1、鞍山市高新實驗玉龍灣學校2018年部門預算公開報告第一部分 鞍山市高新實驗玉龍灣學校概況 一、部門主要職責 二、部門預算單位構成 第二部分 鞍山市高新實驗玉龍灣學校2018年部門預算表 一、2018年部門收支預算總表 二、2018年部門收支預算總表（分單位） 三、2018年部門收入預算總表 四、2018年部門支出預算總表五、2018年部門支出預算總表（按功能科目） 六、2018年部門財政撥款收支預算總表 七、2018年部門財政撥款支出預算明細表（按功能科目） 八、2018年部門一般公共預算支出表 九、2018年部門一般公共預算基本支出表十、2018年一般公共預算基本支出按經濟分類預算表十一、2

2、018年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出表 十二、2018年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出表 十三、2018年部門（國有資本經營收入）國有資本經營預算支出表十四、2018年部門項目支出預算表十五、2018年部門政府采購支出預算表十六、2018年部門政府購買服務支出預算表十七、2018年部門一般公共預算“三公”經費支出預算表 十八、2018年部門一般公共預算“三公”經費預算表（分單位）十九、2018年部門一般公共預算機關運行經費明細表二十、2018年部門項目支出預算績效目標情況表 第三部分 鞍山市高新實驗玉龍灣學校2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 鞍山市高新

3、實驗玉龍灣學校概況 一、主要職責 培養(yǎng)學生具有愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義的思想感情，初步了解辯證唯物主義、歷史唯物主義的基本觀點，初步具有為人民服務和集體主義的思想，具有守信、勤奮、自立、合作、樂觀、進取等良好的品德和個性品質，遵紀守法，養(yǎng)成文明禮貌的行為習慣，具有分辨是非和自我教育的能力。培養(yǎng)學生掌握必要的文化科學技術知識和基本技能，具有一定的自學能力、動手操作能力，初步具有實事求是的科學態(tài)度，掌握一些簡單的科學方法。培養(yǎng)學生掌握鍛煉身體的基礎知識和正確方法，養(yǎng)成講究衛(wèi)生的習慣，具有健康的體魄，具有初步的審美能力，形成健康的志趣和愛好。培養(yǎng)學生學會生活自理和參加力所能及的家務

4、勞動，初步掌握一些生產勞動的基礎知識和基本技能，了解一些擇業(yè)的常識，具有正確的勞動態(tài)度和良好的勞動習慣。 二、部門預算單位構成 鞍山市高新實驗玉龍灣學校無下屬單位，是一級預算單位。第二部分 鞍山市高新實驗玉龍灣學校部門預算公開表 鞍山市高新實驗玉龍灣學校2018年部門預算公開表 第三部分 鞍山市高新實驗玉龍灣學校2018年部門預算情況說明 一、關于鞍山市高新實驗玉龍灣學校2018年收支預算情況的總體說明 按照綜合預算的原則，鞍山市高新實驗玉龍灣學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入是財政撥款收入；支出包括：基本教育支出、住房保障支出。鞍山市高新實驗玉龍灣學校2018年收支總預算5

5、99.68萬元。 收入預算增減情況。2018年，鞍山市高新實驗玉龍灣學校部門收入預算599.68萬元，比上年減少66.32萬元，減少9.96%，其中：財政撥款收入599.68萬元，同比減少66.32萬元，減少9.96%。收入同比減少的主要原因是新校成立,辦公設備已購置完畢。 支出預算增減情況。2018年，鞍山市高新實驗玉龍灣學校部門預算總支出599.68萬元，同比減少支出66.32萬元，減少9.96%，其中：基本支出減少60.29萬元，減少9.23%。減少支出的主要原因是新校成立,辦公設備已購置完畢。 二、關于鞍山市高新實驗玉龍灣學校2018年財政撥款收支預算情況說明 鞍山市高新實驗玉龍灣學校

6、2018年財政撥款收支總預算 萬元，收入預算為一般公共預算撥款、行政事業(yè)性收費，無政府性基金預算撥款。具體包括：當年財政撥款收入599.68萬元；按功能支出包括：基本教育支出593.01 萬元,住房公積金支出6.67萬元；按經濟支出包括:工資福利支出393.17萬元，商品和服務支出199.82萬元，對個人和家庭的補助6.67萬元。 財政撥款收入預算增減情況。2018年，鞍山市高新實驗玉龍灣學校部門財政撥款收入預算599.68萬元，比上年減少66.32萬元，減少9.96%。財政撥款收入同比減少的主要原因是新校成立,辦公設備已購置完畢。 財政撥款支出預算增減情況。2018年，鞍山市高新實驗玉龍灣學

7、校財政撥款支出599.68萬元，同比減少支出66.32萬元，減少9.96%，其中：基本教育支出減少60.29萬元，減少9.23%。減少支出的主要原因是新校成立,辦公設備已購置完畢。 三、關于鞍山市高新實驗玉龍灣學校2018年一般公共預算基本支出情況說明 鞍山市高新實驗玉龍灣學校2018年一般公共預算基本支出 萬元，其中工資福利支出393.17萬元，商品和服務支出199.82萬元，對個人和家庭補助支出6.67萬元。 人員經費393.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房

8、公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。 商品和服務支出199.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。 四、關于鞍山市高新實驗玉龍灣學校2018年“三公”經費預算情況說明 2018年無“三公”經費預算。 五、其他重要事項情況說明 （一）無機關運行經費情況 （二）政府采購情況 2018年政府采購預算撥款 萬元，其中：購置設備及制服

9、等 萬元。 （三）政府購買服務情況 2018年政府購買服務預算撥款 萬元，其中： 萬元。 （四）國有資產占有使用情況 截止2017年12月，鞍山市高新實驗玉龍灣學校無車輛。 單位價值50萬元以上有通用設備 臺（套），單位價值100萬元以上專業(yè)設備 臺（套）。 （五）預算績效情況 2018年無項目支出，無績效考核支出項目。 （五）預算公開表數據中沒有數據的情況說明 2018年預算中沒有納入預算管理的行政事業(yè)性收費及納入預算管理的政府性基金，項目支出單項也沒有在200萬元以上的，因此“納入預算管理的行政事業(yè)性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、項目支出預算績效目標情況表”三

10、張表中沒有數據。第四部分 名詞解釋 1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。 2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 4. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。 5.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財

11、政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。 6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。 7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過

12、路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。 11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。 12.農林水支出（類）農業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 13.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。 14.農林水支出（類）農業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映上述項目以外