通和培訓嗎？不合格的原因得到根除了嗎？近期發生內部質量問題及外部顧客抱怨、顧客退貨信息有展示在看板上嗎？ 相應的文件得到更新了嗎？99.19.29.3對上次審核問題的跟蹤上次