1、質(zhì)量管理考核辦法為進(jìn)一步夯實(shí)質(zhì)量管理基礎(chǔ)，提高質(zhì)量管理的科學(xué)性、有效 性和質(zhì)量管理水平，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，確保 產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足顧客期望，保證進(jìn)廠原燃料的質(zhì)量，加強(qiáng)日常 質(zhì)量控制管理，積極推廣群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，提質(zhì)降耗、降本 增盈，結(jié)合公司績(jī)效考核和專項(xiàng)考核要求，特制定本辦法。一、考核目的：通過考核，不斷規(guī)范分公司的質(zhì)量管理，增 強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，自覺履行質(zhì)量職責(zé)，確保公司質(zhì)量方針、質(zhì) 量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；持續(xù)改進(jìn)；不斷滿足顧客需要。二、考核依據(jù)：xxxxx公司質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則，公司年度 質(zhì)量工作計(jì)劃（附公司生產(chǎn)計(jì)劃中）所下達(dá)的質(zhì)量考核指標(biāo)、體系審核、定期質(zhì)量工作檢查的結(jié)果等。三、

2、考核對(duì)象：公司is09001質(zhì)量管理體系所涉及的單位和 部室。四、考核內(nèi)容：產(chǎn)品質(zhì)量管理.原燃料質(zhì)量管理.質(zhì)量體系運(yùn)行管理.日常質(zhì)量控制管理.質(zhì)量異議、顧客滿意與控制、qc 小組管理.質(zhì)量事故等。五、考核方式：績(jī)效扣款、期評(píng)扣分相結(jié)合。（一）績(jī)效扣款：根據(jù)“六考核細(xì)則”，當(dāng)月發(fā)生考核當(dāng)月或次月績(jī)效，考核結(jié)果報(bào)公司績(jī)效管理辦公室實(shí)施。（二）期評(píng)扣分：公司每半年進(jìn)行一次日常質(zhì)量控制監(jiān)督考 核期評(píng)，期評(píng)內(nèi)容見“四考核內(nèi)容”；期評(píng)滿分為100分，及格 線分a、b檔，a檔85分及格（x部、x廠、x廠、x廠），b檔 90分及格（a檔外的所有單位、部室）；考核扣分根據(jù)“六考核 細(xì)則”執(zhí)行。年度綜合（一年兩次

3、）期評(píng)結(jié)果未及格的，每低于及格線 一分扣200元，在12月份績(jī)效工資中扣除；期評(píng)結(jié)果同時(shí)也作為 先進(jìn)評(píng)比依據(jù)。六、考核細(xì)則：見附件1七、本考核辦法由x部負(fù)責(zé)執(zhí)行。八、本辦法由x部負(fù)責(zé)解釋，從頒布之日起實(shí)施。附件1： xxxxx公司質(zhì)量管理考核細(xì)則附件1:xxxxx公司質(zhì)量管理考核細(xì)則序 號(hào)考核 內(nèi)容績(jī)效扣款期評(píng)扣分1產(chǎn)品 質(zhì)量 管理1、產(chǎn)品檢查、檢 驗(yàn)未按規(guī)程操作， 扣500元/次；2、產(chǎn)品分析檢驗(yàn) 未及時(shí)進(jìn)行的扣 500 - 1000 元/次；3、產(chǎn)品相關(guān)信息 及分析結(jié)果未及時(shí) 傳遞或傳遞錯(cuò)誤扣500 %/次；4、未按制度進(jìn)行 組織復(fù)查、仲裁， 扣 200 - 2000 元/ 次；5、沒有產(chǎn)

4、品質(zhì)量 證明書或合格證， 并未經(jīng)授權(quán)而進(jìn)行 產(chǎn)品出廠的，扣1 000 - 2000 元/ 次；6、使用的產(chǎn)品計(jì) 量器具未按周期檢 定或使用有誤差的 計(jì)量器具，扣1 000 - 2000 元/ 次；1、未按產(chǎn)品檢查規(guī)程要求的程序進(jìn)行產(chǎn)品檢查， 每次扣5分；產(chǎn)品檢查項(xiàng)目漏檢、錯(cuò)檢一項(xiàng)扣3 分。2、產(chǎn)品檢驗(yàn)管理未執(zhí)行“分析控制制度”相關(guān) 要求的，每次扣5分，未按規(guī)定的分析規(guī)程操 作，每次扣3分；3、產(chǎn)品檢查人員、分析人員未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗， 扣5分/人.次；4、出廠產(chǎn)品未及時(shí)判級(jí)，每次扣5分，判級(jí)未 執(zhí)行規(guī)定的每次扣3分；5、產(chǎn)品試樣未按規(guī)定保存，扣5分；6、未建立產(chǎn)品檢查分析統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，扣5分；7、未

5、進(jìn)行入庫登記的，扣3分；8、未進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清楚的，扣5 分；9、使用的產(chǎn)品計(jì)量器具未按規(guī)定進(jìn)行周期檢 定，扣5分，未按操作規(guī)程使用或進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) 的，每次扣3分；10、出廠產(chǎn)品未有生產(chǎn)運(yùn)行部簽發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量證 明書或產(chǎn)品質(zhì)量合格證就出廠的，扣10分；11、產(chǎn)品計(jì)量數(shù)據(jù)超誤差范圍出廠的，扣10分；12、產(chǎn)品的包裝與標(biāo)識(shí)未符合要求的，每次扣5 分.13、產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)及相關(guān)信息傳遞未按有關(guān)程序 進(jìn)行，扣5分，傳遞未及時(shí)準(zhǔn)確扣3分；14、未按時(shí)報(bào)出各種產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表扣5分， 未及時(shí)傳遞有關(guān)部分扣3分。2原燃 料質(zhì) 量管 理1、原、燃料檢查、 檢驗(yàn)未按規(guī)程操作 的，扣500元/次；2、原、燃

6、料分析檢 驗(yàn)未及時(shí)進(jìn)行扣1、原、燃料采購管理未按«xxxxx公司供應(yīng)商管 理辦法（試行）、«xxxxx公司合同管理辦法、x 實(shí)施細(xì)則相關(guān)要求執(zhí)行的，每次扣5分；2、未建立合格供方目錄的，扣3分，未在合格 供方目錄中選擇供方的，扣2分；500 - 1000 元/次；3、原、燃料相關(guān)信 息及分析結(jié)果未及 時(shí)傳遞或傳遞錯(cuò)誤 扣500元/次；4、未按相關(guān)制度進(jìn) 行復(fù)查、仲裁，扣200 - 2000 元/次；6、私自拆封保存副 樣的，扣500元/ 次；7、使用的產(chǎn)品計(jì)量 器具未按周期檢定 或使用有誤差的計(jì) 量器具，扣1000 2000元/次;3、未按原、燃料相關(guān)檢查規(guī)程要求的程序進(jìn)行

7、 檢查的，每次扣5分；檢查項(xiàng)目漏檢、錯(cuò)檢一項(xiàng) 扣3分。4、原、燃料檢驗(yàn)管理未執(zhí)行“分析控制制度” 相關(guān)要求的，每次扣5分，未按規(guī)定的分析規(guī) 程操作，每次扣3分；5、原、燃料檢查人員、分析人員未經(jīng)培訓(xùn)合格 上崗的，扣5分/人次；6、原、燃料分析結(jié)果出來后未及時(shí)判級(jí)的，每 次扣5分，判級(jí)未按規(guī)定或?qū)Σ缓细衿肺催M(jìn)行處 置的每次扣3分；7、原、燃料的樣品制備未按大宗原燃料樣品 制備規(guī)程和其它規(guī)定規(guī)程進(jìn)行的，每次扣5分;8、原、燃料試樣未按規(guī)定保存，扣5分；需取 出副樣進(jìn)行抽查、復(fù)查、仲裁時(shí)未進(jìn)行登記的， 每次扣3分；9、未建立原、燃料檢查分析統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，扣5分;10、進(jìn)廠原、燃料未按規(guī)定的地點(diǎn)，存放，標(biāo)

8、識(shí) 未明確、混放，或必要時(shí)未做好漏雨、受潮的， 扣5分；11、原、燃料進(jìn)廠未及時(shí)進(jìn)行100%的檢斤或檢斤 時(shí)使用有誤差的計(jì)量器具或計(jì)量器具未按周期 進(jìn)行檢定的，每次扣5分；12、進(jìn)廠原、燃料未經(jīng)過質(zhì)量驗(yàn)收合格辦理入庫 及結(jié)算的，每次扣10分;。13、進(jìn)廠原、燃料質(zhì)量數(shù)據(jù)及相關(guān)信息傳遞未按 有關(guān)程序進(jìn)行，扣5分，傳遞未及時(shí)準(zhǔn)確扣3分;14、未按時(shí)報(bào)出進(jìn)廠原、燃料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表扣5 分，未及時(shí)傳遞有關(guān)部分扣3分。3日常 質(zhì)量 控制 管理1、未按規(guī)定完成質(zhì) 量計(jì)劃（生產(chǎn)計(jì)劃 中）的質(zhì)量目標(biāo)， 扣 1000 - 2000 元/ 次；2、生產(chǎn)過程質(zhì)量控 制中違反工藝技術(shù) 規(guī)程、作業(yè)規(guī)程及 相關(guān)制度要求的，

9、 扣500元/次；2、生產(chǎn)過程控制中 的質(zhì)量記錄弄虛作 假的，扣300元/ 次；3、違背分公司體系 的管理手冊(cè)、程序 文件要求的扣500 元 2000元/次。4、外審出現(xiàn)一條不 符合項(xiàng)，扣1000 元，內(nèi)審扣500元。1、未按規(guī)定完成質(zhì)量計(jì)劃（生產(chǎn)計(jì)劃中）的質(zhì) 量目標(biāo)，扣10分，未及時(shí)報(bào)送目標(biāo)完成情況的， 扣5分；2、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制未執(zhí)行工藝技術(shù)規(guī)程、作 業(yè)規(guī)程，及相關(guān)制度要求的，每次扣5分；各控 制指標(biāo)超出控制范圍的扣3分/項(xiàng)；2、生產(chǎn)過程控制的質(zhì)量記錄有弄虛作假的扣5 分，涂改嚴(yán)重、不清楚的扣3分；3、未按分公司體系的管理手冊(cè)、程序文件要求 進(jìn)行質(zhì)量管理體系控制的，扣10分；4、未按要求

10、及時(shí)上報(bào)管理評(píng)審材料的，扣5分；5、外審出現(xiàn)一條不符合項(xiàng)扣5分，內(nèi)審扣3分， 不符合項(xiàng)及問題點(diǎn)未按時(shí)封閉扣3分；6、在外審、內(nèi)審、監(jiān)督檢查中未積極協(xié)助配合 的，扣5分。4質(zhì)量 異議1、發(fā)生內(nèi)、外部 質(zhì)量異議時(shí)未報(bào)告 或未及時(shí)報(bào)告有關(guān) 部門的，扣1000 元/次。2、經(jīng)確認(rèn)為有效 的質(zhì)量異議，視情 節(jié)扣責(zé)任單位、相 關(guān)單位500 - 3000 元/次3、質(zhì)量異議的責(zé) 任部門未采取處理 措施的，扣500 1000元/次，采取 未及時(shí)的扣300元 /次。1、當(dāng)發(fā)生內(nèi)、外部質(zhì)量異議時(shí)未報(bào)告或及時(shí)報(bào) 告有關(guān)部門的，扣10分；2、未對(duì)質(zhì)量異議及時(shí)組織處理的，扣5分；3、未及時(shí)將處理結(jié)果反饋給相關(guān)部門、用戶

11、或 供應(yīng)商的，扣5分。4、質(zhì)量異議的責(zé)任部門未采取或未及時(shí)采取處理 措施的，扣5分；5、未保持質(zhì)量異議記錄的，扣5分。5顧客 滿意 與控 制1、未按相關(guān)規(guī)定 進(jìn)行顧客滿意度 調(diào)查的，扣1000 元/次；2、相關(guān)部門接到 顧客反饋意見后未 采取或未及時(shí)采取 處理措施的，扣 500元/次。1、未按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查的，扣10 分；未保持顧客滿意度調(diào)查記錄的，扣5分2、對(duì)顧客反饋意見未反饋或及時(shí)反饋相關(guān)部門 的，扣5分；3、相關(guān)部門接到顧客反饋意見后未采取處理措 施或未及時(shí)采取處理措施的，扣5分。6qc小 組管 理1、qc活動(dòng)開展及 成果報(bào)告有造假行 為的，扣300元。1、未按分公司質(zhì)量管理小組活動(dòng)管理辦法 相關(guān)程序要求開展qc活動(dòng)的，扣3分；情節(jié)嚴(yán) 重的扣5分；2、造假qc成果的，扣10分7質(zhì)量 事故1、發(fā)生質(zhì)量事故 隱瞞不報(bào)告的，扣 1000元/次；2、發(fā)生a類質(zhì)量 事故的責(zé)任單位，扣 10000- 20000 元/次,b類扣5000 - 10000 元/ 次，c類扣3000 5000元/次；3、責(zé)任單位未對(duì) 質(zhì)量事故采取處 理措施的扣500元/次1、發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)告的，