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文檔簡介

1、來料檢驗控制程序編 制：審 核：批 準：發布日期 ： 2021年 2 月 25日 實施日期： 2021年 3 月1 日1 目的對采購產品進行檢驗，確保其符合客戶規定的要求，防止不合格產品流轉到客戶使用，確保產品質量。2 范圍本程序適用于公司內各種產品的檢驗3 職責3.1采購產品：根據客戶的要求，提供優質的產品。3.1采購部負責供應商到貨后確認物品與單據3.2倉庫負責來料點收及驗證，并辦理入庫3.3質量部負責物料檢驗4 工作流程和內容流程負責部門事項說明與重點控制產品到貨采購部倉庫4.1.1采購負責提前通知倉庫供應商到貨情況，并預先告知供應商將物料放在指定的位置4編制送檢通知單收貨點數倉庫部采購

2、部4.2.1采購產品，倉庫收到貨后當天內必須按供應商送貨清單進行點數，并將來料數量反饋給采購員4.2.2倉庫根據來料進行外包裝檢查是否完好，產品尺寸符合規定4.2.3對于有特殊要求的產品進行數量的清點。檢驗YES退貨NO產品檢驗規范檢驗人員簽字品質檢驗確認品質檢驗4.3.1檢驗人員接到倉庫的送檢通知單后必須嚴格按要求進行抽樣檢驗4.3.2每款產品檢驗完畢后，必須在送檢通知單上簽字確認，判定不合格物料需知會到采購部，并開出糾正預防措施出庫入庫倉庫部采購部4.4.1倉庫接到檢驗人員簽字的送檢通知單，不良品擺放于不良品區，并通知采購，,良品及時入庫上貨架并做系統接收進貨憑單4.4.2采購部接到退貨通知，當日必須通知供應商及確認交貨日期5使用表單 5.1來料檢驗通知單 來料檢驗通知單物料料號：物料名稱：物料規格：進貨數量：收貨日期：供應商：生產日期：送貨單號：檢驗方式：抽檢 口 全檢 口抽樣標準（依據MIL-SID-105E level 11）類別CRMAMIAQLAc/ReNO檢驗項目標準（值/公差值檢驗數量檢驗結果不良數量CRMAMI判定結果： 合格 口 不合格 口檢驗： 審核：備注：對于

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