1、呼倫貝爾市巴爾虎發展有限責任公司質量和食品安全管理體系程序文件匯編版本：vi. 0受控分發號：于2009年05月08日發布并實施目錄序號文件編號文件名稱版本頁碼1xytf/qp/01-2009文件控制程序vi. 032xytf/qp/02-2009記錄控制程序vi. 083xytf/qp/03-2009管理評審控制程序vi. 0104xytf/qp/04-2009任職與培訓控制程序vi. 0135xytf/qp/05-2009基礎設施控制程序vi. 0166xytf/qp/06-2009與顧客有關過程控制程序vi. 0197xytf/qp/07-2009采購控制程序vi. 0228xytf/q

2、p/08-2009生產服務提供過程控制程序vi.0269xytf/qp/09-2009監視和測量設備控制程序vi. 02910xytf/qp/10-2009顧客滿意監測控制程序vi. 03211xytf/qp/11-2009內部審核控制程序vi. 03412xytf/qp/12-2009產品的監視和測量控制程序vi. 03813xytf/qp/13-2009不合格品和潛在不安全品控制程序vi. 04114xytf/qp/14-2009糾正或預防措施控制程序vi. 04315xytf/sp/01-2009突發事件準備和響應控制程序vi. 04616xytf/sp/02-2009操作性前提方案控制

3、程序vi. 04917xytf/sp/03-2009危害分析的預備步驟控制程序vi. 05318xytf/sp/04-2009危害分析控制程用vi. 05719xytf/sp/05-2009haccp計劃控制程序vi. 06220xytf/sp/06-2009食品安全驗證控制程序vi. 06621xytf/sp/07-2009食品撤回控制程用vi. 069文件控制程序1. 目的對與質量和食品安全管理體系運行有關的文件進行控制，保證其適用性、系統性、 協調性和完整性，確保工作現場所使用的相應文件為有效版木，防止誤用失效或作廢的 文件。2. 適用范圍適用于組成公罰質量和食品安全管理體系的文件。3.

4、 職責3.1總經理負責公司質量和食品安全管理體系方針、目標文件、質量手冊、程序文 件和外來文件的批準。3. 2管理者代表負責組織編寫和審核質量手冊和程序文件，批準工作文件。3. 3各職能部門負責本部門工作范圍內與質量和食品安全管理體系冇關的文件的編 寫、審核、存檔和管理。3.4質檢部是文件的歸口管理門，負責文件的標識、發放與冋收，存檔與管理。4. 定義受控文件：是指對文件的冇效性進行跟蹤管理的文件。所冇質量和食品安全管理活 動，應以受控文件作為依據，任何員工使用非受控文件均應考慮因此而可能承擔的責任。5. 工作程序5. 1文件分類、編號和版本標識5. 1. 1質量和食品安全管理體系由管理手冊（

5、包含了質量和食品安全管理體系方針、 目標的附錄）、程序文件、工作文件、外來文件、表格和記錄五部分組成，分別規定編號 規則如下：a）管理手冊：qf/公司代碼/代號-發布年號如qf/ xytf-sc-2009 （巴爾虎公司質量和食品安全管理手冊，2009年發布）。b）程序文件：公司代碼/代號/順序號-發布年號程序文件的代號為xp, x可以是其他任何字母，qp代表質量管理體系應用或與其他 體系共用的程序文件，sp代表食品安全管理體系要求的程序文件。如 xytf/qp/01-2009 （xytf01 號程序文件，2009 年發布）。c）工作文件：公司代碼-部門簡稱/類別順序號-發布年號如xytf-yw

6、/ao1-2009 （xytf生產部a類工作01號文件,2009年發布）。部門簡稱規定：購銷部gx、食品安全小組st、生產部sc、質檢部zj、辦公室bgs、 總經理gm,管理者代表mr。d）外來文件：公司代碼/順序號-原編號如 xytf/01-1so9oo1:2ooo （xytf 第 01 號外來文件,is09001:2008,如外來文件沒 有文號，則只添加發布年份做后綴。）e）表格（記錄格式人產生表格的文件編號（去除發布年份）-順序號版本號。如xytf/qp/01-02v1. 0 （xytf01號程序文件規定的第2份記錄格式，vi. 0版）。當多份文件都引用到相同的表格時，以最先引用該表格的

7、文件為基礎，相同的表格 只能冇一個文件編號。f）記錄的編號即記錄標識，執行記錄控制程序的規定。5.1.2文件的版本與狀態：質量和食品安全管理體系文件應標明版本和狀態。具格 式為vab,其中v為版本編寫，a和b為自然數，分別表示版本號和修訂狀態，用圓點 分隔。a為0時表示文件述在編寫過程中，b為0時表示該版本的文件未有修改。5. 2文件受控狀態5. 2.1公司內部使用的質量和食品安全管理體系文件均為受控文件。5. 2.2公司文件管理員針對所有受控文件建立公司受控文件清單，各部門編制本 部門的受控文件清單。受控制文件清單應能體現出程序文件、工作文件和記錄z間的 支持和引用關系。5. 2. 3公司外

8、部使用的質量和食品安全管理體系文件均不為受控文件。5. 3文件編制、審核、批準5. 3.1方針、廿標和質量手冊曲管理者代表負責編制并審核，總經理批準頒布實施。5. 3.2程序文件由該程序的歸口部門負責組織編寫，管理者代表審核，總經理批準。5. 3. 3工作文件曲需求部門負責人組織編制、審核，并曲管理者代表批準。5. 3.4組織文件編寫人員時，應包含到該文件涉及到的職能部門的代表。5. 4文件的發放、保存和管理5.4.1質量和食品安全管理體系文件經批準后，原版文件rfl質檢部保存并不得外借。 以電子媒體形式保存的文件和資料應備份和加密保護，防止丟失或損壞。5.4.2文件發放對象由管理者代表根據文

9、件使用需要批準，保證在文件的使用處有 相應的文件。由公司文件管理員統一復制質量和食品安全管理體系文件，并在文件封面 或第一頁按發放的先后順序標注受控分發號以作標識，然后發放到各使用部門或相關外 部人員，填寫“文件發放/回收登記表”，由文件使用負責人或其主管簽領。文件發放應 包括其引用的表格（記錄格式）。5. 4.3外部人員僅是借閱文件，應由管理者代表批準后，填寫文件借閱登記表, 由公司文件管理員統一復制并追蹤借閱文件是否按時歸述。5. 4.3受控文件清單應適時更新以反映實際。5. 4.4文件應分門別類標識，由使用負責人保存丁通風防潮、防蛀、安全的適宜地 方（現場使用的文件可置于現場，非現場使用

10、的文件指置于質檢部），以防文件損壞。任 何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準私自外借。應確保文件清晰，易于識別和檢索。5. 4.5質檢部定期對各部門文件保管情況進行檢查。在每次內部質量審核前應全而 檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發現問題及時處理。5. 4.6因破損或陳舊而需重新領用的文件，分發號不變，并收回相應舊文件；因丟 失而補發的文件，應給予新的分發號，并注明已丟失的文件分發號失效，質檢部做好相 應發放簽收記錄。5. 5文件的更改5. 5.1文件更改由文件更改申請部門填寫文件更改申請表，由原文件編制部門和 審核人審核，經原文件批準人批準后執行更改。5. 5.2更改文件的標

11、識：文件更改范圍和程度比較小的，如僅更改幾行字且涉及面 比較窄時，只更改狀態不變動版本，如由vi. 0變為vi. 1,修訂狀態標識的跨度由修改人 視修改的大小而定；對于多次更改或更改范圍比較大，則應升級版本號，并將修訂狀態 歸0,如± vi. 8變為v2.0o5. 5.3只需要修訂的文件更改，按原文件發放范圍發放文件更改申請表，由各文 件保管人負責按文件更改屮請表耍求對原文件標注更改，并將文件更改屮請表 附錄。對需耍換版的文件更改，執行5. 3和5. 4的規定，發放換版后的文件時收回原文 件，在原文件中發放/回收登記欄注明，執行5.6的規定。5. 6文件回收、作廢與銷毀當文件不適用或

12、文件持有人變動時，質檢部應將相應的文件回收，在原文件中發 放/回收登記欄注明。回收的文件，需要作廢的，由質檢部填寫文件銷毀登記表， 應經原批準人批準后集中銷毀。若需要保留時，僅保存原件，同時標明“作廢留用”，以防止其非預期的使用。5. 7外來文件5. 7.1國家法律、法規、行業標準以及可能影響公司整體作業的外來文件，由公司 質檢部組織各職能部門識別、收集、獲取，經總經理批準后，進行編號和受控標識，并 按工作需要進行分發，填寫文件分發/回收登記表。外來文件應編入單獨列表受控 文件清單，并在表頭注明“外來文件”。5. 7.2公司員工因工作需耍的外來文件，需識別其是否與質量和食品安全管理體系 有關，

13、若有關，轉交公司質檢部，執行5.7.1。5. 7.3質檢部和外來文件使用部門應當跟蹤外來文件的發展，當外來文件有更新版 時，應進行換版更改，執行5. 5規定，并更新受控文件清單。5. 7.4公司內部不對外來文件進行修訂。若外來文件有不適用z處，應在引用該外 來文件的文件中予以說明或編制新的文件予以規范。5.8文件的使用和評審文件是活動的依據，應得到完全執行。文件發布后（包括更改）應冇很必要的培訓, 以確保人員對文件的理解。文件管理和使用部門都可在工作中、內部審核和管理評審會議上提出對現冇質量和 食品安全管理體系文件進行評審，必要時則予以修改。每次內部審核，應包括審核所有受控文件的有效性，必要時

14、進行修改。5.9記錄的管理記錄是一種特殊的文件，除遵守木程序的適用規定外，還應依據記錄控制程序 有關規定執行（如受控分發、修改等）。6. 相關文件記錄控制程序7. 相關記錄xytf/qp/01-01v1.0xytf/qp/01-02v1.0xytf/qp/01-03v1.0xytf/qp/01-04v1.0xytf/qp/01-05v1.0受控文件清單文件發放/冋收登記表文件借閱登記表文件更改中請表文件銷毀登記表xytf/qp/01-06v1. 0文件歸檔登記表xytf/qp/01-07v1. 0文件評審記錄記錄控制程序1.目的對質量和食品安全管理體系進行有效的管理，保持產品質量符合要求和質量

15、和食品 安全管理體系有效運行的證據。適用于與質量和食品安全管理體系所有相關的記錄。3. 職責3. 1管理者代表:負責組織所有質量和食品安全管理體系管理工作。3. 2各部門：負責本部門質量和食品安全管理體系的正確應用，及日常整理、保存、 保護、審核有關的質量和食品安全管理體系。3. 3質檢部：負責記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。4. 定義記錄：闡明所取得的結呆或捉供所完成活動證據的文件。記錄保存期限：最短的保存期限耍求，法律法規或顧客、文件對記錄冇保存期要求 的，也應該得到滿足。5. 工作流程5.1各部門負責本部門記錄的編制、填寫、收集、保管。5.2記錄的格式和標識：521存在時，應使用管理

16、體系文件規定的格式化記錄，可從文件管理人員處獲 得空白表格。5.2.2管理體系文件沒有規定記錄格式的，由各部門負責組織編制，報管理者代 表批準，由文件管理人員備案后使用。5.2.3記錄格式的設計、更改，按文件控制程序有關文件更改的規定執行。524記錄的標識，包括記錄名稱、記錄表格編號（按文件控制程序執行）、 記錄的時間、有關責任人的簽名，以及分類識別號一般為順序號，必要時可標明部 門或范圍。5. 3記錄的填寫5.3.1記錄填寫要及時、真實、準確、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，填寫時，內容不得遺漏，未發牛項應在欄口上用單杠劃去。不得用鉛筆或紅色筆（除非文 件規定）做記錄。5.3.2如因筆誤或

17、填寫錯誤要修改，應采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的 內容加蓋或簽上更改人的印章姓名及口期。修改前的記錄應能識別，不得用涂改的 方式修改記錄。5.3.3記錄應得到部門負責人或相關主管的審核。審核應關注內容是否正確無 誤，有無明顯的錯誤字段錯誤，填寫全不全，是否易認。5.3.4文件冇規定時，記錄應得到冇相應職權的人的批準方為冇效。5.3.5記錄的填寫、審核、批準人均應手寫簽名，并簽署日期。5.4記錄的管理和跟進5.4.1質檢部編制公司記錄清單，列明所有格式化的記錄，并規定記錄的 保存部門和保存期限，并附上原始樣本。5.4.2在記錄使用期內，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存 放于通風

18、、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規定的期限保 存記錄。質檢部至少應每季度一次地對已過使用期限的記錄歸檔集中保存，5.4.3質檢部應至少每年一次檢查各部門記錄的使用、管理情況。5.4.4超過保存期或無參考價值的記錄應清點登記，編寫報告，經總經理同意 后銷毀。超過保管期限仍需留用的，應另夾另柜存放并標識。5.4.5記錄是一種特殊的文件，應遵守文件控制程序中的要求，包括使用、 借閱、批準、保存和保護、修改、銷毀等。記錄無發放耍求。5.4.6記錄的發放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執行。與記錄無關的人員查 閱記錄應得到管理者代表批準。5.4.7當規定記錄的文件沒有具體規定吋，記錄的最

19、先簽發部門負責跟進記錄 的填制，直到與其有關的活動全部完成，ii記錄得到妥善處理和管理。6. 相關文件文件控制程序7. 相關記錄xytf/qp/02-01v1. 0 記錄清單管理評審控制程序1. 目的通過總經理定期對組織的質量和食品安全管理體系進行有效評審，以確保質量和食 品安全管理體系持續的適宜性和有效性，以實現組織既定的質量和食品安全管理體系方 針、目標。2. 適用范圍適用于公司總經理主持的質量和食品安全管理體系的評審會議。3. 職責3.1總經理主持管理評審并批準評審報告。3.2管理者代表負責管理評審的組織、協調工作，審核評審報告，以及評審后的糾 正或預防措施的跟進、驗證；3. 3質檢部負

20、責收集評審資料，編制管理評審計劃和管理評審報告。3.4各部門負責提供本部門有關評審所需的資料以及參加管理評審工作，落實管理 評審報告中與本部門有關的工作內容，制定相應措施，予以實施。4. 定義5. 工作流程5.1評審頻次：5.1.1管理評審每年召開一次，二次z間間隔不超過十二個月。一般選擇在內 部質量審核后或外審z前。5.2下列情況下，由管理者代表中請，經總經理批準適時進行管理評審：a）重大的顧客投訴；b）發現質量和食品安全管理體系的嚴重不符合等；c）即將進行第二或第三方審核或法律、法規規定的審核時；d）組織結構、產品范圍、技術和工藝、資源配置的重大變動；e）社會環境、市場需求、法律法規和標準

21、發生重大變化；5. 2評審計劃和準備：5.2.1計劃內容：評審口的、范圍、時間、地點、參加人員、評審內容及評審前期準備工作和資料。5.2.2計劃由質檢部編制，管理者代表審核，總經理批準，在評審會議一星期前 發給各部門。523各部門協助質檢部準備好相關資料，包括提交相應的書面文件記錄以支持 其意見，并能與質量和食品安全管理體系冃標相聯系。5.2.4參加評審的成員應包括管理者代表、食品安全小組和各部門負責人。5. 3評審輸入管理評審內容：a）對質量和食品安全管理體系的內、外部審核結果。b）內外部溝通活動，包括顧客反饋信息，以及相關方的意見。c）質量和食品安全管理體系運行的績效，包括質量和食品安全管

22、理體系的方 針和目標實現情況，產品實現過程和產品質量控制措施和結果。d）糾正或預防措施狀況。e）以往管理評審會議的跟蹤措施。f）可能影響質量和食品安全管理體系的變更如內、外部環境的變化情況。g）對質量和食品安全管理體系提出的改進建議。h）食品安全的驗證活動結果的分析。i）緊急狀況、事故和撤回（含召回）。j）評審結果和體系更新活動k）各部門、員工對持續改進的合理化建議等。5.4評審會議a）總經理參照評審計劃，主持評審會議；b）總經理對評審內容做岀決定；c）質檢部做好會議記錄工作，記錄各方面對評審輸入的意見。5.5評審輸出管理評審報告：551管理評審報告的內容a）管理評審的一般情況目的、依據、時間

23、、地點、人員；b）評審綜述；c）評審總結。5.5.2管理評審總結應包括（不限于）以下有關方面的任何決定和措施：a）質量和食品安全管理體系及其過程冇效性改進的建議；b）與顧客要求有關的產品改進；c）對相關方和顧客承諾的改進d）對資源的配置情況是否滿足體系運行的需求；5.5.3管理評審報告應在評審會議后一周內由質檢部編制，經管理者代表審 核，報總經理批準，分發到各部門予以執行。5.5.4管理評審報告的分發范圍：a）總經理、管理者代表；b）各單位負責人及其與會人員；c）食品安全小組成員。5. 6管理評審跟蹤561管理評審提出的改善項fi由相關單位實施糾正或預防措施，按糾正或預 防措施程序執行。5.6

24、.2管理者代表監督、檢查糾正或預防措施的實施情況。5.6.3應由質檢部保持管理評審的有關記錄。6.相關文件糾正或預防措施程序7相關記錄xytf/qp/03-01v1. 0評審計劃xytf/qp/03-02v1. 0管理評審紀耍xytf/qp/03-03v1.0管理評審報告人力資源控制程序1.目的確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實 現質量和食品安全業績為冃標。2. 適用范圍適用于公司所有從事影響食品和食品安全質量的人員能力管理，包括招聘、考核和培 訓。3. 職責3.1總經理：a）批準培訓計劃；b）部門主管以上員工的職責和任職條件的審批，及其任用批準；c）授權

25、管理者代表安排食品安全小組的有關知識的培訓。3.2辦公室：a）任職與培訓管理的歸口單位；b）負責組織編制崗位說明書；c）負責公司培訓工作的策劃、組織、實施與評價。3.3各部門：a）本部門人員培訓需求的確定和計劃；b）本部門工作的安排和員工能力考察。4. 定義5. 工作流程51人員安排及能力確定公司從人員的教育、培訓、經歷以及相關的工作經驗和技能方面考慮，由辦公 室負責組織各職能部門編制崗位說明書，經總經理批準后，作為公司人員安排、 招聘、職位晉升及任免的依據。國家法律、法規、標準或行業規范等要求持證上崗的崗位，具有相關的上崗資 格證是必然的任職條件。5.2人員的招聘和試用：當出現職位空缺時，由

26、用人部門向辦公室提出需求中請，辦公室根據該職位工 作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。經用人部門試用以證明英勝任。新員工應 填寫員工傳正申請并與該員工檔案一起予以保持。國家規定需要上崗證的特殊崗位，公司應要求員工提供相關的資格證明，并填 寫特殊崗位員工資格確認表。對于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和 終產品）-直接接觸人員必須有健康證明。53培訓與能力提升公司通過培訓，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應管理休系持續改進的 需要。5. 3.1新職員培訓安排a）辦公室應安排新職員在上崗接受入職培訓，包括公司基礎知識培訓和崗位技 能培訓。b）基礎知識培訓：員工手冊、公司簡介、方針、目標、相

27、關標準知識、及相關 的基礎規章制度，由辦公室負責組織。c）崗位技能培訓：所在部門的業務運作流程及相關的程序/作業文件/安全規范 /操作技能，曲用人部門負責執行。5. 3. 2在職培訓的安排a）轉崗培訓：與5. 3. 1c）崗位技能培訓同，轉崗前由辦公室安排，新崗位用人 部門負責進行培訓；b）用人部門需要緊急培訓，包括新的食品和食品生產項目、新增儀器設備、文 件變化、職員工作任務變更等引起的即時培訓需要，本部門不能自行完成時, 應向辦公室提岀申請，經總經理批準后執行；c）計劃培訓：辦公室定期根據以往的培訓效果、崗位能力需求、部門或員工個 人提交的培訓申請表、公司的業務發展、管理體系、食品和食品安

28、全的符合 性、顧客滿意調查結果等方面內容進行全面分析制定培訓計劃表，經總 經理批準后實施。在培訓開始前適當的時間，辦公室應另外發岀培訓通知。培訓計劃表內容包括：培訓內容、培訓方式、培訓對象、培訓時間和 評價/考核方式。一般地，只需制訂年度培訓計劃。5. 3. 3培訓考核和記錄a）所有培訓，都必須進行考核評價，由培訓組織者負責，可采取課堂考核、考 試或上級主管確認等方式（送外培訓獲得培訓機構證卩可免考核）。b）對于評價考核不合格的人員，可給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍 不合格，公司將根據實際情況考慮傳崗或解雇。c）所有培訓均應填寫培訓實施與評價表，記錄簽到和考核結果。d）所有接受培訓的員工

29、，均應在員工檔案屮記錄其培訓的情況，填寫個人培 訓檔案。5.3.4培訓的改進辦公室應組織相關部門/人員討論培訓工作開展情況，包括課程內容、受訓人 員的學習效果、授課人的講課效果、培訓環境、培訓對管理提升的作用等，填制培 訓實施與評價表作為今后培訓工作改進的依據。6. 相關文件7. 相關記錄xytf/qp/04-01v1.0xytf/qp/04-02v1.0培訓計劃表培訓實施與評價表xytf/qp/04-03v1.0員工個人培訓檔案xytf/qp/04-04v1. 0特殊崗位員工資格確認表xytf/qp/04-05v1. 0員工轉正申請xytf/qp/04-06v1. 0崗位說明書基礎設施控制程

30、序1.目的保證公司的基礎設施充分，并得到管理與維護，狀態良好，以確保食品生產實施過 程順利，食品符合耍求。適用于與質量和食品安全管理體系有關的影響到產品質量的場所、設施、設備的提 供和管理。3. 職責3.1總經理負責基礎設施的提供。3. 2生產部負責生產基礎設施的管理和維護。3. 3各部門負責正確使用并保護其使用的基礎設施。4. 工作流程4.1基礎設施的提供：總經理根據袋裝冰制作的需要，確定并提供了足夠的基礎設施，包括：a）必要的生產設備和檢測儀器；b）足夠生產和儲存的場所；c）必要的支持性服務，如運輸、通訊等。4.2基礎設施的采購：冇需求，欲申購設備吋，按采購控制程序要求進行，最后需經總經理

31、批準。4. 3基礎設施的管理：4.3.1基礎設施管理部門應對設備進行編號并制作設備基本資料卡予以標識。 編號規則：xytf-類別.順序號。類別指生產或辦公，對于顧客提供的，應在 順序號后加注明，如xytf-生產001 （客）。4.3.2基礎設施管理部門將生產設備資料記錄入主要生產設備臺帳；4.3.3基礎設施管理部門為設備建立設施設備檢修記錄表，機存表存，機廢 表銷。434基礎設施的使用人應嚴格按其使用規范使用并進行良好的防護。必要時, 使用部門主管制訂相應的設備操作和保養指導書以指導設備的正確使用和維護。 4.5設備的維護：4.5.1 口常保養：操作人員依據設備操作和保養指導書或相關基礎設施說

32、 明書要求，在使用中對設備進行口常的基本保養，并與使用情況一起填寫于工作記 錄中。4.5.2年度檢修：a）基礎設施管理部門洽商使用部門，針對各設備的使用環境，使用頻率 與日常保養狀況于每年末編制設備年度檢修計劃，呈總經理核準執 行。b）年度保養進行前，責任人應制訂更詳細的計劃，報總經理批準，出公 司給予必耍的支持。c）每次檢修執行完畢均應試機確認，填寫設備檢修記錄記錄更換的 機件材料名稱和檢修結果，并更新設備基本資料卡。4. 6設備異常處理：4.6.1操作人員在仃常操作中，發現設施設備產生異常時應立即報告現場主管, 市基礎設施管理部門許可的有資格的人員進行故障檢修，并填寫設施設備檢修記 錄。4

33、.6.2如需外部力量才能排除故障，曲基礎設施管理部門主管填寫設施設備 維修申請單交總經理批準后，聯絡原廠家或相關技術之廠家，予以檢查修護。4.6.3每次檢修執行完畢均應試機確認，并填寫設施設備檢修記錄記錄更換 的機件材料名稱和檢修結果，并更新設施設備基本資料卡。4.6.4對不能使用的設備，應在設施設備基本資料卡進行狀況標示。47測量儀器的管理和使用控制：見監視和測量設備控制程序。4. 8設備和儀器的報廢：當無法修復或修復成本高于購置價格時，曲使用部門填寫設備儀器報廢申請 單，由管理者代表確認，總經理批準后實施報廢。5. 相關文件采購控制程序監視和測量設備控制程序設備操作和保養指導書6相關記錄x

34、ytf/qp/05-01v1.0 設備基本資料卡xytf/qp/05-02v1.0xytf/qp/05-03v1.0xytf/qp/05-04v1.0xytf/qp/05-05v1.0xytf/qp/05-06v1.0 主要生產設備臺帳 設備檢修記錄表 設備年度檢修計劃 設備儀器報廢申請單 設備巡檢記錄與顧客有關過程控制程序1.目的加強與顧客有效溝通，充分理解并確定顧客明確及潛在的耍求和期望，確保食品和 食詁在質量和安全方面均能適合顧客需要，增強顧客滿意。2.適用范適用于本公司與顧客，以及公司內部就產品有關的顧客需求進行識別、評審和確定 的活動，以及與顧客溝通管理，顧客對服務投訴的處理。3.

35、職責3.1購銷部：溝通、評審顧客的產品要求，簽訂合同，顧客服務，顧客溝通。3.2總經理：審批、監督合同的執行。4. 定義顧客包括經銷商、用戶、消費者。5. 工作流程5.1顧客產品要求的識別5.1.1負責顧客要求識別過程的管理。依據市場調查報告、顧客反饋信息、合 同、訂單、銷售電話、口頭協議等進行識別，必要時請生產部和其他人員參加。5. 1. 2確定顧客要求的內容包扌舌：a）顧客規定的耍求（產品名稱、數量、性能、價格、交貨期、售后服務等）；b）顧客沒有明示規定，但規定的用途和已知的用途所必需的要求；c）與產品有關的法規法律要求；d）公司對顧客的承諾。5. 1. 3顧客要求識別評審后，將顧客要求轉

36、變為產品要求。5.2顧客產品要求的評審5. 2. 1評審的目的對已確定的顧客要求、合同、公司確定的附加耍求實施評審，確保顧客耍求公司有 能力滿足。5. 2. 2評審的時機評審在接受合同或定單前，向顧客提供產品前，以及顧客和本公司提出合同修改時進 行。5. 2. 3評審的方式a）公司簽訂的所有書而合同和協議、顧客有特殊要求的合同由總經理主持，購銷部、 生產部、質檢部參加評審，購銷部填寫合同評審表。b）電話、口頭合同，如屬于一般合同，甫公司購銷部內勤在開票吋進行確認，以內 勤的簽字為評審記錄。如有特殊要求則必須形成文件，按特殊合同要求進行評審。5. 2.4評審內容產品規格、質量要求、技術指標、數量

37、、交貨期、價格等，并考慮原材料的供應、 生產能力、工藝技術能力、產品檢驗能力是否滿足合同要求。5. 2.5若產品要求發生變更，應填寫合同更改記錄，并按7. 2. 2. 3進行評審，經評審 后，購銷部必須及時通知和關人員。評審后引發的各項確保合同履行的措施，應在合 同評審表中注明。5. 2. 6合同簽訂與管理小合同經評審確認后，由總經理或委托負責人與顧客簽訂合同，合同蓋章后生效。 委托負責人簽定合同時需持有法人代表簽署的法人代表委托書；b）簽訂的合同、合同評審表及和關資料原件由購銷部歸檔，編號、登記造冊、建立 合同臺帳，每年年底歸檔保管。經評審后不能簽定合同時，購銷部與顧客溝通退出合同或提岀修改

38、意見；c）顧客或本公司提出變更合同時，購銷部組織相關部門進行合同修改評審，由總經 理與顧客簽定補充修改協議，并及時通知相關部門；d）合同止式簽定后，購銷部及時將該信息反饋至生產部組織生產，保證按期履行合 同；c）合同履行過程中，購銷部檢查合同執行情況，若發現問題，要及時處理，并與顧 客保持聯絡及溝通。5.3顧客的溝通5. 5. 1溝通的方式：各職能部門通過各種途徑（現場會議、現場調查和接受投 訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與顧客就其職責范圍內事項展開廣泛的 信息溝通，以增進彼此間的了解和信任。5. 5. 2溝通時機及溝通內容a）顧客與公司合作前的業務咨詢；b）顧客合同執行過程中，包括評

39、審過程；c）銷售后的服務和培訓，以及質量跟蹤。5. 5.3對于顧客的投訴，由購銷部接受并填寫顧客投訴處理單，由責任部 門進行原因分析，采取改進措施進行改進，并由投訴接受人對投訴人進行冋訪。5. 5. 4對于顧客的重大投訴如導致退貨的投訴，由購銷部負責人組織相關部門 必要時要求總經理/管理者代表參加進行討論分析，按糾止或預防措施控制程序 規定采取措施。5. 5.5購銷部應采取必要的方法了解顧客的感受，及時將相關信息轉達相關部 門，并提交管理評審會議（見顧客滿意度監測控制程序）。6. 相關文件顧客滿意度監測控制程序糾正或預防措施控制程序7相關記錄合同評審表顧客投訴處理單合同更改記錄合同臺帳xytf

40、/qp/06-01v1.0xytf/qp/06-02v1.0xytf/qp/06-03v1.0xytf/qp/06-04v1.0米購控制程序1.目的對采購過程進行有效控制，確保采購的產品符合規定的要求。2.適用范公司對原輔材料的采購過程，包括對相應供方的選擇評價。3. 職責3. 1總經理負責對合格供方的批準。3. 2購銷部負責采購管理：3. 2. 1對供方的選擇、調查、評價及編制合格供方名錄；3. 2. 2負責采購合同的簽署及訂單的下發；3. 3質檢部對采購商品進行驗證。4. 定義5. 工作流程5. 1供方的分類a類供方一一羊、包裝材料等供方。b類供方消毒劑、辦公用品等不影響產品質量的材料供方

41、。52供方的選擇與評價5.2.1 a類供方由相應購銷部門負責對供方進行調查，填寫供方調查表。a類供方要調查及收集資料的內容包括但不限于以下方面：a）營業執照及相關的許可證如qs證書等；b）主要產品類型以及產能、報價；c）人員、技術、設備設施的現狀；經營歷史和市場信譽、企業形象等。d）質量和食品安全管理體系認證證書（必要時或顧客有需求時）；e）其他資格能力證明；f）樣品。5.2.2供方資料收集齊全后，由采購負責人組織有關部門（如生產部、質檢部） 等進行評價，評價結果填入供方評價表，經購銷部門負責人審核，總經理或其授權人 批準后成為合格供方。評價方式可以采用以下一種或多種方法進行：a）對供方的相關

42、經驗進行評價；b）對供方的產品質量、價格、交貨情況及品質處理情況進行評審；c）對供方管理體系進行審核驗證其按要求提供所需產品的能力；d）調查供方的顧客滿意度；e）調查供方的財務狀況、服務和支持能力。5.2.3選擇供方的基本原則a）供方須是所供應產品的生產商戶或其指定的代理商。b）供方須提供一定時限的合理的保持服務，并有能力提供保證。c）對長期一直品質良好，交貨期穩定準時，信譽良好，服務優良的供方, 優先選擇。d）在相同條件下，優先選擇獲得is09001. is022000認證的供方。e）選擇多家的相同采購對象的供方，對其物資的質量、價格、服務等進 行綜合比較。f）提供必要的售后服務，大型系統解

43、決方案應提供上門安裝調試、培訓 等服務，否則應有相關的等價補償包括退換貨等。5.2.4所有評價合格的供方都列入合格供方名錄，在有采購需求吋使用。5.2.5購銷部門應根據公司發展的需要，不斷擴大供方隊伍，為采購提供更大 選擇空間。5.2.6已有的供方應在適當吋機保持再評價，填寫供方評價記錄，確保其持 續合格的供應能力：a）每年應進行一次再評價；b）當出現嚴重的質量不合格吋進行。c）如果連續二次出現供應不合格，應取消其合格供方資格。5.2.7 b類采購品的供方根據了解樣詁或實物，以及報價單、m牌效應在采購 前對其進行能力、質量和價格方面評價比較，不做資質評價。5.2.8顧客供料或由顧客指定的采購不

44、作供方評價，但應將供方表現及吋反饋 給顧客。5. 3采購計劃和實施531包裝材料：每周由生產部向購銷部匯報包裝材料庫存情況，購銷部根據銷 售需求編制采購單，交購銷部，由其審核匯總確定采購需求，經總經理批準后， 集中采購。5.3.2消毒劑：由購銷部根據需要采購合格供方名錄內供方提供的產品。5.3.3辦公用品等其他：對于生產基地和購銷部門日常所用辦公用品，由需求部 門編制采購單并附錄請購報告，經總理批準后由需求部門按耍求采購。5.3.4填寫采購單須充分表述采購對象的信息，如產品或服務名稱、規格/ 型號、數量、價格、交付方式、質量要求。5.3.5 a類采購品只能選用合格供方名錄中的供方提供，如果不能

45、從合格 供方名錄選取擇合格供方，應執行5.2條的規定，或由總經理批準選用其他供方。5.3.6 a類采購品的采購，應與供方正式簽訂采購合同編制訂購單由供方確 認并岀具送貨清單。適用吋，合同應明確采購物資的名稱、型號、規格、數量、交 貨期、產品或服務標準、檢驗規程或規范、圖樣及交貨方式和地點。5.3.7實施采購前，應向多個供方進行產品調查才能決定采購。5.3.8每次采購活動結束，供方均耍出具發票和相應報銷憑證和質量保證書。 54采購商品的檢查和驗收5.4.1質檢部按產品的監視和測量控制程序要求共同對采購產品進行驗收。 合格的，由倉庫按倉庫管理規定的要求，對照請購單記載事項驗收入庫并出具 入庫單，倉

46、管和質量檢驗人員同時在入庫單上簽名。入庫單應記錄a）產品的名稱；b）規格/型號/顏；色0）數量；d）批號和生產日期或保質期等信息。5.4.2對于驗收發現的不合格，應標識并隔離后，通知購銷部門與供方溝通處 理，并記錄處理方式。處理方式包括退貨必要時進行應急采購和讓步接收。讓步接 收應曲總經理批準。5.4.3當物料、工具、設備需在供方貨源處進行驗收時，出質檢部組織相關人員 按采購合同的有關規定進行驗證。5.4.4即使經過顧客驗證或在供方進行驗證，不能免除上述驗證責任。5.4.5檢疫員對牧民送交的羊進行檢疫，檢疫合格后出具檢疫合格證明后交車間進行屠宰。5. 5采購記錄的保持采購記錄按記錄控制程序要求

47、予以保持。6. 相關文件產品的監視和測量控制程序倉庫管理規定7. 相關記錄xytf/qp/07-01v1.0xytf/qp/07-02v1.0xytf/qp/07-03v1.0xytf/qp/07-04v1.0xytf/qp/07-05v1.0xytf/qp/07-06v1.0供方調查表供方評價表合格供方名錄采購單進貨驗收單供方年度考評記錄生產和服務提供過程控制程序1. 目的使生產和服務提供過程得以有效控制，保證產品按計劃實現，并符合規定的要求。2. 適用范圍適用于產品實現過程的管理，包括速凍羊肉制品制作和配送過程的控制。3. 職責3. 1生產部：a）負責生產和服務過程實施、監視和測量；b）負

48、責生產過程中生產設備的維護與保養。3. 2購銷部負責交付及配送。3.3各部門：為生產和服務的順利進行提供配合。4. 定義5. 工作程序5.1生產計劃和準備：5.1.1購銷部依據市場要求每周編制生產計劃報購銷部經理批準后下發給 生產部。5.1.2生產部根據生產計劃準備生產，庫房管理員依據生產計劃查看庫存 情況，需要補充庫存及時向購銷部匯報。5.1.3每天開始工作前，車間主管應檢查車間及其周圍環境，檢查設備狀態， 確認一切正常后才能開始工作。5.2物料收發和管理：5.2.1車間工作人員根據其崗位職能、生產和服務的需要，填寫領料單從倉 庫領用生產所需的物料。5.2.2工作區域的物料存放應遵守定置規定

49、。5. 3生產實施與監控5.3.1生產操作必須要嚴格執行相應的生產作業文件、作業指導書和工藝規范, 和相應原設備操作保養規程。按作業指導書要求及時記錄生產工藝參數和生產情況。 這些文件主要指前提方案、haccp計劃和實施危害分析的預備步驟文件。5.3.2每天開始生產前，由相應的設備操作人員對設備的技術狀態進行檢查， 以確保設備的技術狀態滿足生產需求；對于檢查發現設備的技術狀態不能滿足需要 吋，依據基礎設施控制程序有關規定處理，對于特殊工序的設備需耍調整工藝 參數吋，必須由相應指定的人員依據生產作業指導規定進行調整，嚴禁其他人員進 行調整。5.3.3按產品的監視和測量控制程序耍求成品和半成品進行

50、抽樣檢驗。5.3.4對于生產過程設備出現故障，按基礎設施控制程序規定進行處理。5.4.5質檢部應對生產過程進行檢查,并產品的監視和測量要和生產作業文件規 定對半成品和成品進行監視和測量。對丁工藝檢查過程中發現的不符合情況（包括生 產工藝記錄的不合格），予以記錄并要求生產部立即糾正，對于多次發現的不符合情 況或嚴重的不符合情況，填寫糾正/預防措施處理單依據糾正/預防措施控制 程序處理。5.4.6車間負責人在生產過程屮必須對產品進行監視和測量，對發現的不合格 品進行標識，與合格品隔離存放，以便及吋處理。對于不合格晶的處理具體見不 合格品和潛在不安全品控制程序。547批標識管理：統-按生產日期為產品

51、批次，批號構成為：年度月份日期。5.4.8按管理手冊策劃的文件，若出現不適用吋，由質量和食品安全管理小組針 對車間的實際情況，重新策劃。5.5食品安全小組活動5.6.1公司成立食品安全小組，rtl副總經理任組長，成員包括品管員和各個關 鍵控制點的負責員工。5.6.2食品安全小組通過其成員的操作或實施監督，保證食甜安全危害控制措 施得到落實。5.6.3食品安全小組應定期接受培訓、更新知識，向上級匯報體系的績效和改 進建議。5. 7生產和服務提供后活動5.7.1收工前，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、封閉應得到即吋妥 善處理。5.7.2收工前，生產和服務現場、器具應得到清潔和必要吋的消毒，具

52、體執行操 作行前提方案。5.7.3車間對當天生產情況進行統計并制作當天生產報表。5. 7交付和交付后活動5.7.1購銷部依據合同耍求，在交付前開具提貨單交顧客或代理商。5.7.2生產部依據提貨單組織裝貨（依據先進先出原則），裝貨前應檢查運輸車 輛衛生狀況，對于達不到衛生要求的運輸車輛禁止裝貨。5.7.3質檢部對于發貨情況進行檢查，記錄顧客名稱以及產品批次、數量、去向 等，為產品的追溯保留證據。6. 相關文件基礎設施控制程序監視和測量設備控制程序不合格品和潛在不安全品控制程序控制糾正/預防措施控制程序工藝流程圖和工藝說明產品特性說明各工序和設備的作業指導書7. 相關記錄xytf/qp/08-01

53、v1.0 生產計劃xytf/qp/08-02v 1.0 生產日報表xytf/qp/08-03v1.0倉儲成品發貨檢査記錄表監視和測量設備控制程序1. 目的對公司所用的監視和測量設備進行全過程控制，確保其技術狀態滿足產品的監視和 測量要求。2. 適用范圍適用公司質量和食品安全管理體系監視和測量要求的計量儀器管理和使用。3. 職責3. 1質檢部a）負責統計計量儀器數量并歸口管理。b）負責制定計量儀器的校準計劃和狀態標識管理。3. 2購銷部負責采購計量儀器。3. 3各部門配合實施本程序，管理其日常工作中使用的計量儀器。4. 定義5. 工作流程5.1計量儀器的采購和驗收5.1按采購控制程序和基礎設施控

54、制程序規定進行。5.1.2經驗收合格的計量儀器應進行編號管理，錄入計量儀器一覽表。 5.2計量儀器的校準和保護521所有計量儀器的校驗和保護、使用由質檢部負責安排。由質檢部編制和建 立計量儀器的計量儀器履丿力表以跟蹤記錄計量儀器的管理情況。5.2.2由質檢部制定年度計量儀器校正計劃，以規定適當的校正周期，按計 劃執行周期校正計量儀器。內部校正的由質檢部填寫計量儀器校正報告。送外校 準的應獲得和保持和關文件。5.2.3對于購進的新計量儀器，必須經過校準合格后方可投入使用：a）對于木公司有校止能力的計量儀器，由質檢部按照（或制訂）相應 的校正作業指導書進行校正，校正人員應有相應的資格證明。b）對于木公司沒有校正能力而需要校驗的計量儀器，需由質檢部安排 送交國家級計量單位校驗，以確保其測量準確性。5.2.4經校正合格的設備，貼上校正合格標簽后繼續使用，標簽需包括以下 內容：計量儀器的名稱、編號、校正日期等，并由校正人員將校正結果記錄在計 量儀器履歷表上。5.2.5對于已經發現有偏差不可接受計量儀器，應立即停止使用直到重新校驗 合格。5.2.6內校的標準器件須存放于由專人保管的質檢部，僅限于校正吋使用。5.2.7所有需校驗的計量