1、信息管理總部信息管理總部A類目標(biāo)流程列表類目標(biāo)流程列表計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)開發(fā)管理流程計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)項(xiàng)目審批流程信息話建設(shè)年度發(fā)展計(jì)劃流程1信息化建設(shè)年度發(fā)展計(jì)劃流程（目標(biāo)）信息化建設(shè)年度發(fā)展計(jì)劃流程（目標(biāo)）信息管理總部總裁辦公會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)審核3專題工作討論會(huì)審批 4編制分布實(shí)施方案制定信息化建設(shè)年度發(fā)展計(jì)劃2收集分析信息技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)1實(shí)施年度發(fā)展計(jì)劃5年度發(fā)展計(jì)劃部門戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程與各部門一致2流程說明流程說明一、流程名稱：一、流程名稱：信息化建設(shè)年度發(fā)展計(jì)劃流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三、流程目的：明確信息化建設(shè)年度發(fā)展計(jì)劃制定、審核、審批的整個(gè)過程四：適用范圍：四：適用范圍：

2、公司計(jì)算機(jī)信息化建設(shè)年度發(fā)展計(jì)劃五、流程負(fù)責(zé)部門：五、流程負(fù)責(zé)部門：信息管理總部六、流程描述六、流程描述序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1信息管理總部收集分析計(jì)算機(jī)信息技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)。信息技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài) 2信息管理總部通過對行業(yè)技術(shù)發(fā)展的分析及預(yù)測制定部門戰(zhàn)略規(guī)劃。部門戰(zhàn)略規(guī)劃部門戰(zhàn)略規(guī)劃3信息管理總部根據(jù)部門戰(zhàn)略規(guī)劃，編制分布實(shí)施方案制定信息化建設(shè)年度發(fā)展計(jì)劃。部門戰(zhàn)略規(guī)劃年度發(fā)展計(jì)劃年度發(fā)展計(jì)劃4分管副總對信息管理總部提交的年度發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行審核。5總裁辦公會(huì)對分管領(lǐng)導(dǎo)審核過的年度發(fā)展計(jì)劃召開專題工作討論會(huì)，進(jìn)行審批。項(xiàng)目實(shí)施6信息管理總部對批準(zhǔn)的年度發(fā)展計(jì)劃組織實(shí)施。3七、信息集成職

3、責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：信息管理總部負(fù)責(zé)整個(gè)流程信息的整理和歸檔八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件信息化發(fā)展規(guī)劃程序九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一可行性分析控制目的：判斷年度計(jì)劃是否可行控制手段：進(jìn)行全面的可行性分析控制依據(jù)：信息化發(fā)展規(guī)劃程序控制點(diǎn)二控制目的：控制手段：控制依據(jù)：4計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)項(xiàng)目審批流程（目標(biāo)）計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)項(xiàng)目審批流程（目標(biāo)）子公司/分支機(jī)構(gòu)公司相關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)信息管理總部是申請建議書實(shí)施方案項(xiàng)目論證2是否子公司項(xiàng)目 4否項(xiàng)目實(shí)施5申請建議書審批6組織項(xiàng)目實(shí)施7是否同意實(shí)施 3是否提出信息化管理項(xiàng)目申請建議書及實(shí)施方案 1提出信息化管理項(xiàng)目申請建議書 1提出信

4、息化管理項(xiàng)目申請建議書 1信息化建設(shè)年度發(fā)展計(jì)劃流程申請建議書實(shí)施方案終止可行性分析報(bào)告存檔7天按合同要求7天按合同要求5流程說明流程說明一、流程名稱：一、流程名稱：計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)項(xiàng)目審批流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三、流程目的：明確計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)項(xiàng)目提出、論證、審批的整個(gè)過程四：適用范圍：四：適用范圍：計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)項(xiàng)目審批五、流程負(fù)責(zé)部門：五、流程負(fù)責(zé)部門：信息管理總部六、流程描述六、流程描述序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1公司相關(guān)部門/信息管理總部/子公司/分支機(jī)構(gòu) 提出信息化項(xiàng)目申請建議書和實(shí)施方案，報(bào)信息管理總部對公司整體項(xiàng)目提出項(xiàng)目申請建議書提出信息化

5、項(xiàng)目申請建議書和實(shí)施方案，報(bào)信息管理總部公司信息化建設(shè)年度發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目申請建議書項(xiàng)目申請建議書2信息管理總部對項(xiàng)目進(jìn)行論證，提出可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告可行性分析報(bào)告3信息管理總部是否同意該項(xiàng)目的 實(shí)施，如果不 同意則項(xiàng)目終止4信息管理總部如果同意項(xiàng)目實(shí)施，是否是子公司項(xiàng)目5子公司/分支機(jī)構(gòu)如果是子公司項(xiàng)目，子公司/分支機(jī)構(gòu)實(shí)施項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施6分管副總?cè)绻枪菊w項(xiàng)目或職能部門提出項(xiàng)目，分管領(lǐng)導(dǎo)審批7信息管理總部 對批準(zhǔn)的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施，并對相關(guān)資料存檔6七、信息集成職責(zé)規(guī)定：七、信息集成職責(zé)規(guī)定：信息管理總部負(fù)責(zé)整個(gè)流程信息的整理和歸檔八、相關(guān)制度文件八、相關(guān)制度文件信息化工程項(xiàng)目投資管理

6、程序九、流程控制點(diǎn)九、流程控制點(diǎn)控制點(diǎn)一可行性分析控制目的：判斷項(xiàng)目是否可行控制手段：進(jìn)行全面的可行性分析控制依據(jù)：信息化工程項(xiàng)目投資管理程序控制點(diǎn)二控制目的：控制手段：控制依據(jù)：7計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)開發(fā)管理流程計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)開發(fā)管理流程（目標(biāo)）（目標(biāo)）信息管理總部使用部門設(shè)計(jì)文檔與測試腳本是否自行開發(fā) 2否是項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃選擇合作伙伴/對外采購3系統(tǒng)開發(fā)或?qū)嵤?制定項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃4與使用部門一起進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)5制定用戶培訓(xùn)計(jì)劃8培訓(xùn)計(jì)劃用戶接收測試10測試通過 11否是發(fā)現(xiàn)并解決問題12系統(tǒng)初始化13系統(tǒng)試運(yùn)行 14發(fā)現(xiàn)問題 15查找問題并解決 16是系統(tǒng)正式投入使用及推廣17否確認(rèn)6系統(tǒng)測試/培訓(xùn)9

7、存檔視項(xiàng)目情況而定計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)項(xiàng)目審批流程建立項(xiàng)目實(shí)施小組1系統(tǒng)優(yōu)化18項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告按合同要求8流程說明流程說明一、流程名稱：一、流程名稱：計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)開發(fā)管理流程二、流程編號(hào)：二、流程編號(hào)：三、流程目的：三、流程目的：明確計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)項(xiàng)目計(jì)劃的制定、系統(tǒng)的開發(fā)實(shí)施及運(yùn)行的整個(gè)過程四：適用范圍：四：適用范圍：計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的開發(fā)實(shí)施管理五、流程負(fù)責(zé)部門：五、流程負(fù)責(zé)部門：信息管理總部六、流程描述六、流程描述序號(hào)執(zhí)行人操作內(nèi)容重要輸入重要輸出相關(guān)表單1信息管理總部 建立分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)的信息化建設(shè)項(xiàng)目小組，根據(jù)部門技術(shù)力量確定是否進(jìn)行自行開發(fā)或選擇合作伙伴或?qū)ν獠少彛⒅贫?xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃。批準(zhǔn)立項(xiàng)的信息化項(xiàng)目申請建議書項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃2信息管理總部與使用部門一起進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)。項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃設(shè)計(jì)文檔及測試腳本設(shè)計(jì)文檔及測試腳本3使用部門對與信息管理總部一起進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行確認(rèn)。設(shè)計(jì)文檔及測試腳本4信息管理總部對使用部門確認(rèn)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案組織開發(fā)實(shí)施，制定用戶培訓(xùn)計(jì)劃，并對系統(tǒng)進(jìn)行測試培訓(xùn)，對測試中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行解決。設(shè)計(jì)文檔及測試腳本系統(tǒng)測試培訓(xùn)計(jì)劃5使用部門參與系統(tǒng)測試，出現(xiàn)問題，提報(bào)信息管理總部，直到測