SA8000全套控制程序文件SA8000全套控制程序文件（此文檔為word格式,下載后您可任意修改編輯！）童工核查補(bǔ)救措施控制程序1目的為了使公司的用工管理符合[勞動(dòng)法]等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，堅(jiān)持守法經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)禁雇傭童工和未成年工，特制定本程序。2范圍

本程序適用于公司社會(huì)責(zé)任體系所覆蓋的公司所有職能部門。3職責(zé)3.1辦公室根據(jù)公司<員工招聘制度>的相關(guān)規(guī)定、在應(yīng)聘人員的年齡審核上嚴(yán)格把關(guān)，避免使用童工和未成年工；如誤用童工和未成年工時(shí)則采取補(bǔ)救措施，并予以監(jiān)控管理。3.2其他用人部門在員工使用中避免使用童工和未成年工；同時(shí)，采購(gòu)部、品控部監(jiān)督供應(yīng)商的用工情況，以防在使用童工和未成年工的供應(yīng)商處采購(gòu)貨物或接受服務(wù)。4程序內(nèi)容4.1公司原則規(guī)定員工最低年齡需滿18歲，對(duì)于符合上述要求的員工，應(yīng)保留該員工的身份證或戶口簿的復(fù)印件。4.2根據(jù)公司員工招聘制度相關(guān)規(guī)定、在應(yīng)聘人員的年齡審核上嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審核應(yīng)聘人員的身份證件。4.3童工和未成年工的核查補(bǔ)救SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。4.3.1童工和未成年工的核查工作由公司辦公室負(fù)責(zé)，每年核查的頻次不少于12次（每月初核查一次），核查對(duì)象即包括現(xiàn)有員工，也包括新員工入廠前的核查。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。4.3.2核查過(guò)程中如果發(fā)現(xiàn)有員工年齡小于18歲的，公司按照下述4.3.3～4.3.4條執(zhí)行。4.3.3如因核查材料的真實(shí)性問(wèn)題而誤用童工和未成年工，公司除立即終止與其的勞動(dòng)關(guān)系外；對(duì)童工將努力幫助其繼續(xù)就學(xué)(如:幫助其聯(lián)系適合的學(xué)校安排繼續(xù)其學(xué)業(yè),提供其在就學(xué)期間的學(xué)習(xí)費(fèi)用和一定的生活費(fèi)用等)。對(duì)未成年工，公司將保證其交通和工作的時(shí)間總和不超過(guò)10小時(shí),不安排夜班和從事危險(xiǎn)性工作,或安排其家庭內(nèi)其他成年人頂替入司參加工作，直至該員工進(jìn)入成年。4.3.4解除勞動(dòng)關(guān)系時(shí)如確證該童工和未成年工患病或負(fù)傷，公司將安排其到合格的醫(yī)療機(jī)構(gòu)治療，并負(fù)擔(dān)所有的醫(yī)療費(fèi)和就醫(yī)期間的生活費(fèi)。4.3.5公司與童工核查管理工作相關(guān)的部門包括公司內(nèi)各用人部門(特別是生產(chǎn)部門),在日常生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)增強(qiáng)對(duì)童工現(xiàn)象的關(guān)注意識(shí)，主動(dòng)監(jiān)控員工年齡狀況,有意識(shí)地與年齡稍小的員工進(jìn)行詢問(wèn)，并按照上述4.3.3～4.3.4條執(zhí)行。4.3.6對(duì)供應(yīng)商童工要素的管理4.3.6.1品控部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估管理時(shí)按《供應(yīng)商控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，要將童工問(wèn)題作為首要評(píng)估要素。4.3.6.2如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在使用童工和未成年工的現(xiàn)象，要求其按照《供應(yīng)商控制程序》中的有關(guān)要求整改，如供應(yīng)商未按約定時(shí)限進(jìn)行整改，則取消該供應(yīng)商供貨資格。5相關(guān)文件5.1<員工招聘制度>5.2《供應(yīng)商管理程序》6記錄6.1童工、未成年工核查記錄SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。管理評(píng)審程序1目的為了審查公司方針政策、糾正或補(bǔ)償措施、體系運(yùn)行效果與標(biāo)準(zhǔn)比較，是否充分、適用和有效，特制定本程序。2范圍本程序適用于公司體系運(yùn)行整體效果的評(píng)審，涉及標(biāo)準(zhǔn)涵蓋的所有內(nèi)容及公司認(rèn)為應(yīng)評(píng)審的事項(xiàng)。3職責(zé)3.1各部門輸入材料的提供按照下述4.2條規(guī)定執(zhí)行。3.2管理者代表主持管理評(píng)審會(huì)，并對(duì)管理體系實(shí)施績(jī)效做出評(píng)價(jià)，審批管理評(píng)審報(bào)告。3.3辦公室協(xié)同管理者代表組織管理評(píng)審會(huì)、制作并發(fā)放管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)評(píng)審記錄進(jìn)行管理。3.4品控部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)糾正、補(bǔ)償措施進(jìn)行驗(yàn)證。3.5健康與安全代表對(duì)公司健康與安全工作的開(kāi)展情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。3.6工人代表在反映職工所普遍關(guān)心的問(wèn)題，和管理層進(jìn)行溝通交流。4程序內(nèi)容4.1評(píng)審頻次4.1.1公司規(guī)定每年不少于1次管理評(píng)審。4.1.2公司將在需要的情況下,例如出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)換版、組織機(jī)構(gòu)或法律法規(guī)有重大調(diào)整等情況時(shí)加大管理評(píng)審的頻次。4.2評(píng)審輸入（有但不限于以下事項(xiàng)）4.2.1辦公室提交的內(nèi)部審核報(bào)告有：人事管理情況報(bào)告（包括但不限于：招聘、童工核查補(bǔ)救及未成年工管理、培訓(xùn)、薪資、保險(xiǎn)等方面）、行政管理實(shí)施情況報(bào)告（包括但不限于：生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、消防與安全管理、職工生活設(shè)施改善和管理等方面）、對(duì)外溝通實(shí)施情況報(bào)告、糾正、補(bǔ)償措施的實(shí)施情況報(bào)告;4.2.2生產(chǎn)部提交報(bào)告有：健康與安全方面情況、工作時(shí)間與報(bào)酬方面的管理情況等；4.2.3品控部提交報(bào)告有：供應(yīng)商評(píng)估管理情況等；SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。4.2.4工會(huì)提交報(bào)告有：工會(huì)工作實(shí)施報(bào)告、職代會(huì)實(shí)施情況報(bào)告等；SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。4.3評(píng)審的人員范圍：包括健康與安全代表、管理者代表、工人代表、管理部成員、各相關(guān)部門經(jīng)理及主管（根據(jù)需要而定）。4.4評(píng)審過(guò)程4.4.1最高管理應(yīng)對(duì)公司的方針政策的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.4.2管理者代表主持管理評(píng)審會(huì)議，宣布管理評(píng)審的目的，必要時(shí)講公司社會(huì)責(zé)任的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。4.4.3各部門負(fù)責(zé)人宣讀提交的報(bào)告。4.4.4與會(huì)代表對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，并由管理者代表對(duì)應(yīng)采取的糾正、補(bǔ)償措施進(jìn)行決策，確定整改或?qū)嵤┢谙蓿?duì)體系運(yùn)行績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)有但不限于以下內(nèi)容：1.提高職工的經(jīng)濟(jì)權(quán)益保障程度，辦公室、工會(huì)的社會(huì)責(zé)任管理工作產(chǎn)生的結(jié)果。2.工作條件和環(huán)境、職工生活條件設(shè)施的改善，職工衛(wèi)生意識(shí)和習(xí)慣的改善。3.公司整體費(fèi)用成本的增長(zhǎng)情況，現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)于節(jié)能降耗，提高生產(chǎn)效率的促進(jìn)。4.現(xiàn)場(chǎng)管理對(duì)于提高員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，降低工傷、職業(yè)病發(fā)病率的情況等。5.通過(guò)多種手段宣傳（培訓(xùn)、張貼海報(bào)），提高全員法律意識(shí)的情況。6.員工年齡分布的狀態(tài)，在控制錄用年齡上是否做到100％未錄用童工、未成年工。7.供應(yīng)商的監(jiān)控對(duì)于創(chuàng)建安全的供應(yīng)鏈的促進(jìn)作用，通過(guò)評(píng)估管理及對(duì)外溝通工作對(duì)供應(yīng)商提高社會(huì)責(zé)任實(shí)施能力的影響力。4.5由辦公室制作管理評(píng)審報(bào)告，交管理者代表審批，并按《記錄控制程序》的規(guī)定發(fā)放。4.6糾正、補(bǔ)償措施的實(shí)施及驗(yàn)證4.6.1品控部組織各部門,根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告按照《糾正、補(bǔ)償控制程序》的規(guī)定采取糾正、補(bǔ)償措施進(jìn)行整改。4.6.2需要整改的部門在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改，并提交“糾正、補(bǔ)償實(shí)施報(bào)告”及相關(guān)證明材料。管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。4.7對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證后，對(duì)于不同的驗(yàn)證結(jié)果公司將采取不同的措施，以確保整改效果。4.7.1整改效果較明顯的，本年度內(nèi)不再增加管理評(píng)審頻次。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。4.7.2整改效果不明顯,適時(shí)地增加管理評(píng)審頻次，按4規(guī)定執(zhí)行。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。4.8管理評(píng)審的結(jié)果（包括對(duì)體系實(shí)施效果的評(píng)價(jià)）作為對(duì)外溝通的內(nèi)容之一。5相關(guān)文件5.1《糾正、補(bǔ)償控制程序》5.2《記錄控制程序》6記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審報(bào)告6.3管理評(píng)審記錄SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。安全衛(wèi)生運(yùn)行控制程序1目的為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)原則，防止和減少工傷事故，以維護(hù)員工的合法權(quán)益，保障員工的人身安全，特制定本程序。2范圍本程序適用于公司社會(huì)責(zé)任體系所覆蓋的公司所有職能部門（主要是生產(chǎn)部門）。3職責(zé)3.1辦公室提供安全生產(chǎn)所必需的防護(hù)設(shè)施、設(shè)備、工具等用品；維護(hù)以上物品的完好，并提供必要的醫(yī)藥用品；為員工創(chuàng)造安全的生產(chǎn)環(huán)境。3.2生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)教育、督促、和指導(dǎo)員工在生產(chǎn)中合理使用必要的防護(hù)用具用品以保證員工的安全生產(chǎn)活動(dòng)。4程序內(nèi)容4.1防止工傷的一般防護(hù)措施4.1.1工位、工作環(huán)境溫度的控制措施公司根據(jù)車間面積大小，增設(shè)相當(dāng)數(shù)量的空調(diào)設(shè)備,由設(shè)備部負(fù)責(zé)組織維護(hù)人員按〈設(shè)備維護(hù)規(guī)定〉進(jìn)行.在夏季高溫期間，公司安排食堂人員熬制綠豆粥或向生產(chǎn)部門發(fā)放降溫飲料。4.1.2由各生產(chǎn)部編制〈生產(chǎn)安全操作規(guī)范〉,該規(guī)范主要包括各崗位或工種的安全操作要求。辦公室負(fù)責(zé)該規(guī)范的審閱及發(fā)放,并按〈培訓(xùn)與發(fā)展管理制度〉的要求組織各生產(chǎn)部實(shí)施該規(guī)范的培訓(xùn)工作。根據(jù)需要,由辦公室負(fù)責(zé)安排定制各種現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)牌,各生產(chǎn)部懸掛于醒目處。4.1.3勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放、管理規(guī)定勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放管理由辦公室參照〈勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度〉安排執(zhí)行,并做到定期發(fā)放,并督促使用。4.1.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全操作監(jiān)督措施公司品控部門安排專人每天定時(shí)或不定期地巡視生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，糾正員工的違規(guī)操作和督促佩帶相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品，對(duì)于違反者應(yīng)給予一定的批評(píng)教育。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。4.1.5防止化學(xué)物質(zhì)造成職業(yè)危害采取的措施SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。品控部將相關(guān)化學(xué)物質(zhì)的的MSDS﹝“物資安全資料表”﹞張貼于現(xiàn)場(chǎng),培養(yǎng)員工安全意識(shí)。4.1.6設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)設(shè)備部安排具備相關(guān)技術(shù)技能的人員進(jìn)行修理維護(hù)工作。4.1.7職業(yè)病預(yù)防、檢查、控制措施公司在新員工入職時(shí)安排職業(yè)健康培訓(xùn)，組織員工定期到有資質(zhì)的醫(yī)院進(jìn)行體檢,每年1次；體檢要求出具“職工體檢表”,有問(wèn)題的由公司安排到醫(yī)院進(jìn)行復(fù)查和治療。4.1.8特殊崗位上崗條件措施特殊崗位包括電工、司爐工等工種；特殊崗位上崗必須持上崗操作證,并具備一定實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。4.1.9各崗位具體防護(hù)措施按照制定的《生產(chǎn)安全規(guī)范》執(zhí)行.4.2工傷處理4.2.1工傷救治4.2.1.1公司對(duì)已實(shí)行社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)的人員上繳統(tǒng)籌的工傷保險(xiǎn),隨著不斷加大統(tǒng)籌的人員范圍,逐步實(shí)現(xiàn)全員統(tǒng)籌保險(xiǎn).4.2.1.2生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)放置急救箱，內(nèi)放必要的急救藥品，以預(yù)防突發(fā)工傷事故的應(yīng)急性救護(hù)工作。急救箱的檢查保管工作由品控部安派專人負(fù)責(zé)。4.2.1.3工傷事故經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)緊急救治后，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)緊急救治后,如仍需進(jìn)一步治療的，公司將立即安排車輛在最短時(shí)間內(nèi)將其送往附近具有相應(yīng)醫(yī)療條件的醫(yī)院進(jìn)行進(jìn)一步治療。4.2.2工傷認(rèn)定4.2.2.1工傷認(rèn)定的條件：從事本單位工作，因公外出期間因公造成意外傷害、在工作環(huán)境中由職業(yè)病危害因素或其他不安全因素造成意外傷害或因履行職責(zé)招致人身傷害等情況應(yīng)視為工傷，具體規(guī)定按〔江蘇省工傷管理?xiàng)l例〕執(zhí)行。4.2.2.2工傷認(rèn)定的程序：發(fā)生工傷后，公司向勞動(dòng)管理部門申請(qǐng)并填寫(xiě)“工傷認(rèn)定申請(qǐng)表”并提交勞動(dòng)管理部門需要的其他材料、勞動(dòng)管理部門進(jìn)行審核，根據(jù)公司提供材料的完整性出具“提交補(bǔ)正材料通知書(shū)”或“舉證通知書(shū)”，如材料齊全，勞動(dòng)管理部門開(kāi)具“受理通知書(shū)”并在60日內(nèi)作出工傷認(rèn)定的行政決定。4.2.3工傷鑒定4.2.3.1工傷鑒定條件SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。(1)必須由企業(yè)先在勞動(dòng)部門申請(qǐng)認(rèn)定.SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。(2)認(rèn)定為工傷的方可進(jìn)行工傷鑒定。(3)應(yīng)向勞動(dòng)傷殘鑒定機(jī)構(gòu)提供初次診斷證明及其他診斷資料,并帶負(fù)傷員工前往鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行恢復(fù)情況的鑒定。4.2.3.2工傷鑒定程序嚴(yán)格按照[江蘇省工傷管理?xiàng)l例]執(zhí)行。獲得工傷認(rèn)定后，向勞動(dòng)鑒定部門提交由勞動(dòng)管理部門批復(fù)的行政決定以及初次就診的全套醫(yī)療資料，并填寫(xiě)“職工因工、因病喪失勞動(dòng)能力鑒定表”，由勞動(dòng)鑒定部門制定的醫(yī)院對(duì)受傷職工進(jìn)行勞動(dòng)傷殘等級(jí)鑒定，最后由勞動(dòng)管理部門出具“工傷等級(jí)鑒定表”和“工傷證”。4..3員工工傷待遇4.3.1公司根據(jù)《江蘇省工傷賠償標(biāo)準(zhǔn)》到保險(xiǎn)公司辦理員工的工傷賠附手續(xù)。4.3.2主要賠付項(xiàng)目包括:（1）公司根據(jù)工傷鑒定結(jié)果及工傷等級(jí)鑒定劃分標(biāo)準(zhǔn),按照勞社部關(guān)于職工因負(fù)傷醫(yī)療待遇的法規(guī)文件,給予一次性傷殘補(bǔ)助金,工傷保險(xiǎn)賠付的部分首先沖抵公司墊付的醫(yī)療費(fèi)用,如有剩余則給予工傷人員。（2）如果公司與該員工解除勞動(dòng)合同,應(yīng)給予一次性就業(yè)補(bǔ)助金。（3）根據(jù)鑒定結(jié)果給予補(bǔ)償最多不超過(guò)36個(gè)月的工資,該工資水平為出現(xiàn)工傷前12個(gè)月的員工個(gè)人平均工資。（4）傷殘職工醫(yī)療期的工資也按上述法規(guī)中規(guī)定的比例(如:不低于原工資水平的75%),這是根據(jù)醫(yī)療其長(zhǎng)短來(lái)確定的,醫(yī)療期結(jié)束后,企業(yè)應(yīng)安排新崗位,并進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。4.4發(fā)展目標(biāo)：杜絕工傷事故發(fā)生；如果工傷事故發(fā)生后，做到及時(shí)救治、合理補(bǔ)償，既顯示出公司嚴(yán)格遵守法律的一面又同時(shí)顯示出公司對(duì)員工的充分關(guān)懷。5相關(guān)文件5.1〈生產(chǎn)安全操作規(guī)范〉5.2〈設(shè)備維護(hù)規(guī)定〉5.3〈勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度〉6記錄6.1職工體檢表6.2工傷認(rèn)定申請(qǐng)表SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。供應(yīng)商管理程序1目的公司為創(chuàng)建符合SA8000標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)鏈，調(diào)查供應(yīng)商實(shí)施社會(huì)責(zé)任的能力，督促供應(yīng)商逐步接近或達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制定本程序。2范圍本程序適用于為本公司提供貨物或服務(wù)的供應(yīng)商，公司依據(jù)SA8000標(biāo)準(zhǔn)及適用法律法規(guī)對(duì)供應(yīng)商實(shí)施能力進(jìn)行評(píng)估。3職責(zé)3.1品控部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行社會(huì)責(zé)任能力的調(diào)查評(píng)估及管理工作。3.2品控部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行社會(huì)責(zé)任能力的調(diào)查評(píng)估及管理工作。3.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)品控部、生產(chǎn)部上述工作的監(jiān)督和提供管理技術(shù)支持；組織對(duì)供應(yīng)商的審核工作。3.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核的接洽和提供相關(guān)信息。4程序內(nèi)容4.1供應(yīng)商的概念供應(yīng)商是為本公司提供原、輔料、服務(wù)的公司實(shí)體，它所提供的貨物或服務(wù)構(gòu)成了本公司生產(chǎn)的貨物或服務(wù)的一部分；供應(yīng)商在與公司的合作中扮演著重要角色。4.2供應(yīng)商的分類為公司提供貨物或服務(wù)的供應(yīng)商主要是原輔料等。4.3供應(yīng)商的初始調(diào)查4.3.1采購(gòu)部在初始合作時(shí)，分別向供應(yīng)商索要營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，以證明其為合法經(jīng)營(yíng)單位。4.3.2品控部、各生產(chǎn)部依據(jù)SA8000標(biāo)準(zhǔn)及公司體系實(shí)踐編制“供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表”，該表包括SA8000標(biāo)準(zhǔn)各要素實(shí)際操作所關(guān)注的事項(xiàng)，其中童工問(wèn)題作為最重要的事項(xiàng)。4.3.3采購(gòu)部、各生產(chǎn)部分別向供應(yīng)商社會(huì)責(zé)任工作相關(guān)部門宣傳SA8000標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，并要求供應(yīng)商出具“供應(yīng)商承諾”。4.4供應(yīng)商的實(shí)地評(píng)估SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。4.4.1品控部、各生產(chǎn)部分別對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地評(píng)估，評(píng)估的頻次每年不少于1次，參加實(shí)地評(píng)估的人員應(yīng)接受SA8000標(biāo)準(zhǔn)及公司體系手冊(cè)的培訓(xùn)。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。4.4.2實(shí)地評(píng)估以4.3.2條所述“供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表”為記錄載體，以SA8000標(biāo)準(zhǔn)及適用法律法規(guī)為判別依據(jù)，必要時(shí)與辦公室溝通，辦公室予以法律技術(shù)支持。4.4.3實(shí)地評(píng)估既要觀察工資、考勤等方面的文件和記錄，也要對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的健康與安全現(xiàn)狀進(jìn)行觀測(cè)，結(jié)果填制在“供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表”中，在評(píng)估結(jié)論中指出供應(yīng)商的不符合事項(xiàng)，并規(guī)定整改期限，按照4.6條的規(guī)定進(jìn)行整改驗(yàn)證。4.4.4當(dāng)品控部、各生產(chǎn)部未按體系要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估管理或評(píng)估管理實(shí)施與體系要求不符合時(shí)，則重復(fù)上述4.4.1～4.4.3的內(nèi)容。4.5客戶對(duì)公司的供應(yīng)商進(jìn)行審核4.5.1當(dāng)客戶提出對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審核的要求時(shí)，辦公室與客戶進(jìn)行接洽，并記錄客戶的審核要求及行程等具體事項(xiàng)。4.5.2辦公室負(fù)責(zé)組織品控部、各生產(chǎn)部人員陪同客戶進(jìn)行審核。4.5.3審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，本公司與該供應(yīng)商對(duì)口的業(yè)務(wù)部門陪同人員負(fù)責(zé)記錄，并將內(nèi)容以書(shū)面形式傳遞給該供應(yīng)商，并要求其制定整改計(jì)劃，按照4.6條的規(guī)定進(jìn)行整改驗(yàn)證。4.6對(duì)供應(yīng)商的整改驗(yàn)證4.6.1上述4.3～4.5條均屬第二方審核。4.6.2公司根據(jù)供應(yīng)商不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度給予不同的整改期限，一般最長(zhǎng)3個(gè)月；客戶對(duì)供應(yīng)商審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，其整改期限由客戶確定。4.6.3對(duì)出現(xiàn)童工問(wèn)題不符合項(xiàng)的供應(yīng)商，公司將暫停與其開(kāi)展業(yè)務(wù)合作，并要求其按照公司《童工核查補(bǔ)救措施控制程序》的糾正、補(bǔ)償措施進(jìn)行整改。4.6.4當(dāng)約定的整改期限滿限時(shí)，品控部或各生產(chǎn)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行整改效果的驗(yàn)證。4.6.5無(wú)論上述哪種審核，當(dāng)?shù)?次整改效果仍不符合要求時(shí)，公司可以延長(zhǎng)期限并要求供應(yīng)商繼續(xù)整改，時(shí)間最長(zhǎng)為2個(gè)月；整改期限再次滿限時(shí)按照4.6.4規(guī)定執(zhí)行，第2次整改效果驗(yàn)證仍不符合要求的公司將取消其供應(yīng)商資格。4.6.6對(duì)于被驗(yàn)證為合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部將其列入公司[合格供應(yīng)商名單]中。4.7對(duì)供應(yīng)商實(shí)施SA8000的支持4.7.1公司按照《溝通控制程序》的要求向供應(yīng)商宣傳公司實(shí)施SA8000標(biāo)準(zhǔn)所取得的績(jī)效，并鼓勵(lì)他們實(shí)施此標(biāo)準(zhǔn)。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。4.7.2幫助支持供應(yīng)商實(shí)施SA8000過(guò)程中積累的經(jīng)驗(yàn)，公司將根據(jù)實(shí)際需要納入到體系中來(lái)，為創(chuàng)建守法經(jīng)營(yíng)、觀念一致、合作穩(wěn)固的供應(yīng)鏈創(chuàng)造條件。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。5相關(guān)文件5.1《童工核查補(bǔ)救措施控制程序》5.2《溝通控制程序》6記錄6.1供應(yīng)商評(píng)估調(diào)查表6.2供應(yīng)商承諾書(shū)6.3合格供應(yīng)商名單SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。內(nèi)部審核程序1目的為了審查公司體系運(yùn)行與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性、有效性，確定糾正、補(bǔ)償措施，特制定本程序。2范圍本程序適用于公司體系運(yùn)行事項(xiàng)的評(píng)審，涉及標(biāo)準(zhǔn)涵蓋的所有內(nèi)容。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)主持首次會(huì)議、審批內(nèi)部審核報(bào)告及不符合項(xiàng)報(bào)告、并對(duì)不符合項(xiàng)組織跟蹤驗(yàn)證。3.2品控部是本程序的主控部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核各記錄的制作，3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核實(shí)施過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)和評(píng)判工作。3.3審核員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的實(shí)施。3.5各職能部門負(fù)責(zé)配合做好內(nèi)部審核工作的實(shí)施，并負(fù)責(zé)糾正措施計(jì)劃的制定和實(shí)施。4.程序內(nèi)容4.1內(nèi)部審核計(jì)劃安排4.1.1公司規(guī)定的內(nèi)部審核每年進(jìn)行2次，上半年和下半年各1次，兩次內(nèi)部審核之間的時(shí)間跨度為半年。4.1.2品控部負(fù)責(zé)制定“內(nèi)部審核計(jì)劃”及“內(nèi)部審核檢查表”。4.1.3內(nèi)部審核計(jì)劃安排在每次內(nèi)審前下發(fā)給各職能部門。4.2審核人員4.2.1審核組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，審核公司各項(xiàng)社會(huì)責(zé)任活動(dòng)的表現(xiàn)；審核組各成員應(yīng)審核與其無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的部門。4.2.2審核組成員必須熟知SA8000社會(huì)責(zé)任體系的內(nèi)容；了解審核目的、范圍和依據(jù)，；掌握審核技巧、審核過(guò)程中應(yīng)堅(jiān)持原則。4.2.3特殊情況下審核組長(zhǎng)或?qū)徍藛T可以外聘。4.3材料準(zhǔn)備SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。4.3.1“內(nèi)部審核檢查表”及其檢查事項(xiàng)由品控部依據(jù)SA8000的要求，結(jié)合公司體系運(yùn)行狀況設(shè)計(jì)和制定。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。4.3.2設(shè)定“內(nèi)部審核檢查表”中的問(wèn)題時(shí)應(yīng)覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的各要素、職能部門較突出的社會(huì)責(zé)任工作、側(cè)重于法規(guī)的符合度等方面。4.3.3審核前應(yīng)準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)及程序文件、規(guī)章制度、法律法規(guī)等資料。品控部應(yīng)提前將審核安排通知各部門。4.4內(nèi)部審核實(shí)施4.4.1首次會(huì)議由總經(jīng)理主持，參加人員在“培訓(xùn)/會(huì)議簽到表”簽到。4.4.2審核員按照“內(nèi)部審核檢查表”所列問(wèn)題對(duì)各職能部門進(jìn)行審核，各部門負(fù)責(zé)人要積極配合審核工作的開(kāi)展，主動(dòng)按要求出示記錄。4.4.3當(dāng)審核員發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，審核組進(jìn)行分析、對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)管理類問(wèn)題，要求將問(wèn)題拍攝照片，并要求被審核部門確認(rèn)。4.4.5末次會(huì)議前，審核組會(huì)針對(duì)被確認(rèn)的不合格項(xiàng)，要求該被審核部門確定整改期限，整改期限最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月；對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)管理不符合項(xiàng)，整改后的情況進(jìn)行記錄。4.4.6末次會(huì)議的主持者及參加人員與首次會(huì)議人員相同；會(huì)議主要內(nèi)容是對(duì)此次內(nèi)部審核的評(píng)述和總結(jié)，出具“內(nèi)部審核報(bào)告”，開(kāi)具“不符合報(bào)告”，被開(kāi)具不符合報(bào)告的部門簽字接收不符合報(bào)告。4.5糾正或補(bǔ)償措施的制定和驗(yàn)證4.5.1出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門應(yīng)對(duì)不符合的形成原因進(jìn)行調(diào)查分析，按照《糾正、補(bǔ)償控制程序》的要求及時(shí)制定糾正、補(bǔ)償措施，填寫(xiě)“不符合項(xiàng)報(bào)告”中糾正、補(bǔ)償措施一欄，安排部門人員進(jìn)行整改并填寫(xiě)實(shí)施結(jié)果。4.5.2審核組長(zhǎng)安排審核員按照整改期限對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填在內(nèi)部審核“不符合項(xiàng)報(bào)告”驗(yàn)證結(jié)果欄中。如果驗(yàn)證結(jié)果表明整改到位，則按照下述4.5.3條執(zhí)行；如果驗(yàn)證結(jié)果表明整改不到位，尚不能進(jìn)行關(guān)閉，則重新按照4.5.1--4.5.2條執(zhí)行。4.5.3內(nèi)部審核所有的記錄均按照《記錄管理控制程序》進(jìn)行管理，根據(jù)《管理評(píng)審控制程序》的要求,內(nèi)部審核實(shí)施情況作為管理評(píng)審的輸入材料之一。5.相關(guān)文件5.1《糾正、補(bǔ)償控制程序》5.2《記錄管理控制程序》SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第13頁(yè)。5.3《管理評(píng)審控制程序》SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第13頁(yè)。6記錄6.1內(nèi)部審核計(jì)劃6.2內(nèi)部審核檢查表6.3培訓(xùn)/會(huì)議簽到表6.4內(nèi)部審核報(bào)告6.5不符合報(bào)告SA80SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第14頁(yè)。文件控制程序1目的為了對(duì)體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改、保管進(jìn)行有效控制，使文件內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求，使體系運(yùn)行使用當(dāng)前有效版本，特制定本程序。2范圍適用于本公司SA8000覆蓋的所有職能部門。3職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)審批公司方針政策；管理者代表負(fù)責(zé)審批SA8000中除健康和安全之外的程序文件和部分規(guī)章制度；健康與安全代表負(fù)責(zé)健康與安全方面的程序文件、規(guī)章制度的審批。3.2品控部負(fù)責(zé)SA8000手冊(cè)、部分程序文件、部分規(guī)章制度的編制，全公司涉及SA8000的所有文件和資料的發(fā)放、保管、修改。3.3品控部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)估管理涉及的文件和資料的編寫(xiě)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)操作規(guī)范及健康與安全類文件的編制。3.5辦公室、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部共同負(fù)責(zé)薪資管理制度方面的文件編寫(xiě)。4程序內(nèi)容4.1文件和資料的分類4.1.1SA8000體系工作手冊(cè)4.1.2SA8000程序文件及涉及的公司規(guī)章制度4.1.3法律法規(guī)文本及國(guó)家主管部門的批復(fù)等外來(lái)文件4.1.4公司存檔保管的其他文件和資料4.1.5文件和資料分為受控文件和非受控文件，受控文件需加蓋“受控”印章作為識(shí)別標(biāo)識(shí)。4.2文件的編號(hào)4.2.1體系工作手冊(cè)的編號(hào)形式為L(zhǎng)Y-SA-SC/CX-X-A/Y；LY表示聯(lián)益，SA為社會(huì)責(zé)任，SC表示手冊(cè)，CX表示程序文件，X表示順序代號(hào)，A表示第A版，Y表示修改次數(shù)。4.2.2體系涉及的規(guī)章制度編號(hào)形式為L(zhǎng)Y-SA-ZD-X-A/Y，其中ZD表示制度文件。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第15頁(yè)。4.3文件的編寫(xiě)SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第15頁(yè)。4.3.1社會(huì)責(zé)任體系文件的編寫(xiě)依據(jù)有SA8000標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家和地方相關(guān)法律法規(guī)、公司合法的管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。4.3.2品控部負(fù)責(zé)編寫(xiě)工作手冊(cè)和部分程序文件及規(guī)章制度。4.3.3生產(chǎn)部門、設(shè)備部編寫(xiě)各工種〈生產(chǎn)安全操作規(guī)范〉。4.3.4采購(gòu)部、生產(chǎn)部編寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)估管理程序》。4.3.5辦公室、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部共同編制〈薪資管理制度〉。4.4文件的審批4.4.1工作手冊(cè)及方針政策由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。4.4.2涉及健康與安全的程序文件、規(guī)章制度由健康與安全代表負(fù)責(zé)審批。有效版本按照4.6條規(guī)定在管理部備案歸檔。4.4.3公司存檔的其他文件根據(jù)其具體業(yè)務(wù)流程決定審批人。4.5文件的發(fā)放4.5.1體系文件經(jīng)授權(quán)審批人審批后提交品控部，由品控部檔案專員進(jìn)行發(fā)放，規(guī)定高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人、工會(huì)、工人代表為文件持有者，并給定受控號(hào)。品控部檔案專員發(fā)放文件時(shí)，文件持有者在“文件發(fā)/回收登記表”上簽收。4.5.3當(dāng)文件持有者的文件因破損需要更換時(shí)，在品控部辦理更換手續(xù)，仍沿用原受控號(hào)，品控部檔案專員在“文件發(fā)/回收登記表”上登記此事項(xiàng)，持有者簽字確認(rèn)，原破損文件由檔案專員按4.6.6條予以銷毀。4.5.4當(dāng)持有者因丟失需要補(bǔ)領(lǐng)新文件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“文件領(lǐng)用/借閱申請(qǐng)單”交品控部，品控部沿用原受控號(hào)補(bǔ)發(fā)新文件，注明丟失補(bǔ)發(fā)字樣，原文件持有者簽字確認(rèn)。4.5.5經(jīng)修改并獲原審批人批準(zhǔn)的文件，由品控部按照原“文件發(fā)/回收登記表”的持有者名單發(fā)放，發(fā)放的同時(shí)收回作廢文件，由品控部檔案專員按4.6.6條予以銷毀。4.5.6當(dāng)上述4.5.3～4.5.5所屬情況只是更換文件的某一頁(yè)，品控部要在“文件發(fā)/回收登記表”上注明更換的頁(yè)次。4.6文件的修改4.6.1體系文件不限于以下原因需要進(jìn)行修改 標(biāo)準(zhǔn)版本的更新、法律法規(guī)頒布新規(guī)定、管理評(píng)審和內(nèi)部審核提出修改文件的糾正措施、公司管理體制和方針政策發(fā)生變化、其他需要修改的因素出現(xiàn)。實(shí)施修改的部門應(yīng)填寫(xiě)“文件修改申請(qǐng)”，注明修改原因和修改內(nèi)容，報(bào)品控部。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第16頁(yè)。4.6.2體系文件的修改由品控部組織原編寫(xiě)部門根據(jù)修改原因、修改依據(jù)確定修改內(nèi)容，并進(jìn)行修改，經(jīng)品控部報(bào)送審批人審批后，由管理部按4.5.5條進(jìn)行發(fā)放。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第16頁(yè)。4.6.3若文件修改未獲得批準(zhǔn)或經(jīng)糾正后表明仍需進(jìn)一步修改的，重復(fù)4.6.2步驟。4.6.4當(dāng)法律法規(guī)等外來(lái)文件內(nèi)容或規(guī)定發(fā)生更新時(shí)，品控部應(yīng)同步對(duì)手冊(cè)附件[法律法規(guī)摘要]，進(jìn)行更新，必要時(shí)按照〈培訓(xùn)與發(fā)展管理制度〉增加臨時(shí)培訓(xùn)。4.6.5對(duì)于破損更換或文件修改時(shí)收回的舊文件，由品控部檔案專員統(tǒng)一予以銷毀。4.7文件的借閱和歸檔4.7.1除了必須由各部門負(fù)責(zé)保存的文件以外，所有文件原件均由品控部檔案專員負(fù)責(zé)保管，并列在“文件歸檔清單”上。4.7.2品控部保存的文件按照項(xiàng)目歸屬進(jìn)行管理，有電子文件的應(yīng)保留相應(yīng)的磁盤(pán)，并每年將新文件整理后刻制成光盤(pán)，光盤(pán)上要根據(jù)文件的項(xiàng)目歸屬設(shè)立不同的文件夾，文件按照歸屬存于文件夾當(dāng)中，以保持清晰的檢索路徑。4.7.3各部門收到的外來(lái)文件統(tǒng)一將原件交品控部存檔保管。4.7.4涉及公司機(jī)密的重要文件應(yīng)該設(shè)定閱取權(quán)限（一般為高層管理人員可閱），具備權(quán)限的人員借閱時(shí)，品控部檔案專員提供文件副本。4.7.5SA8000體系文件不設(shè)定閱取權(quán)限，公司內(nèi)部人員或利益相關(guān)方需要借閱時(shí)，可在管理部、工會(huì)、工人代表處閱取副本，并在“文件閱覽、借閱登記薄”上簽字登記。4.7.6借閱文件的均應(yīng)在“文件閱覽、借閱登記薄”上登記，并確定歸還日期，逾期未還時(shí)，借閱部門有權(quán)向借閱人索要。5.相關(guān)文件5.1《供應(yīng)商/分包商評(píng)估管理程序》5.2《記錄管理控制程序》5.3〈薪資管理制度〉5.4〈生產(chǎn)安全操作規(guī)范〉6記錄6.1文件發(fā)/回收登記表6.2文件清單SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第17頁(yè)。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第17頁(yè)。記錄控制程序1目的為了驗(yàn)證公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施各項(xiàng)社會(huì)責(zé)任活動(dòng)，特制定本程序。2范圍本程序適用于公司SA8000社會(huì)責(zé)任體系所覆蓋的公司所有職能部門。3職責(zé)各職能部門在體系記錄上的職責(zé)，分條描述。4程序內(nèi)容4.1記錄編號(hào)和形式4.1.1各部門對(duì)體系涉及的記錄進(jìn)行編號(hào)，記錄的編號(hào)規(guī)則為：SA-MM-X,SA表示社會(huì)責(zé)任；MM表示部門兩位字母縮寫(xiě)；X表示順序號(hào)。4.1.2記錄形式有但不限于：公司按照標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求自主確定的記錄、國(guó)家主管部門規(guī)定的社會(huì)責(zé)任實(shí)施記錄或證明材料、現(xiàn)場(chǎng)管理的記錄（包括照片等）。4.2記錄的填報(bào)各職能部門填制的記錄要求為：國(guó)家主管部門有固定格式的按照該格式要求執(zhí)行，無(wú)固定格式的，按照公司SA8000社會(huì)責(zé)任體系規(guī)定的格式執(zhí)行，要求填寫(xiě)時(shí)字跡工整、填報(bào)及時(shí)，記錄的內(nèi)容要保持真實(shí)性。4.3記錄的收集、裝訂、保管、銷毀4.3.1各部門按照手冊(cè)、程序文件、規(guī)章制度的歸口管理要求實(shí)行歸口管理，由記錄的填報(bào)者按月整理收集并裝訂填報(bào)的記錄（填報(bào)周期超過(guò)1個(gè)月的，按照實(shí)際生成的周期執(zhí)行）。4.3.2各部門整理收集并裝訂的記錄由該部門保管，存留期限按照“記錄清單”上規(guī)定的保存期限執(zhí)行；超過(guò)期限的記錄予以銷毀，銷毀方式可鍋爐房火燒、或是碎紙機(jī)粉碎等，銷毀時(shí)一般應(yīng)有2人同時(shí)執(zhí)行，在“記錄清單”中銷毀欄中進(jìn)行銷毀記錄并簽名。4.4記錄的驗(yàn)證4.4.1記錄的驗(yàn)證方式不限于管理評(píng)審、內(nèi)部審核的方式進(jìn)行。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第18頁(yè)。4.4.2當(dāng)管理評(píng)審或內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，按照《糾正、補(bǔ)償措施控制程序》中

4.3.9條執(zhí)行。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第18頁(yè)。4.4.3日常發(fā)現(xiàn)的其他的不符合，由發(fā)現(xiàn)部門填制“不符合報(bào)告”，并提交管理部，由管理部組織出現(xiàn)不符合的部門按照《糾正和/或補(bǔ)償措施控制程序》中4.2條規(guī)定制定糾正、補(bǔ)償措施并進(jìn)行驗(yàn)證。5相關(guān)文件5.1《糾正、補(bǔ)償措施控制程序》6記錄6.1記錄清單SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第19頁(yè)。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第19頁(yè)。糾正、補(bǔ)償措施控制程序1目的為了對(duì)違反標(biāo)準(zhǔn)或體系文件規(guī)定的事項(xiàng)采取有效的糾正或補(bǔ)償措施，更好地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，使體系保持與標(biāo)準(zhǔn)的符合性、有效性，特制定本程序。2范圍適用于本公司SA8000社會(huì)責(zé)任體系覆蓋的所有職能部門。3職責(zé)3.1管理者代表、辦公室、品控部分別通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核的手段組織各部門制定糾正、補(bǔ)償措施，并組織整改效果驗(yàn)證。3.2工會(huì)、辦公室就員工反映或公司發(fā)現(xiàn)的違反標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，采取調(diào)查處理的手段制定糾正、補(bǔ)償措施，并監(jiān)督該措施的實(shí)施。3.3各部門在管理者代表、辦公室、品控部、工會(huì)組織下制定糾正補(bǔ)償措施、，并予以實(shí)施。4程序內(nèi)容4.1制定措施的需求來(lái)源：處理員工疑慮、員工反映、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、外部審核。4.2制定措施的操作步驟4.2.1弄清楚事項(xiàng)的關(guān)鍵內(nèi)容，分析出問(wèn)題產(chǎn)生的主要原因。4.2.2查找標(biāo)準(zhǔn)及體系中相關(guān)法律法規(guī)的要求，確定采取糾正、補(bǔ)償措施后應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)。4.2.3責(zé)任部門在涉及此類問(wèn)題的范圍進(jìn)行排查，將相同或類似的情況全部甄別出來(lái)。4.2.4根據(jù)排查檢索反映出來(lái)的現(xiàn)狀與應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)之間的距離，組織責(zé)任部門制定糾正和/或補(bǔ)償措施，并確定所需的整改期限，需要予以補(bǔ)償?shù)模_定補(bǔ)償方式及合法的補(bǔ)償額度。4.2.5糾正、補(bǔ)償措施的實(shí)施結(jié)果以記錄的形式體現(xiàn)“不符合項(xiàng)報(bào)告”的實(shí)施結(jié)果欄中，整改期滿時(shí)，由管理者代表組織相關(guān)職能部門巡查驗(yàn)證。4.2.6采取的任何糾正、補(bǔ)償措施應(yīng)考慮法律法規(guī)、問(wèn)題的嚴(yán)重程度、實(shí)施客觀條件三個(gè)方面。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第20頁(yè)。4.3各要素糾正、補(bǔ)償措施SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第20頁(yè)。4.3.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司存在童工現(xiàn)象時(shí)，按《童工核查補(bǔ)救措施控制程序》的4.3.3～4.3.4條規(guī)定執(zhí)行。4.3.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)或員工反映公司存在強(qiáng)迫勞動(dòng)現(xiàn)象時(shí)，管理者代表要求管理部協(xié)同工會(huì)進(jìn)行調(diào)查處理，制止該行為，并對(duì)責(zé)任人按照〈員工手冊(cè)〉要求對(duì)責(zé)任人進(jìn)行行政處罰，在全公司通告，以避免該現(xiàn)象再發(fā)生。4.3.3對(duì)有妨礙員工正常的結(jié)社和參加工會(huì)的行為，由工會(huì)主席與責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行交涉，確保員工的結(jié)社自由。4.3.4歧視：如公司發(fā)現(xiàn)員工在工作過(guò)程中，如標(biāo)準(zhǔn)所述各項(xiàng)存在差別待遇時(shí)，員工可以向工會(huì)或管理部投訴，工會(huì)和管理部應(yīng)協(xié)同調(diào)查并予以糾正，相關(guān)責(zé)任人就此行為向受歧視員工道歉，必要時(shí)公司就此差別向該員工實(shí)施補(bǔ)償。4.3.5健康與安全4.3.5.1當(dāng)出現(xiàn)工傷或在工傷處理上出現(xiàn)不符合時(shí)，按照《防止工傷和工傷處理控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.3.5.2環(huán)保、消防、職業(yè)健康等事項(xiàng)上出現(xiàn)不符合時(shí)，要與國(guó)家主管部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，制定糾正措施、實(shí)施整改、驗(yàn)收，公司予以必要的投入（如興建設(shè)施等），因這些原因給員工身體造成傷害的，公司按照4.3.5.1條及相應(yīng)法律法規(guī)予以必要的補(bǔ)償。4.3.5.3職工生活管理出現(xiàn)不符合的，屬于員工個(gè)人問(wèn)題的，由所在部門安排人員監(jiān)督整改，屬于公司問(wèn)題的，辦公室組織人員予以必要的設(shè)施改造，品控部進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.6性侵犯：公司對(duì)發(fā)生的性侵犯行為，視行為性質(zhì)嚴(yán)重程度和當(dāng)事人個(gè)人意愿，由公司出面調(diào)解或交到公安司法部門解決。4.3.7當(dāng)公司在工作時(shí)間、薪資待遇、社會(huì)保險(xiǎn)（包括健康與安全涉及的工傷、醫(yī)療保險(xiǎn)）等問(wèn)題出現(xiàn)不符合時(shí)，管理部依據(jù)適用的國(guó)家、吳江市法律法規(guī)，組織責(zé)任部門制定糾正和/或補(bǔ)償措施；一般工作時(shí)間問(wèn)題，以補(bǔ)休或發(fā)放足額加班費(fèi)形式予以補(bǔ)償；薪資核算、社會(huì)保險(xiǎn)一般采取補(bǔ)發(fā)工資、補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)等補(bǔ)償措施。4.3.8當(dāng)公司采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門在對(duì)供應(yīng)商評(píng)估管理上出現(xiàn)不符合時(shí)，由品控部監(jiān)督這些部門，按照《供應(yīng)商評(píng)估管理程序》中4.4.4條重新進(jìn)行評(píng)估；對(duì)于供應(yīng)商違反標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)時(shí)，采購(gòu)部、生產(chǎn)部可以按照4.2條的步驟制定糾正措施，并按照《供應(yīng)商評(píng)估管理程序》進(jìn)行整改和驗(yàn)證。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第21頁(yè)。4.3.9管理評(píng)審、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，均按照本程序4.2條規(guī)定制定糾正和/或補(bǔ)償措施；并分別按照《管理評(píng)審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行糾正、補(bǔ)償措施驗(yàn)證。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第21頁(yè)。4.4所有違反標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、法律法規(guī)的事項(xiàng)，均以“不符合報(bào)告”的形式體現(xiàn)，該表中主要包括：不符合事實(shí)描述、不符合點(diǎn)依據(jù)、產(chǎn)生原因分析、采取的措施、糾正、補(bǔ)償措施驗(yàn)證幾個(gè)部分，該表及所有糾正、補(bǔ)償材料作為記錄，由品控部保存。4.5因采取糾正、補(bǔ)償措施而引起文件修改的，由品控部組織責(zé)任部門按照《文件和資料管理控制程序》的規(guī)定進(jìn)行修改。4.6針對(duì)上述不符合項(xiàng)，辦公室、品控部適當(dāng)增加培訓(xùn)或以張貼宣傳材料的方式進(jìn)行宣傳，以防止同類不符合各項(xiàng)再次出現(xiàn)。5相關(guān)文件5.1《童工核查補(bǔ)救措施控制程序》5.2《供應(yīng)商評(píng)估管理程序》5.3《防止工傷及工傷處理程序》5.4《管理評(píng)審控制程序》5.5《內(nèi)部審核控制程序》5.6《文件控制程序》5.7<員工手冊(cè)>6記錄6.1不符合報(bào)告SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第22頁(yè)。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第22頁(yè)。溝通控制程序1目的為了使公司與所有利益相關(guān)方就SA8000社會(huì)責(zé)任體系實(shí)施績(jī)效進(jìn)行有效的宣傳，展示符合社會(huì)責(zé)任要求的公司形象，表明公司自愿接受利益相關(guān)方監(jiān)督的態(tài)度，促進(jìn)整個(gè)供應(yīng)鏈符合或接近SA8000社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)的要求，特制訂本程序。2范圍本程序適用公司SA8000社會(huì)責(zé)任體系所覆蓋的所有職能部門。3職責(zé)3.1管理層、各職能部門、基層人員均應(yīng)自覺(jué)學(xué)習(xí)體系和法規(guī)的要求，建立各自與利益相關(guān)方的溝通渠道。3.2管理層主要就公司方針政策及體系實(shí)施后提高管理水平的效果與利益相關(guān)方進(jìn)行溝通。3.3各職能部門主要就體系運(yùn)行效果、體系實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、糾正、補(bǔ)償措施的實(shí)施效果與利益相關(guān)方進(jìn)行溝通，其中在提高對(duì)外溝通效果上，辦公室還應(yīng)幫助責(zé)任部門就溝通方式、溝通內(nèi)容提出改進(jìn)措施。3.4工會(huì)主要就維護(hù)職工權(quán)益、工會(huì)及職代會(huì)工作的經(jīng)驗(yàn)與利益相關(guān)方對(duì)等部門進(jìn)行溝通。3.5基層人員主要就體系實(shí)施后職工權(quán)益相關(guān)問(wèn)題的解決效果、解決經(jīng)驗(yàn)等方面，隨工會(huì)或自行聯(lián)系的渠道，與利益相關(guān)方基層人員或主管人員進(jìn)行溝通。4程序內(nèi)容4.1對(duì)外溝通的方式及溝通對(duì)象4.1.1對(duì)外溝通一般按照高層、職能部門、基層三個(gè)層面進(jìn)行，每個(gè)層面一般與利益相關(guān)方對(duì)等部門或人員進(jìn)行溝通，利益相關(guān)方主要包括：客戶、供應(yīng)商、國(guó)家主管部門、新聞媒體、社會(huì)公眾等方面，溝通的方式靈活多樣，有但不限于：正式場(chǎng)合的會(huì)晤、洽談、電話、傳真、快遞、電子郵件等。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第23頁(yè)。4.1.2高級(jí)管理層主要與利益相關(guān)方對(duì)等人員進(jìn)行社會(huì)責(zé)任實(shí)施績(jī)效溝通；各職能部門中：采購(gòu)部主要面向客戶反饋公司社會(huì)責(zé)任管理的實(shí)施情況；采購(gòu)部、生產(chǎn)部、品控部主要面向供應(yīng)鏈上的供應(yīng)商；工會(huì)、辦公室主要面向上級(jí)主管部門、新聞媒體，必要時(shí)辦公室與供應(yīng)商對(duì)等部門進(jìn)行溝通；基層人員主要面向日常接觸的公眾群體、新聞媒體或供應(yīng)商的同階層員工。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第23頁(yè)。4.2公司對(duì)外溝通的內(nèi)容有但不限于4.2.1就方針政策及貫徹方針政策后公司的社會(huì)責(zé)任管理水平提高的情況。4.2.2公司社會(huì)責(zé)任體系運(yùn)行與標(biāo)準(zhǔn)的符合度及糾正和補(bǔ)償措施的實(shí)施效果。4.2.3公司的社會(huì)責(zé)任目標(biāo)及實(shí)施效果（包括管理評(píng)審作出的績(jī)效評(píng)價(jià)及成功范例）。4.2.4公司社會(huì)責(zé)任體系運(yùn)行過(guò)程中在改善生產(chǎn)環(huán)境、保障員工合法權(quán)益等諸事項(xiàng)上的具體實(shí)踐。4.2.5明確了合理的成本線后，在確定管理目標(biāo)、形成實(shí)施辦法上有哪些促進(jìn)。4.2.6各種新聞?shì)d體上關(guān)于社會(huì)責(zé)任問(wèn)題有價(jià)值的信息。4.3獲取信息無(wú)論公司哪個(gè)層面，都不限于以接受培訓(xùn)的途徑，自覺(jué)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、體系及法律法規(guī)的要求，始終關(guān)注社會(huì)責(zé)任體系運(yùn)行的效果，不斷獲取公司實(shí)施社會(huì)責(zé)任體系所取得的績(jī)效，這些績(jī)效可以用文字、數(shù)據(jù)或圖表等多種形式展現(xiàn)。4.3.1建立渠道4.3.1.1無(wú)論公司哪個(gè)層面，都應(yīng)在日常工作過(guò)程中，按4.1條所述的溝通對(duì)象，與所接觸的利益相關(guān)方建立溝通渠道；包括利益相關(guān)方的聯(lián)系方式、聯(lián)系人、職位、工作范圍等內(nèi)容，列成“溝通通訊錄”。4.3.1.2管理層主要通過(guò)與利益相關(guān)方的業(yè)務(wù)洽談或其他社交活動(dòng)建立溝通渠道。4.3.1.3采購(gòu)部、品控部、生產(chǎn)部可在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估管理時(shí)建立溝通渠道；辦公室在體系實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)社會(huì)責(zé)任事項(xiàng)的主管歸屬，與相關(guān)上級(jí)主管部門建立溝通渠道；工會(huì)、辦公室、基層員工需要與供應(yīng)商/分包商進(jìn)行對(duì)等溝通時(shí)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)引見(jiàn)而建立渠道；辦公室?guī)椭鶎訂T工引見(jiàn)，建立與國(guó)家主管部門、新聞媒體的溝通渠道。4.4溝通操作4.4.1無(wú)論公司哪個(gè)層面，在日常工作接洽過(guò)程中，尋找正確的溝通切入點(diǎn)，把對(duì)社會(huì)責(zé)任問(wèn)題的關(guān)注變成共同的話題，如此往復(fù)，當(dāng)公司出現(xiàn)有關(guān)對(duì)外溝通涉及的信息時(shí)，按照4.1條所列的溝通方式、4.2條所列的溝通內(nèi)容，在第一時(shí)間或及時(shí)與利益相關(guān)方進(jìn)行宣傳。4.4.2公司各層面對(duì)外溝通的頻次每年不少于1次。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第24頁(yè)。4.4.3辦公室與主管部門的初次溝通，往往是社會(huì)責(zé)任管理事項(xiàng)的規(guī)范性確認(rèn)，要經(jīng)過(guò)發(fā)出確認(rèn)申請(qǐng)、主管部門實(shí)施檢查、制定糾正和補(bǔ)償措施、主管部門實(shí)施驗(yàn)證等環(huán)節(jié)，此后一般為年度審驗(yàn)，在審驗(yàn)過(guò)程中進(jìn)行溝通。SA8000全套控制程序文件全文共29頁(yè)，當(dāng)前為第24頁(yè)。4.5總結(jié)報(bào)告在每次管理評(píng)審之前各部門要對(duì)對(duì)外溝通的實(shí)施情況總結(jié)成“對(duì)外溝通實(shí)施報(bào)告”，報(bào)品控部備案，作為在管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)對(duì)外溝通績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)的輸入材料。4.6績(jī)效評(píng)價(jià)4.6.1對(duì)外溝通績(jī)效的表現(xiàn)4.6.1.1帶動(dòng)供應(yīng)商提高社會(huì)責(zé)任管理的熱情，同時(shí)也提高了他們社會(huì)責(zé)任實(shí)施能力。4.6.1.2增進(jìn)了供應(yīng)鏈上彼此之間的相互了解，樹(shù)立了良好的公司形象，形成緊密的戰(zhàn)略合作伙伴。4.6.1.3在具體社會(huì)責(zé)任管理事項(xiàng)上提供實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，幫助供應(yīng)商取得成功，通過(guò)認(rèn)證。4.6.1.4上級(jí)主管部門對(duì)具體社會(huì)責(zé)任事項(xiàng)的確認(rèn)明