1、（工作規范）企管部工作 手冊柳州市柳江聯豐實業XX公司企管部工作手冊受控狀態發放編號持有人2008年09月28日發布 2008年10月日實施目錄序號文件編號文件名稱編制部門頁碼1QC-QG-01-2008企管部組織機構圖及部門人員質量職責企管部3QC-QG-02-2008企管部質量記錄清單企管部柳州市柳江聯豐實業XX公司ISO/TSI6949工作手冊編號:QC-QG-01-2008企管部組織機構圖及部門人員質量職責版號：B共3頁第1頁1 組織機構圖2質量職責2.1企管部部長（摘自質量手冊）2.1.1負責人力資源日常管理工作人事管理員負責組織制定企業人力資源招聘、調配、培訓、開發規劃且組織實施各

2、項工作。負責組織制定企業工資、保險等福利制度及人力資源管理的關聯制度。負責確定企業各部門人力資源需求；負責各部門的人員招聘工作。負責組織企業關聯培訓工作,且通過培訓使關聯員工達到相應的崗位能 力要求。負責建立企業員工檔案及其管理工作。負責員工薪酬、勞保、福利、保險的確立和管理工作。負責技術職稱的聘任和辦理工作。212負責企業行政事務管理工作負責企業日常行政事務的管理工作。2.122協助總經理編制企業年度運營計劃及中長期發展規劃，且組織對目標達 成的評價工作。2.123負責本企業質量管理體系運行的考核工作。a）組織本企業各部門編制關聯的運營計劃（業務計劃）,負責對各部門運營計 劃（業務計劃）實施

3、情況的檢查和考核工作；柳州市柳江聯豐實業XX公司ISO/TSI6949工作手冊編號:QC-QG-01-2008企管部組織機構圖及部門人員質量職責版號：B共3頁第2頁b）負責組織對生產現場的設備維護、物流、安全文明生產等工作是否落實的 檢查和考核,負責新員工獨立上崗的考核工作；c）負責組織編制本企業的有關規章制度及考核標準，且負責檢查和考核。 負責組織對員工的滿意度的調查工作,對調查結果進行統計分析，且將分 析結果提交管理評審。負責企業質量管理體系運行的監控和日常管理工作責組織編制質量手冊、程序文件,對其發放和更改進行控制；協 助總經理制定質量方針、年度質量目標且組織實施、檢查和考核工作；協助總

4、 經理組織管理評審。負責組織協助關聯職能部門編制部門三級管理性文件和質量記錄，且 對其發放和更改進行監控。2.743于管理者代表的領導下,組織實施內部質量管理體系審核工作。負責企業質量管理體系文件的收發歸檔和貫標過程質量記錄的控制。2.745負責組織收集年度管理評審會資料，負責管理評審會議記錄，編制管理 評審方案，對相應措施進行跟蹤和驗證。負責做好質量管理體系的內審、管理評審資料的匯總、歸檔及管理工作。2.747負責組織對第二方、第三方審核不符合項的糾正工作，且組織驗證；負 責組織內審不符合項和存于I可題的糾正和驗證工作。負責企業的后勤及安全管理的組織工作2.2行政管理員熟練使用電腦常用辦公軟

5、件”按時完成領導安排的打印、復印工作任務。按公司印章使用規定，保管且使用公司印章。負責對公司行政文件的發放、回收處理及公企管部的資料、合同、檔案進行整理、分類、歸檔、保管。負責公司領導辦公司室的清潔衛生工作。完成部門領導或公司領導交辦的工作任務。協助部門領導做好關聯工作的檢查和考核。協助企管部領導組織公司大型會議及活動。2.3人事管理員協助企管部經理做好人力資源管理工作。232具體組織落實公司人力資源招聘、調配、培訓等各項工作；對達到相應能 力的員工，經批準后負責發放上崗證。深入了解員工情況，適時作好員工調動及辦理好進出廠手續。235編寫培訓計劃，且組織實施；做好培訓記錄、培訓效果、能力評定等

6、記錄,且負責歸檔、裝訂、管理。熟悉檔案管理基礎知識，負責對員工人事檔案進行分類、整理、歸檔。協助企管部經理組織公司大型會議及活動。掌握國家有關勞動人事的法律和規定,具體辦理員工社會保險和人身意外傷害險柳州市柳江聯豐實業XX公司ISO/TSI6949工作手冊編號:QC-QG-01-2008企管部組織機構圖及部門人員質量職責版號：B共3頁第3頁的繳納以及出險的有關手續。完成部門領導或公司領導交辦的工作任務。2.4體系管理員協助部門領導做好企業質量管理體系運行的日常管理工作；負責管理質量管理體系運行過程形成的關聯質量記錄（內審、管理評審、 第三方審核、內審員資格證等）；243負責管理和企業質量管理體

7、系關聯的管理性文件底稿（包括電子文檔）。完成部門領導或公司領導交辦的工作任務。編制：審批:柳州市柳江聯豐實業XX公司ISO/TSI6949工作手冊編號:QC-QG-02-2008企管部質量記錄清單版號：B共1頁第1頁序號質量記錄名稱編號保存部門保存年限備注1年度培訓計劃QJ-QG-01企管部32培訓實施計劃QJ-QG-02企管部33培訓/會議簽到表QJ-QG-03企管部34培訓考核/評價記錄表QJ-QG-04企管部35員工檔案QJ-QG-05企管部長期6員工獨立上崗發證申請審批 表QJ-QG-06企管部長期7新員工求職登記表QJ-QG-07企管部長期8員工調配表QJ-QG-08企管部長期9企業

8、新員工二級安全教育記錄卡QJ-QG-09企管部長期10員工滿意度調查表QJ-QG-10企管部311員工滿意度調查分析方親QJ-QG-11企管部312管理評審計劃QJ-QG-12企管部313管理評審記錄QJ-QG-13企管部314管理評審方親QJ-QG-14企管部315糾正和預防措施計劃表QJ-QG-15企管部316年度內審計劃QJ-QG-16企管部317QJ-QG-17企管部3內申頭施計劃18內審核查表QJ-QG-18企管部319過程質量審核記錄表QJ-QG-19企管部320嚴品質量審核記錄表QJ-QG-20企管部321內部質量管理體系審核方條QJ-QG-21企管部322產品質量審核（結論）方

9、案QJ-QG-22企管部323內部質量審核不符合項方案QJ-QG-23企管部324統計技術應用范圍清單QJ-QG-24企管部325文件發放清單QJ-QG-25企管部326文件發放/回收記錄QJ-QG-26企管部327受控文件/質量記錄清單QJ-QG-27企管部328文件更改通知單QJ-QG-28企管部329文件/質量記錄銷毀清單QJ-QG-29企管部330部門質量記錄封頁QJ-QG-30企管部3編制：審核：QJ-QG-01序 弓培訓對象培訓內容責任部門計劃完成時間學時考核方式備注-擔»- s容參 加 培 訓 人 員教 師考 核 方 式組 織 部 門備注編制：審批:QG-QG-03內容

10、簽名主講人：時間：年月日時時姓名部門簽到姓名部門簽到QJQG-04培訓考刻評價記錄表序號培訓日期培訓內容培訓人數培訓學時培訓教師培訓效果評價備注填表人：日期：審核：日期：QJ-QG-0員工檔案（無表）員工獨立上崗發證申請審批表QQG.06申請崗位：申請人：所于部門:年月日自我鑒定：加權系數檢驗員對其質呈保證方面評價意見：檢驗員：年月日評分：0.25機械基礎知識考試評分：分主管工藝員：安全作業指導書（口試）評分：分工藝過程控制考核評分:分年月日平均分：0.35生產制造部門對具設備維護保養評價意見： 設備管理員:年月日評分：0.15生產產品的產臺及質豊充計記錄:考核期完成件，平均完成班產%,其中合

11、格件，不合格（含報廢）件。評價意見：簽名：年月日評分：0.25部門領導意見：簽名：年月日綜合得分:企管部考核意見：簽名：年月日主管公司領導審批意見：簽名：年月日此表最后存企管部，作為辦理上崗操作證的依據之壹。G-07新員工求職登記表QJ-Q姓名出生年月性別男女（相片）曾用名身高視力籍貫學歷資格證特長婚姻情況家庭地址身份證號:畢業學校宅電:聯系電話手機：擬求擬要求何職/工種待遇主要學習和工作經歷姓名家庭成員性別年齡何關系工作單彳如業企管部意見:用人部門意見：總經理意見:QJ-QG-08員工調配表根據工作需要，現將同志共名，調你部門工作，工作崗位為,請接納且安排。任職時間從年月日開始。柳州市柳江聯

12、豐實業XX公司企管部（蓋章） 年月日QJ-QG-08員工調配表根據工作需要，現將同志共名，調你部門工作，工作崗 位為”請接納且安排。任職時間從年月日開始。柳州市柳江聯豐實業XX公企管部（蓋章）年月日QJ-QG-09企業新員工三級安全教育考核卡安字第號職工姓名SiSi分配何部門ES廠級 教育教育時間教育內容理輛諛教育者簽名本人簽名年月日部門 教育教育時間教育內容教育者簽名本人簽名年月日生產組 教育教育時間教育內容教育者簽名本人簽名年月日備注（注：此卡隨職工逐級教育后,最后由生產車間交企管部保存建檔）QJ.QG-10員工滿意程度調查表公司的員工：您好！首先感謝您為公司作出的努力和貢獻，為了使我們能

13、夠把工作做得更好，我們當下將對下面的壹些問題作些調查,請您于您認為適宜的空格中打上 Pt謝謝!序a調查項目/內容WT評分1086421您是否了解公司的質呈體糸、質呈方針和質呈目標？二熟知=2明確匚知道知道部分不知道2公司/部門領導的管理能力和溝通效果怎樣？=3很好好匚壹般不好很不好3您所接觸的設施、人員和環境是否舒暢？很舒暢舒暢匚壹般不很個舒暢4對賦予您的職責、權限和資源是否自旨兩足您的發展空間？口完全能=3能匚壹般欠缺不能5公司實施的管理規章制度、激勵措施您是否滿意？很滿意滿意匚壹般二不滿意很不7兩意6顧客對產品的要求以及供貨不合格造成的影響您是否知道？二熟知明確匚知道知道部分不知道7您認為

14、上下級、上下工序之間的溝通是否需要進壹步強化？不需要壹般非常需要不清楚8您于公司能發揮您的專業技術能力和管理能力嗎/口完全能=3能匚壹般欠缺不能9您對公司的培訓機會和內容滿意嗎？很滿意滿意匚壹般二不滿意很不7兩意10您是否愿意留于公司工作？很愿意愿意匚壹般不愿意很不愿意您的其他意見和建議：G-ll員工滿意度調查分析方案（另建）QJ-QG-12管理評審計劃評審會議計劃召開時 間評審會資料準備時間評審會評審內容（依據）要點:編制：年月日批準：年月日QJ-Q G-13管理評審記錄會議召開時間：-參加評審會議人員: 評審要點記錄: 評審方案下發時間:記錄人:年月日G-14管理評審方案QJ-Q編制：審批

15、:G-15糾正和預防措施計劃表編號: 糾正和預防項目（包括狀態、要求和期望）:經辦人:負責人：年月日原因分析：經辦人：部門負責人：年月日糾正措施:經辦人：部門負責人：年月日糾正措施驗證效果和評價:驗證人員:年月日預防措施:經辦人：部門負責人：年月日預防措施驗證效果和評價:驗證人員:年月日備注：之上表格不夠填寫可另附頁。QJ-QG-16年度內部質量審核計劃審核內容及要求:QJ-QQJ-Q編制：審批:G-17內部質量審核實施計劃編制：批準:G-18質量管理體系內審核查表（另建）QJ-QG-19過程質量審核記錄表NO :車間名稱產品名稱零件圖號工段工序號工序名稱設備名稱/型號操作者受甲方代表審核員審

16、核時間班次項目審核內容審核情況記錄人 操作者是否經培訓、考核合格，具有本過程的上崗證及設備操作證?操作者是否了解其加工活動的重要性及 其對產品質量的影響？機 設備啟動、控制裝置是否正常、靈活？ 設備是否有狀態標識?是否處于"完好" / ”準用”狀態? 所用設備是否和工藝文件規定的相符？ 使用工裝是否完好？是否和工藝文件規 定的相符？ 計量器具（包括設備附帶的）是否齊備？ 是否和工藝文件的規定相符？是否于檢定 有效期內且有檢定/校準標識?料 從上道工序流下來的零彳牛/材料是否有狀 態楙只？ 本道工序加工產品是否有狀態標識? 所加工的零件/材料是否和工藝文件或派 工單相符？共3

17、頁第1頁QJ-QG-19過程質量審核記錄表NO :項目審核內容審核情況記錄法 是否對該工序制定有相應的工藝文 件？工藝文件是否齊全、完整、適宜、 可操作且有效? 操作人員的操作過程、步驟及方法是 否和工藝文件規定相符？ 是否對工藝參數進行了監控?工藝參 數及其記錄是否和工藝文件規定相符？ 該過程是否執行了首檢、巡檢、完工 檢的有關規定?（查記錄） 對不合格的原因是否進行了分析且采 取了糾正措施？壞本工序生產的產品是否按規定擺放? 本工序的加工環境是否符合規定的要 求？ 所操作的設備是否按規定進行了維護 保養？ 過程環境是否按規定進行了清理、清 掃，是否保持了整潔？共3頁第2頁QJ-QG-19過

18、程質量審核記錄表NO :項目審核內容及審核情況記錄實 物 質 量 抽 查技術要求:序號實測值序號實測值序號實測值序號實測值工序 能力 及穩 定情 況審 核 評 價審 核 結 論審 核建議備注審核員：年月日審核組長:年月日注：本表可用于加工3程審核。過程審核表格也可采用其他形式。QJ-QG-20產品質量審核記錄表尸品名稱型刪格生產日期審核日期批量數本期抽樣數抽樣地點臺（件）序號項目 序號檢測項目技術要求審核結果缺陷等級ABC審核員：審核組長:注：產品質量審核記錄也能夠采用其他形式QJ-QG-21內部質量管理體系審核方案編制：審批:QJ-QG-22產品質量審核（結論）方案產品名稱型號規格生產日期產品批量數本期抽樣數審核日期臺（件） 序號項目 序號缺陷內容責任部門缺陷等級ABC缺陷點數dA = dB = dC =缺陷等級系數（加權分值）1051缺陷點數加權總和FP=X （缺陷數x缺陷等級系數）二質量特性值 （缺陷程度）QKZ=100- （